超市系统招标书

1、PAGE PAGE 102超市计算机管理信息系统项目投标标书北京四通通计算机机技术有有限公司司二零零三三年四月目录：1说明：2系统统概述21用用户的基基本情况况22.用户的的需求分分析23用用户的业业务流程程分析（框图）24整整体解决决方案3硬件部部分；31服服务器的的选择32收收款机的的选择33工工作站的的选择34附附属设备备的选择择4网络络设备的的选型41网网络的总总体结构构42网网络设备备的选择择43综综合布线线及网线线的选型型5系统统软件的的选择51操操作系统统的选择择52数据库库软件的的选择53工工具软件件的选择择6应用用软件介介绍61应应用软件件系统的的功能设设计62应应用软件件设

2、计的的步骤与与方法63应应用软件件的功能能设计7项目目的实施施：71项项目实施施的目标标：72项项目实施施的进度度73项项目实施施的管理理74工工地现场场的状况况与管理理8培训训与售后后服务：1.说明明本文件为为商场计计算机管管理信息息系统项项目方案案书。本本标书中中关于商商场的基基本情况况参考了了商场相相关的邀邀标书，关于商商场的业业务流程程主要参参考了国国内同类类商场的的基本业业务流程程，本文文主要介介绍了商商业信息息系统集集成中业业务流程程的设计计与本公公司为商商场提供供的应用用软件解解决方案案。本方案可可分拆将将相关资资料给予予相对应应的部门门参考本方案篇篇幅有限限，叙述述不够完完整之

3、处处可修改改用户的需需求了解解不尽全全面，本本方案与与实际的的方案有有出入。为节省时时间可按按目录参参考相关关章节2系统统概述：21用用户的基基本情况况：通过交流流和考查查，商场场的基本本数据列列表如下下：商场名称称 地址：营业面积积楼层数收款机点点数收款机台台数业务点数数业务工作作站数机房在楼楼层日交易量量日销售额额商品数量量商品品种种数商品大类类数商品小类类数条码商品品数PLU商商品数NLU商商品数营业员数数收款员数数管理人员员数基本厂家家数零售商品品数批发商品品数经销商品品数代销商品品数说明：11.收款机机台数如如不确定定，是按按每2000-2250平平方米一一个款点点确定：2销售售商品

4、的的数据可可参考同同类商场场的状况况估算参照以上上的基本本情况，可以确确定系统统软件及及硬件的的基本情情况。22用用户的基基本需求求分析：221参照照以往项项目工程程中的计计算机管管理系统统建设的的有关资资料，确确定超市市计算机机管理系系统的硬硬件结构构如下：超市是一一家大型型商业零零售企业业。管理理信息系系统将使使公司从从系统一一建立起起，就以以计算机机收款机机系统为为工具，实现商商品流转转的主流流处理。系统的的最终目目标是在在采用计计算机通通讯网络络技术和和科学管管理方法法的基础础上结合合国际国国内的先先进计算算机管理理经验和和教训,建立一一个覆盖盖各级主主要业务务功能的的人机协协调的管管

5、理信息息系统。实现以以商品经经营管理理、人事事劳资管管理、商商情信息息管理等等方面数数据采集集，传递递、处理理、存栏栏、查询询输出一一体化，具有一一定经济济活动分分析能力力的管理理信息系系统。及及时、准准确反映映企业经经济活动动状态，成为企企业内各各级管理理人员的的有力工工具。支支持他们们进行科科学化经经营管理理，使企企业获得得良好的的经济效效益和社社会效益益。系统设计计要求 A：系统统要有良良好的通通讯联网网功能。B：客流流量大，系统的的销售界界面响应应速度要要快。C：整个个系统的的操作维维护要简简单，容容错功能能要强。D：为提提高效率率，商品品要基本本实现条条码管理理。由于北京京四通计计算

6、机技技术有限限公司目目前尚未未对超市市管理体体制及业业务流程程进行详详细调研研，现根根据北京京四通计计算机技技术有限限公司以以往的商商业零售售企业系系统集成成的经验验，对其其管理体体制作如如下估计计：超市经营营管理模模式在参参考了国国内大中中型商业业零售企企业的现现有管理理基础上上, 并在在一定程程度借鉴鉴了国外外先进的的商业管管理经验验, 从而而形成了了一套目目前在国国内极为为先进的的商业管管理体制制, 其特特点如下下：1). 采取国国内商业业零售企企业惯用用的两级管管理，一一级核算算的管理理体制。采用国国内的大大中型连连锁经营营商业企企业的 进价价核算制制,核算算商品流流转的各各项经济济指

7、标将将以商品品的售价价金额进进行核算算。2). 由总库库统一设设立配货货中心，配货中中心统一一进行所所有商品品的采购购，进货货，定价价，进出出库，接接收各个个分组要要货请求求，统一一对各个个分组行行配货，并统一一对各个个供货商商进行结结算。3). 绝大多多数的商商品的核核算方式式为 商品的的单品的的数量进进价金额额制,即商品品核算到到单品,按单品品核算商商品的数数量,成本,毛利及及其利润润。反映映企业经经营情况况的财务务和商品品流转指指标,自向下下最多分分解到营营业小组组级，部部分指标标如营业业额以定定额形式式下达至至营业员员个人(即单人人核算)。4).商商品流转转的进,销,调,盘,存，物物价

8、等各各业务环环节及所所销售的的商品无无论外贸贸,内货及及现货采采购均由由商场进进行相应应处理。各柜组组间若有有商品交交换,视为所所有权转转移, 按商品品调拨处处理, 但在此此时商品品调拨均均为平价价调拨。5). 设物价价部门, 统一一管理购购物中心心的商品品定价,变价及及商品编编号。所所经营的的各种商商品若进进行优惠惠或折扣扣, 由经经营部填填写商品品优惠单单, 送到到收款台台执行。商品若若由于外外部条件件发生零零售价的的变化时时,由超市市统一填填写 商品变变价单, 统统一执行行商品的的变价工工作。6). 商品的的经营方方式可有有：经营营,代销,联营,引厂进进店等, 处理理同种商商品的不不同经

9、营营方式需需分别核核算,规则不不同. 7). 商品的的核算原原则为 先进进先出,同种种商品若若有不同同的经营营方式时时,其核算算原则为为 先经经后代。8).收收款员直直属财务务部，每每个收款款台可收收多个小小组的商商品货款款。各收收款台所所收货币币结算统统一交付付银行，然后在在依据销销售日报报按经营营部汇总总销售金金额，将将该销售售额分别别记录各各经营部部的经营营业绩。9).团团体购物物的处理理团体购购物（在在其购物物跨越几几个经营营部的时时候），收款可可统一在在一个经经营部内内进行结结算，其其流水及及利润的的分配按按经营部部之间的的约定进进行。提提货地点点可在大大库或散散库（经经营部库库）。

10、2.2.2.按目前前现代化化商场的的设想，顾客在在经营部部随处购购物，同同楼层内内任意收收款台交交款。各各楼层的的营业小小组为多多个。这这就意味味着每个个收款台台可收多多个小组组的商品品货款。因此拟拟使收款款员直属属商场财财务组。收款台台所收货货币结算算统一交交付银行行，然后后再依据据销售日日报按经经营部汇汇总金额额，将货货款自该该帐户划划入各经经营部帐帐户。2.2.3前台台售货的的方式可可分为三三种：1).超超级市场场及部分分敞开式式销货区区。顾客客自取商商品，持持物至出出口交款款。2).封封闭式售售货柜台台及部分分敞开式式销货区区，实行行数量核核算的商商品，售售货员开开小票，顾客持持票交款

11、款或由售售货员代代为交款款。3).实实行零售售金额核核算的小小商品柜柜台及店店中店由由售货员员直接收收款。224系统统的灵活活性要求求在进行计计算机商商业管理理信息系系统设计计时,需要充充分考虑虑到超市市随着经经营业务务逐步展展开及扩扩大，经经营管理理机制因因需要而而变化，对管理理信息系系统带来来的影响响。我们们可以予予见到的的有可能能发生的的变化是是：1) 机机构设置置变动。机构设设置变动动我们可可以预见见到的2) 机机构职能能的重新新组合、开展连连锁店和和超市业业务。3) 业业务流程程变动。4) 业业务处理理规则及及计算公公式变动动。5) 主主要经营营指标的的评估周周期变动动。6) 商商品

12、成本本计算方方式变动动。7) 对对系统功功能需求求增加，导致数数据结构构及至系系统结构构发生变变化。8) 因因机构或或职能变变动导致致各类终终端设备备物理位位置变动动。9) 对对系统处处理能力力的要求求，超出出原设计计能力。上述变动动，要求求系统在在硬、软软件配置置及其总总体结构构上有较较大的灵灵活性和和可扩充充性。225. 系统的的可靠性性要求零售商业业企业的的前中心心业务对对系统可可靠性的的要求是是不同的的。1) 商商店营业业时间内内，前台台零售数数据不得得丢失。在网络络发生故故障时，收款机机可脱离离网络独独立运行行。2) 后后台服务务器系统统允许故故障中断断，但不不允许数数据丢失失，考虑

13、虑到期末末处理及及报表处处理的要要求，服服务器系系统的故故障中断断不得超超过一天天。3) 后后台主服服务器系系统建议议采用目目前最先先进的主主服务器器的双机机备份技技术, 即在一一台主服服务器系系统出现现问题时时, 另外外一台备备份服务务器系统统可在十十几分钟钟内接替替主服务务器的工工作, 保证了了系统的的可靠性性。在运运行一段段时间后后, 在资资金充裕裕的情况况下, 可考虑虑采用服服务器双双机热备备份技术术(即CLUUSTEER 技技术), 从而而在最大大程度上上保证了了系统的的可靠性性。4) 系系统在任任何时期期，数据据不得丢丢失，系系统提供供多种数数据备份份手段及及数据备备份策略略，如在

14、在后台主主服务器器采用双双机相互互交叉热热备份(在分店店采用服服务器磁磁盘镜像像)，提供供操作系系统及数数据库一一级的数数据备份份，提供供各个时时间段的的数据恢恢复功能能。226系系统开发发的指导导方针和和技术路路线系统开发发的指导导方针是是安全、可靠、经济、实用；具有一一定的灵灵活性和和适应性性，并便便于进一一步扩充充。系统统开发的的技术路路线是采采用成熟熟而又不不失其先先进性的的系统设设备，配配置及MMIS开开发技术术，借鉴鉴和吸收收已有大大中型商商业企业业管理信信息系统统的经验验，开发发出具有有国内先先进水平平的管理理信息系系统。2.2.7系统总总体需求求： 本系统统选用开开放式系系统；

15、采采用分布布式处理理及客户户机/服务器器方式；保留足足够的向向上、向向下扩展展能力。2.2711.主服务务器系统统要求:采用开放放式操作作系统;采用高可可靠性的的专用微微机服务务系统;系统提供供备份功功能,进一步步提高可可靠性;处理能力力大于日日销售额额 2550万元元来考虑虑;操作系统统安全等等级C22(美国国军用安安全标准准)以上;数据可用用磁带进进行转储储;可扩展性性好;实时存贮贮设备容容量在440GBB以上;联机存贮贮设备在在1000GB以上上;2.2722.网络系系统要求求:支持客户户机/服务器器方式;支持开放放式网络络标准;支持DDDN, X.225;系统提供供较高性性能与带带宽;

16、有良好网网络管理理功能;网络系统统简便, 易于于维护;2.2733.数据库库要求:运行开放放操作系系统之上上;采用大型型关系型型分布式式数据库库, 以提提供高性性能和高高可靠性性;安全等级级C2以上上;支持客户户机/服务器器方式;系统升级级和扩展展能力强强;2.2744.超市应用用软件要要求：超市管理理信息系系统应用用软件应应包括116个业业务子系系统:(1) 基础信信息系统统；(2) 前台 POSS 管理理；(3) 商品流流转管理理；(4)价价格管理理系统；(5) 盘点管管理系统统；(6) 单据流流转管理理系统；(7) 统计分分析管理理系统；(8)生生鲜管理理系统；(9) 促销管管理系统统；

17、(10)供应商商管理系系统；(11)卡管理理系统；(12) 与第第三方财财务软件件接口；(13)系统维维护；(14)总经理理决策分分析系统统；(15)信息查查询系统统；(16)批发管管理系统统；软件采用用模块化化设计，具有较较高的可可用性和和可维护护性，各各模块可可根据用用户的要要求，灵灵活组合合搭配。23用用户的业业务流程程：23 1系系统功能能列表MIS系统综合业务管理商品质检考核收银管理系统磁卡管理系统贵宾卡管理进销存管理商品编码管理供应商管理后台维护管理人力资源管理前台收银系统总经理查询前台收银银系统零售开票全天销售统计销售开票开票练习营业员销售统计商品盘点柜组销售统计查询报表快速键定

18、义快速当日小票查询商品信息查询历史小票查询前台收银系统收银员登陆交接班系统维护红冲小票置日期时间设置小票号脱网操作联网操作安全退出关机查询工作日志修改操作员密码交款单输入收银员离开当日小票列表供应商管管理系统统增加供应商信息供应商和合同修改供应商信息供应商费用输入临时转为正式供应商供应商费用冲红增加供应商经营方式供应商费用查询删除供应商经营方式供应商代销结算永久删除供应商信息供应商管理系统供应商入库成本供应商撤柜收银员登陆供应商结算供应商销售成本清还供应商全部商品生成专柜结算单中间数据中供应商编码合并输入合作经营合同生成联营结算单修改合作经营合同修改结算单删除合作经营合同审核结算单续签合作经营

19、合同结算项目设定地区编码设置结算日汇率管理供应商经销结算商品范围设置商品信息抽奖设置打印对奖单供应商资料供应商合同查询供应商结算单打印供应商全部资料后台维护护管理系系统收银机组定义修改收银机组定义查询收银机组定义系统配置营业员销售统计收银员定义付款方式定义计算员工所得奖金系统参数设置权限角色定义管理架构编码后台维护管理系统日常维护操作员权限定义权限定义大中小类编码操作员密码设置义查询操作日志义每日初始化设置员工所属柜组日终处理未统计数据销售数据备份后台登录监视后台软件升级日常维护前台收银监视天气情况输入实时数据处理控制删除历史小票数商品编码码管理系系统输入新增商品编码修改新增商品编码系统配置审

20、核新增商品编码修改商品属性删除商品编码增加专用商品条码修改商品编码修改专用商品条码修改商品税率条码管理取消专用商品条码增加商品供应商和经营方式重用专用商品条码删除商品供应商和经营方式打印商品条码合并商品编码商品编码管理系统打印商品标签查询商品信息查询供应商信息商品查询商品品牌编码查询合同信息商品产地编码查询销售专用条码重点商品字典编码查询新增商品单据商品分类重点品牌编码产地编码商品重点管理品牌编码打印商品编码贵宾商品类别定义综合业务务管理系系统采购管理1、输入订单2、修改订单3、审批订单4、由订单生成入库单5、取消订单6、查询订单1、输入直上柜单2、修改直上柜单3、到货审核购入仓单4、输入采购

21、入仓单5、修改采购入仓单6、到货审核采购入仓单7、输入柜台退厂单8、修改柜台退厂单9、审核柜台退厂单10、输入仓库退厂单11、修改仓库退厂单12、审核仓库退厂单13、查询入库退厂单入库管理1、输入商品异动单2、修改商品异动单3、审核商品异动单4、查询商品异动单5、输入商品移柜单6、修改商品移柜单7、审核商品移柜单8、查询商品移柜单9、输入商品损溢单10、修改商品损溢单11、审核商品损溢单12、查询商品损溢单13、输入商品串销单14、修改商品串销单15、审核商品串销单16、查询商品串销单库存管理1、输入调价通知单2、修改调价通知单3、审核调价通知单4、查询调价通知单5、输入进价调整单6、修改进价

22、调整单7、审核进价调整单8、查询进价调整单9、输入扣率变更单10、修改扣率变更单11、审核扣率变更单12、取消扣率变更单13、输入柜组优惠单14、修改柜组优惠单15、审核柜组优惠单16、取消柜组优惠单17、输入供应商优惠单18、修改供应商优惠单19、审核供应商优惠单20、取消供应商优惠单21、输入单品优惠单22、修改单品优惠单23、审核单品优惠单24、取消单品优惠单综合业务管理物价管理1、设置盘点日2、盘点表拆分到柜3、查询盘点表4、审核柜组盘点表5、审核通盘盘点表6、漏盘商品表7、错盘商品表胜8、柜组盘点盈亏表9、商场盘点盈亏表10、盘点输入信息打印11、生成空白盘点表12、修改空白盘点表1

23、3、查询空白盘点表14、由空白盘点表生成正式盘点表 盘点管理查询1、查询商品信息2、查询供应商信息3、查询合同信息4、查询订单5、查询入库单6、查询异动单7、查询商品损溢单8、查询商品移柜单、9、查询进价调整单10、查询调价单11、查询供应商优惠单12、查询单品优惠单13、查询扣率调整单14、查询柜组优惠单进销存管管理系统统进销存管理采购员考核商品科折扣折让汇总表柜组折扣折让汇总表供应商折扣折让汇总表折扣折让明细表商品科销售汇总表柜组销售汇总表供应商销售汇总表柜组销售明细供应商销售明细销售单品汇总表品牌销售汇总表商品科采购员销售明细商品科销售时段表柜组按税率销售统计单品销售流水帐柜组销售流水帐

24、柜组供应商销售流水帐柜组销售日报表柜组供应商销售汇总日报表柜组供应商销售明细日报表采购员费用查询采购员进货明细采购员资金状况采购员资金状况汇总采购员进货毛利考核销售报表采购员考核进销存报表采购员费用定义采购员费用录入采购员费用红冲柜组进销存汇总表区域进销存汇总表供应商进销存汇总表柜组各供应商进销存汇总表部门进销存汇总表供应商商品进销存汇总表结转经代销成本结转联营成本库存报表商场库存明细报表商场存量过低报警商场存量过高报警保质期中期报警保质期提前报警超保质期报警已销红商品报表柜组销售坪效分析表库存销售动销分析表采价管理销售分析计划录入其他资料查询定义采价商场定义参与采价的部门录入采价商品查询采价

25、信息打印采价信息单品三级帐财务核算权限配置商场销售趋势图部门销售趋势图柜组销售趋势图供应商销售趋势图品牌销售趋势图部门每日时段销售趋势部门销售统计分析三级表销售统计分析二级表供应商销售统计分析二级表统计分析表封面供应商销售排行柜组销售排行重点单品计划录入营业员计划录入柜长计划录入业务主管计划录入采购员计划录入重点商品计划查询营业员计划查询柜长计划查询业务主管计划查询采购员计划1、（联营）应付帐款明细表2、（代销）应付帐款明细表3、（经销）应付帐款明细表4、商品科柜组品牌销售收银管理理系统收银管理系统缴款管理查询交易记录查询缴款单长短款报表缴款汇总表营业员销售报表支票统计报表信用卡统计报表收银员

26、收银报表哦收银机收银报表收银员定义收银机监控登录收银员列表发送前台信息收银员考核表常用信息输入合同商品信息供应商收银管理查询磁卡管理理系统卡类别资料卡单位资料输入卡资料修改未审核卡资料审核磁卡卡资料管理修改已审核卡资料修改卡密码复位卡密码磁卡挂失磁卡冻结磁卡管理系统磁卡销户磁卡解挂磁卡解冻卡帐务续存卡帐务管理续存修改续存审核续存红冲查询磁卡资料信息查询查询单位资料查询磁卡日志查询单位磁卡汇总报表贵宾卡管管理系统统输入贵宾卡资料修改贵宾卡资料贵宾卡管理查询贵宾卡资料注销贵宾卡打印贵宾信头商品贵宾属性查询商品贵宾属性设置贵宾卡帐务管理设置贵宾积分基数会员优惠单贵宾卡管理系统变更会员优惠单会员资料查

27、询贵宾购物查询贵宾消费排行查 询将到期贵宾卡已到期贵宾卡贵宾卡销售商品联贵宾卡销售顾客联总经理查查询系统统总经理查询系统销售快报本日时段趋势收银机监控实时销售曲线销售快报销售金额分析品牌销售分析实时信用卡监控分析支付方式销售分析贵宾卡消费分析贵宾卡积分分析销售毛利分析VIP分析部门分析商品类别分析品牌销售分析经营方式分析主要商品分析信用卡分析销售分析VIP卡消费排行VIP年龄段分析VIP品牌分析VIP管理层次分析VIP商品类别分析VIP积分查询分析供应商销售排行合同与执行合同查询结算单查询厂商资料采购员考核质检信息柜组信息退货信息顾客信息人事信息市场信息优惠分析查询收银员业绩查询库存查询其它商

28、品质检检及售后后服务管管理系统统商品质检及售后服务管理系统进货验收录入巡检专检录入商品交付录入售后退换货录入售后维修录入商品质检单据查询商品质检单据修改商品质检单据审核商品质检管理商品质检编码退换货商品字典编码顾客档案编码送货管理送货单输入送货单修改不合格商品管理不合格商品报告单不合格品单修改不合格品单查询投诉受理单输入投诉受理单修改投诉管理退换货登记退换货修改退换货管理电器类（检保修）非电器类（检修）派出单输入派出单修改简保修管理232主主要商业业流程23211物流流流程进销存加工包装分类系统派车系统配送系统储位/存取储位规划储位管理入库资料处理入库作业订购采购出库指示订单资料入库指示采购资

29、料客户帐务管理入库管理储存管理出库管理供应商流通加工分类出货检查装货配送拣货入库存放进货验收进货库存管理订单/销售管理采购管理23222信息流流程公司决策层销售分析库存分析财务分析资金占用情况资金周转情况利润情况税金情况人事管理财务情况等卖场销售汇总，存货汇总卖场人事工资考勤业绩卖场各种申请卖场发行的会员或卡盘点溢缺削价全损串号等公用服务业务员远程查询会员服务财务中心订单结算单资金库存汇总销售汇总促销计划订货计划等人力资源部物流中心总帐卖场总帐供应商结算卖场与配送中心清算内部银行业绩考核会员管理人事薪酬考勤商品编码，物价补货信息促销信息卖场计划，规划先等指令顾客采购中心采购商品编码管理供应商及

30、合同管理进货计划及到货销售和库存分析盘点管理信息中心商品汇总卖场销售，存货生成进出存汇总卖场财务总帐传递其他信息营销中心卖场规划卖场管理卖场计划制定物价制定促销计划会员卡部233主主要业务务流程23311经代代销供货货渠道及及新品引引进233111新厂商商新商品品引进适用范围围：买手手、采购购部、电电脑录入入员标准：提提供填写写经代代销新厂厂商申报报表、经代代销新品品种申报报表审审批批准准程 序：新厂商新新品种引引进买手看样（质量、价格检查）草签：合同、订单、新厂商申报表、新品种申报表、采购部经理审批采购部文员录入（供应商资料、编码、合同）（商品资料、编码）（订单）反馈供应商：供应商编码、新商

31、品编码文员建立合同档案、质量文档打印订单（两联：供应商、财务）打印条码出售给无标准条码的供应商常见问题题说明：1、新新厂商申申报表商品经经营方式式未定下下来；2、新新品种申申报表商品售售价未定定下来；3、申申报表中遗漏漏了商品品税率或或忽视了了特殊的的商品的的税率；4、未执执行反馈馈，导致致供应商商不知自自己供应应商品的的商品编编码、品品名规格格等电脑脑资料。适用：本本流程同同样适应应老厂商商新商品品引进，但是不不需要新厂商商申报表表和合合同。23311 22新厂厂商老商商品引进进适用范围围：买手手、采购购部、电电脑录入入员标准：11、审批批批准老老商品改改变或增增加新供供货渠道道。2、交录录

32、入室增增加老商商品的新新供货渠渠道。3、商商品新增增渠道申申报表程 序序：新厂商老老品种开开发引进进买手引进：填写、新厂商申报表、商品新增渠道申报表订单看样（质量、价格检查）采购部经理审批采购部文员录入（供应商资料、编码、合同）（商品资料、编码）（订单）反馈供应商：供应商编码、商品编码打印无标准条码的商品出售给供应商打印订单（两联：供应商、财务）文员建立合同档案、质量文档说明：老商品增增加新供供货渠道道，不需需要另外外新编商商品编码码，而仍仍使用原原来的商商品编码码。步骤3如如未执行行，导致致电脑不不确认老老商品的的新供货货渠道。步骤4如如未执行行，导致致新供应应商不知知自己供供应商品品的商品

33、品编码、品名规规格等电电脑资料料。23311 33老商商品老品品种补充充订货基本同（一），但是不不需要新厂商商申报表表、合合同和新品种种申报表表。233112专柜供供应商引引进流程程适用范围围：买手手、采购购部、门门店、电电脑录入入员标准：1、提供供专柜商商品供应应必须填填写的专柜引引进申报报表，审批批批准的客客户。2、专柜柜商品必必须要确确定是单单品管理理、或非非单品管管理。程 序序：专柜供应应商引进进门店、买手、市场部提供出专柜需求表，供应商自荐看样（质量、价格检查）买手引进：要求填写专柜引进申报表有关部门审核通过买手与供应商签订合同将专柜引进申报表、合同送录入室录入反馈供应商编码、专柜统

34、销码通知门店准备柜位和货品上柜时间）通知管理部进行人员培训、考试人员到楼面经理办理手续、货品进场说明：要实行一一个供应应商同一一个买手手服务制制，目的的是防止止多头引引进，出出现一个个供应商商多个供供应商编编码；专柜引引进申报报表实实际一是是一个包包含供应应商一般般资料和和供应商商部分合合同资料料的申报报表，其其中的合合同信息息是供应应商结算算有关的的合同信信息。二、商品品进货工工作程序序（一）经经代销商商品进货货适用范围围：买手手、采购购部、门门店、电电脑录入入号、财财务部标准：所所有品种种必须是是经过审审批，有有商品编编码的货货品。所送商品品必须是是事先下下订单单的商商品，如如果所送送商品

35、未未事先下下订单单仓管管理人员员要迅速速买手联联系。仓仓管理人人员验货货时，要要认真仔仔细，对对电脑打打印商商品进货货验收单单数据据要认真真核对，不得有有丝毫差差错。程 序序：经代销商商品进货货流程供应商送货或物流部根据提单或到货通知安排提货供应商送货外仓保管员验货，在订单上记实收数量、签字门店理货区调出订单生成直柜验收单电脑内部自动生成凭证验收单签字文员输入实收数打印验收单（三联：供应商、买手、财务）文员调出订单生成验收单配送员送单到文员电脑内部自动生成验收单、配送单并发送至配送中心电脑、形成凭证验收单签字输入电脑收数打印验收单（三联：供应商、柜组、财务）内仓保管员或柜组验货说明：1、理货货

36、区收到到后一定定要对进进货商品品验码： 保保证到货货商品编编码与原原始录入入一致； 保保证商品品原印条条码能够够扫描； 保保证商品品原印条条码与商商品编码码一致； 保保证商品品原印条条码未被被重用。2、要按按照规定定的时间间内送录录入室，录入室室要在规规定的时时间内输输入审核核完毕。3、财务务部结算算组以电电脑打印印的“商品验验收单”为入帐帐依据。4、如果果发生损损溢，且且在正常常范围内内，实物物负责人人按照订订单数填填写实收收数，同同时填写写损溢单单。注明途中中正常损损溢，物物流部文文员先审审核进货货验收单单，然后后输入损损溢单。233113联营商商品进货货流程（联营）专柜的的进货柜组收货理

37、货区根据送货清单验货、质检联营厂家送货说明：进进货采用用直上柜柜方式，必要进进可租用用外仓233114商品的的调拔适用范围围：部门门、小组组、电脑脑录入员员、财务务部标准：内部调调拔单计有三三联：转转出、转转入、财财务联，前两联联由相应应实物人人留存。程 序序：内部调拔拔工作程程序两部门/柜组长协商同意，填写内部调拔单财务联送理货区文员录入发货/收货，双方实物负责人签字财务联至财务部233115商品销销售工作作程序2331151非非开单区区售货流流程适用范围围：门店店服务员员、部门门/柜组长长标准：11、按收收银员商商品编码码销售；2、打包包员核对对件数。程 序序：非开单区区售货流流程图选好商

38、品交收银台（1）商品扫码（2）收银打印小票（3）保安验票（4）顾客提货出门（5）说明：不能随意意捆扎商商品。步骤2，商品扫扫码时，严禁收收银员以以同价格格商品借借码销售售。一品多码码的商品品，要加加贴商品品销售码码。需要进行行单品优优惠的商商品，要要事先输输入短期期变价通通知单。每日营业业终了，营业员员要清理理货架，清除非非本货架架的商品品。顾客在收收银台放放弃购买买的商品品要由专专人定时时人收银银台收回回，放归归到正确确的货架架上。2331152开开单区售售货流程程适用范围围：门店店服务员员、部门门/柜组长长标准：11、向顾顾客提供供和介绍绍优质商商品，提提供一流流服务； 2、认认真填写写销

39、售单单，要求求项目填填写齐全全，字迹迹清楚，计算正正确，结结算方式式明确； 3、发发货是要要认真核核对，单单据发现现问题及及时解决决。程 序序：开单区售售货流程程图成交开票（1）交款（2）收银打印小票（3）递交验单（4）发货（5）顾客验货说明：步骤2，交款时时应向顾顾客指示示就近收收银台交交款，金金额较大大的应代代顾客交交款。步骤5发发货时，收回签签章的销销售单第第二联和和电脑打打印小票票核对无无误才可可发货，并将销销售单第第三联顾顾客联交交顾客作作购物凭凭证。各柜长服服务员将将每日销销售发货货联和电电脑小票票按成交交顺序装装订成册册，各实实物负责责人据此此登记“商品管管理手册册”。次日，各各

40、柜长或或指定人人将各组组“管理手手册”当日销销售额加加总，登登记“商品资资金核算算手册”本月销销售栏，送交会会计部、核算组组有关会会计同电电脑报表表核对，如有差差及时查查找原因因，并做做到当日日事当日日毕。一品多码码的商品品，要加加贴商品品销售码码。需要进行行单品优优惠的商商品，要要事先输输入短期期变价通通知单。非单品商商品的优优惠按实实际销售售价开票票。单品商品品的优惠惠根据事事先输入入的短期期变价通通知单，按原零零售价开开票，同同时注明明“打折”字样。233116顾顾客退货货工作流流程适用范围围：部门门主管、收银员员、质量量督导 标准：1、所退退商品必必须有在在商场的的购物凭凭证；2、所退

41、退商品，顾客必必须持有有原购物物凭证；3、必须须按商场场退货原原则受理理退货；4、退货货服务质质量要销销售服务务质量一一致；5、填写写红字商品销销售单。程 序序：顾客退货货工作流流程图接待顾客退货（1）填写红字“商品销售清单”（2）有关部门审批签字同意（3）退货商品柜组收回签字（4）收银员验退货审批签字，退顾客价款（5）233117商商品进价价调整工工作程序序适用范围围：部门门/小组、买手、财务部部 标准：填写商商品进价价调整单单，凡凡属物价价员，买买手，电电脑录入入员，填填写或签签名要注注明自己己工号；商品品进价调调整单计三联联，买手手、厂商商、财务务联。程 序序：商品进价价调整流流程图商品

42、进价输入错误或供应商调价（1）买手填写商品进价调整单（2）采购部签字（3）采购部文员录入商品进价调整单（4）商品进价调整单至财务部（5）说明：商品调进进价时，要注意意经销与与代销的的差异，代销不不存在批批次，直直接指定定调进价价日期。2331172专专柜商品品扣率调调整流程程适用范围围：部门门/小组、买手、财务部部 标准：11、成本本结转按按日进行行；2、填写写扣率调调整须修修改合同同；3、短期期扣率调调整填写写专柜柜商品扣扣率调整整单，表单计计三联，买手、厂商、财务联联。程 序序：专柜商品品扣率调调整流程程图市场部、买手提出供应商同意/供应商提出填写专柜商品扣率调整单，买手、采购部经理签字涉

43、及合同更改一更改合同，合同双方签字采购部文员录入专柜商品扣率调整单、合同专柜商品扣率调整单至财务部233118商品售售价调整整工作程程序2331181商商品永久久性变价价流程适用范围围：部门门/小组、买手标准：填写商商品调价价通知单单，凡凡属物价价员，买买手，电电脑录入入员，填填写或签签名要注注明自己己工号；商品品调价通通知单计四联联，买手手、厂商商、理货货员、市市场部。程 序序：商品售价价调整流流程图买手、厂商、市场部、营业柜组等提出变价（1）买手分析确定调价并填制商品调价通知单（2）将商品调价通知单送采购部经理等签字审批（3）将商品调价通知单送采购部文员录入（4）商品调价通知单送各门店（5

44、）说明：商品调价价时，要要注意选选择使用用永久性性调价和和短期变变价。商品调价价是有权权限。商品调价价时要保保持商品品进价、零售价价和库存存数量在在“最小销销售单位位”的一致致性，举举例来说说，如果果牙刷进进货是以以支为单单位，销销售也应应该是每每支价格格，严禁禁将两支支牙刷捆捆包，然然后调高高价格一一倍。正正确的做做法是为为捆包生生成一个个销售用用条码，定价为为原价一一倍。注意开业业前和节节假日前前的商品品调价和和调价高高峰。在未调价价的情况况下，部部门不得得随意改改变商品品的捆扎扎打包方方式。2331182商商品短期期变价流流程适用范围围：部门门/小组、买手标准：1、填写写短期期变价通通知

45、单，凡属属买手，电脑录录入员，填写或或签名要要注明自自己工号号；2、调价价原则上上是填写写次日生生效的短期变变价通知知单；3、联数数：买手手、厂商商、财务务、部门门。程 序序：商品短期期变价流流程图买手、厂商、市场部、营业柜组等提出短期促销变价（1）买手分析确定变价并填制短期变价通知单（2）将短期变价通知单送采购部经理审批（3）将短期变价通知单送采购部文员录入、分单（4）说明：商品调价价时，要要注意选选择使用用永久性性调价和和短期变变价。商品短期期调价是是有权限限。注意开业业前和节节假日前前的商品品短期促促销调价价高峰。有指定单单品、指指定柜组组、指定定商品类类别、指指定供应应商四种种短期变变

46、价单。与厂商共共同承担担让利损损失时，正确填填写让利利分摊比比例。233119商品退退货工作作程序2331191商商品退回回厂商工工作程序序适用范围围：部门门/柜组库库管人员员、电脑脑录入员员、财务务部标准：1、填写写商品品进货验验收单；2、计有有四联：供应商商、柜组组、买手手、财务务。程 序序：商品退厂厂工作流流程图柜组填写退货申请单买手等分析核查后提出退货需求供应商同意退货买手填写红字商品进货验收单有送部门审批红字“商品进货验收单”通过理货员通知柜组清点退货商品，交理货区供应商凭红字商品验收单到理货区退货电脑自动生成配送单和红字进货验收单发往配送中心电脑、财务理货区文员输入红字商品进货验收

47、单分单23311100商品品盘点流流程适用范围围：营业业员、部部门/小组主主管、会会计组标准：1、盘点点表的必必要内容容：盘点点日期、柜组、盘点表表编号、商品编编码、品品名规格格、实盘盘数、零零售价、零售金金额2、盘点点阶段一一般要对对盘点方方法、复复核、抽抽查制定定出具体体的规定定。3、填写写商品品盘点单单程 序序：商品盘点点流程图图确认损溢单、修改库存人工复核、人工生成损溢单生成、打印盘点表盈亏表文员输机核对按页计算售价金额，并累计售价金额内仓、柜台盘点在一起，填实数外仓盘点填实数物流部/理货区文员打印空白盘点表分发盘点当日外仓停止业务，电脑帐冻结财务部经理提出稽核组成盘点小组，提前三天发

48、出盘点通知23311111商品品结算流流程部门/小小组制订订供应商商结算办办法，对对结算手手续与间间隔时间间作出规规定，实实现定期期结算。结算流程程图每月5日结算组生成所有结算单核算组负责费用输机结算期定为每月25日各部门在14日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等核算组在6、7、8三日依据合同和核算数据审核扣款和销售、成本、让利分摊等数据915日为核算时间，厂商开发票来结算组结算结算组查结算台帐，确保未结然后打印结算单2联：厂商、结算组财务经理进行签字审批出纳开支票，一联给结算组结算组输入已结金额做结算台帐，记录已结厂商和结算金额23311122批发发流程本程序是是指货物物不在

49、卖卖场转移移的批发发业务，该种批批发业务务收银统统一集中中在财务务部出纳纳处，可可以派驻驻出纳到到批发部部。批发销售售的毛利利率原则则上不得得低于33，低低于3的毛利利率由分分管总经经理签批批。说明：“批发销销售单”计四联联：业务务员、客客户、财财务、实实物负责责人联。批发流程程图业务员填“批发销售单”批发部经理审批依毛利率、付款方式报相应主管审批批发部出纳收款填（分期付款销售单）、批发销售单批发部文员输单进电脑送一联至财务，财务有义务发出催款通知文员有责任提醒业务员催款23311133损溢单单及残损损单233111331损溢单单损溢单填填写流程程图实物负责人填写损溢单一联送财务部理货区/物流

50、部审核签字、文员输入电脑负责人签字说明：损溢单发发生于进进货环节节及保管管环节；进货环节节发生的的损溢由由物流部部主客签签字；3联：实实物负责责人、责责任人、财务各各一联。233111332残损单单残损单填填写流程程图实物负责人填写残损单残损商品以临时打折方式销售财务部处理负责人签字、主管签字23311144合同同更改流流程合同更改改流程图图买手填写“新厂商申报表”“新专柜厂商申报表”，加盖“异动”章（涉及扣率调整填写“专柜扣率调整单”）采购部经理签字涉及员工性质变化通知管理部作人事异动通知楼面做异动采购部录入员在电脑中修改厂商资料、合同（输入“专柜扣率调整单”）专柜扣率调整单一联转财务部23

51、311155厂商商清退流流程厂商清退退流程图图买手填写“厂商清退单”、“采购部经理签字买手通知柜组退到外仓交财务部以控制付款管理部作人事异动，并通知楼面经理采购部文员修改电脑数据；合同终止、淘汰供应商编码说明：涉涉及代销销、联营营厂商。 24、系统整整体解决决方案241.系统统总体要要求根据对用用户需求求的分析析，超市市计算机机管理信信息系统统将具有有以下功功能与性性能特点点：. 系系统保证证超市的的各类基基本的日日常商品品进、销销、存的的数据的的集中与与科学的的管理，将能保保证超市市对商品品数据采采集、存存贮、管管理、传传输、处处理、访访问的要要求。. 按按当前收收款机数数及微机机数1000

52、台，日销售售金额不不少于5500万万元的规规模进行行系统规规划。. 系系统将切切实遵守守超市规规定的技技术要求求和各项项业务管管理规范范及处理理流程。. 数数据合理理分布、分级管管理，保保证数据据的共享享，而又又合理减减小网络络开销，提高网网络与系系统的效效率。. 将将采用成成熟技术术以确保保系统高高度可靠靠性，系系统平均均无故障障间隔时时间应大大于100,0000小时时；同时时又考虑虑到技术术发展趋趋势以保保证具有有先进性性。. 系系统将建建成为开开放性系系统；符符合国际际计算机机技术、网络工工程各项项标准。. 系系统将具具有良好好可扩充充性，以以有效保保护用户户的投资资。. 系系统建议议采

53、用的的各项硬硬、软件件设备将将具有良良好的性性能价格格比。. 系系统具有有良好的的用户界界面，易易学易用用易维护护。242前台台POSS系统1、系统统功能完完善、运运行安全全、稳定定；反映映速度快快；数据据准确收银系统统功能完完善，满满足多种种需要，支持内内嵌计算算器，时时钟显示示；单次收银银可支持持多达5500个个商品；系统响应应速度快快，界面面简洁、友好，支持快快速键快快速串简简码收银银；系统内置置的稽核核功能，对数据据一致性性进行校校验，保保证数据据的正确确性；2、多种种折扣、促销方方式和赠赠送方式式，满足足用户多多种需要要系统通过过收银员员权限控控制，提提供单品品折扣、折让，总品折折扣

54、、折折让等多多种折扣扣方式；并允许许对收银银员当前前交易进进行授权权打折；系统支持持折上折折，复合合折；价随量变变，为商商品提供供多种批批量价：多级批批量折扣扣，可设设定塌售售数量；提供多种种时段营营销优惠惠方式；单品时段段优惠、柜组时时段优惠惠、供应应商时段段优惠、品牌时时段优惠惠、类别别优惠；限量促销销：多级级限量促促销，如如前1000个110元，10002000个111元，2000个以上上原价销销售；针对贵宾宾、会员员的特殊殊促销，会员专专售商品品；提供多种种赠送方方式买N个XX商品，送M个个Y商品品；买N个XX商品，以优惠惠价购买买Y商品品；购物达NN元，可可以获赠赠或优惠惠购买YY商

55、品；购物达NN元，可可以打折折M元；3、灵活活的促销销，提供供自动抽抽奖机制制收银台将将交易号号发送到到后台，由后台台过程控控制抽奖奖，为顾顾客带来来意外惊惊喜；抽奖规则则可则用用户定义义；4、支持持交易挂挂单解挂挂，按营营业员分分单5、支持持商品多多种规格格销售、收取服服务费，商品以以旧换新新6、严格格的角色色、收银银权限控控制和登登录控制制，可刷刷卡授权权打折定义收银银员的折折扣权、退货权权、收票票卡权等等权限，控制收收银过程程；不允许同同一收银银员同时时登录不不同收银银机。提提供收银银班次管管理；支持收款款机键盘盘匙控制制，可用用于授权权打折/交易取取消等；可定义登登录员工工的角色色功能

56、，根据角角色功能能显示相相应菜单单；支持收银银机收银银范围控控制；7、断网网断电保保护功能能，保证证数据安安全准确确，可脱脱网收银银系统在收收银机本本地硬盘盘保存有有商品资资料、优优惠信息息、人事事信息、会员信信息等基基本资料料，系统统断网后后自动使使用本地地数据库库进行销销售，并并定时自自动进行行联网恢恢复；本地数据据库采用用定时更更新，保保证本地地数据和和网上数数据的一一致性；系统销售售数据保保留两份份，一份份保存在在本地硬硬盘，一一份网络络数据库库服务器器。单机机运行时时，数据据保存在在本地硬硬盘，在在网络畅畅通时自自动上传传到数据据服务器器；系统在销销售时会会记录商商品的输输入情况况，

57、掉电电开机后后系统自自动登录录，恢复复掉电前前的状态态，不必必重新输输入商品品；8、支持持多种付付款方式式、多币币种同时时付款，支持商商场发行行储值卡卡可由后台台系统自自定义付付款方式式，付款款方式可可分为两两级定义义；前台台允许使使用多种种方式同同时付款款；支持付款款方式付付款限额额控制；9、全程程日志记记载，监监控收银银员工作作情况对收银过过程中取取消交易易、删除除商品等等非正常常操作进进行记录录，有效效防止收收银员作作弊；支持无销销售开钱钱箱日志志跟踪；10、系系统异常常日志记记载，及及时发现现系统错错误，恢恢复错误误11、商商品销红红控制，规范库库存管理理系统联网网销售时时能实时时检查

58、商商品负库库存，禁禁止销售售；12、支支持会员员、贵宾宾卡、积积分卡消消费，支支持随时时返利贵宾卡可可分类定定义，为为每类卡卡定义不不同的折折扣率；记录贵宾宾卡、会会员卡、积分卡卡消费情情况，进进行返利利；13、强强大的监监控功能能，随时时掌握收收银机的的收银状状况后台能监监控收银银机当前前销售笔笔数、销销售金额额、工作作状态，整个门门店销售售情况一一目了然然。支持持现金过过多报警警；后台能发发送控制制命令要要求收银银机关机机、脱网网、重发发数据；后台能发发送网络络通知到到收银台台，消息息传递更更方便；收银机时时间可通通过网络络同步，保证时时间和服服务器一一致；14、支支持前台台练习功功能，可

59、可权限控控制，随随时关闭闭15、多多样化的的报表，反映销销售实际际情况提供销售售清单查查询、收收银机/收银员员销售汇汇总、柜柜组/营业员员销售报报表；提供柜组组对帐报报表；16、缴缴款备用用金交班班管理，支持短短暂离开开锁定收收银机17、前前台盘点点提供前台台收银机机盘点单单输入，可看盘盘点差错错18、支支持顾显显广告发发布、欢欢迎词显显示 收银机机在空闲闲时可以以从顾显显上发布布预定义义的广告告词，让让顾客了了解多种种促销信信息19、支支持顾客客信息采采集，为为顾客分分析提供供依据20、支支持多种种目前流流行的收收款机支持IBBM的446944收款机机和SUUREOONE 46114收款款机

60、；支持富士士通、西西门子、海信、PC组组装等多多种收款款机；可根据用用户收款款机选型型进行修修改，支支持款机机各种外外设；DBF数数据库设设计，便便于维护护；C语语言编制制，速度度快捷；21、为为金卡工工程提供供预留接接口22、支支持收银银机键盘盘用户自自定义布布局，方方便收银银，延长长键盘寿寿命23、支支持IPP 地址址自动检检查，避避免重用用24、系系统维护护支持前前台软件件自动升升级，支支持硬件件自动检检测25、支支持DOOS，WWINDDOWSS两种平平台26、支支持前台台刷卡考考勤功能能243后后台MIIS系统统1、可单单独运行行，也可可以与总总部系统统连接运运行； 便便于企业业扩张