关键工序管理办法

1、 关键工序管理办法 第一章 总 则第一条 为加强分公司施工质量管理工作，有效控制施工过程质量，减少质量隐患,防止质量事故的发生，根据集团公司关键工序管理办法，特制定本制度。第二条 本办法适用于分公司所属项目部。 第二章关键工序的定义与分类第三条关键工序的定义是指对工程的结构安全、使用功能、质量可靠性有重要影响的工序，或由于该工序交接，导致下道工序不易或不能经济地通过后续的监视、测量加以验证的工序。 关键工序分类 关键工序按照质量控制方式不同分为 A 类和 B 类。A 类指必须进行旁站监督以加强质量控制的工序，B 类指项目部副经理或专业技术负责人必须参与验收以加强质量控制的工序。B 类关键工序分

2、为 B1 类和 B2 类，B1 类需副经理参与验收，B2 类需专业技术负责人参与验收。第 三 章管 理 责 任第五条 分公司技术质量部负责质量信息网上关键工序维护，对项目填报情况与实际工程动态对比，对项目部关键工序实施过程检查、监督、指导并对不合规项目予以纠正。 第六条 项目部负责识别本工程关键工序清单并按照计划时间实施，负责实施过程中关键工序信息上传记录和周报。第七条项目经理是关键工序管理责任人，项目副经理（项目总工）是关键工序第一责任人，必须要掌握集团关键工序作业管理办法、牢记关键工序清单内容，指导和监督项目生产管理中心人员识别、管控、检查、培训等关键工序的相关环节，做到每个节点不放过，避

3、免留死角。 第四章预控管理第八条关键工序的识别在开工一个月内，项目应依据集团公司关键工序施工作业管理法，在质量信息系统中参照集团公司 发布的关键工序清单，点选后形成项目部的关键工序识别清单，并根据工程实际情况进行动态调整 。第九条关键工序识别清单生成后,各专业负责人（土建、水、电）要随时跟踪现场关键工序的进展，并网上及时填写关键工序施工作业情况（过程旁站图片以电子版形式保存在项目部备查并用表格打印备查），最终形成关键工序周报，项目经理和副经理需要关键工序周报上签字。第十条关键工序质量策划的编制与审批项目副经理（项目总工）组织各生产管理中心人员，对识别出来的关键工序开展质量策划，按照分公司 施工

4、方案编制审核管理办法的相关要求，编制相应的施工方案，执行相应的审批流程。第十一条材料、设备及构配件检验 关键工序施工所使用的材料、设备、构配件必须符合设计图纸及相关规范的要求。材料、设备及构配件进场验收复试合格并经项目经理签字审核后方可使用。未经检验合格及项目经理签字审核的材料不得使用。第十二条施工工艺评定关键工序、特殊工序施工应坚持样板先行制度，大面积施工前必须做出实物样板，通过样板检验施工工艺的科学性、可操作性以及作业结果的符合性。第十三条 作业人员岗位技能培训。项目部必须按照方案以及实物样板，编制技术交底或作业指导书，对作业人员实施有针对性的岗位技能培训，并留存培训记录及照片。第十四条

5、旁站人员指定与培训关键工序施工作业需由项目经理指定具备相应的资质、经验等条件的责任人，对关键工序施工作业过程实施旁站。由项目副经理（项目总工）或专业技术负责人对其进行培训，明确旁站过程中需关注的重点、相应的质量标准以及发生偏差时的处置方案等，并留存培训记录及照片。第 五 章 施 工 过 程 管 理第十五条 关键工序施工准备核查关键工序施工作业前，需由确定的站人员核查施工准备情况，包括是否有正式图纸、是否有技术交底、作业班组是否经过样板培训、材料构配件是否检验合格、施工环境是否满足作业要求、上道工序是否经过验收等施工准备情况。第十六条 施工作业过程旁站关键工序施工作业过程，强化隐蔽验收，强化验收

6、制度，对于首次关键工序实行项目经理或项目副经理（项目总工）带班验收，旁站责任人需全过程旁站监督 ，留下旁站过程影像资料，作业结束后由旁站责任人填写旁站记录，并按规定签字确认。第十七条 关键工序施工作业制止当作业人员施工过程出现行为偏差时，旁站人员应及时予以纠正，作业人员拒不接受时，应责令中止作业，防止质量偏差的扩大。第十八条 关键工序质量验收A 类关键工序施工作业完成后，需由项目副经理（项目总工）组织验收，项目专业技术人员、质检等相关人员参加 。B1 类关键工序施工作业完成后，需项目副经理（项目总工）参与验收，项目专业技术人员、质检员等相关人员参加 。B2 类关键工序施工作业完成后，需项目专业

7、技术负责人参与验收，项目专业技术人员、质检员等相关人员参加。自检合格后由项目部按规定报监理单位验收，形成分部分项工程验收记录，参与验收各方签字确认后方可进行下道工序。第 六 章奖 惩 标 准第十九条对未按时识别建立、识别不齐全、未及时动态调整等关键关系工序识别清单；对关键工序填报缺项、漏项、不及时；对超期未完成未及时处理的；对关键工序照片留存不符合要求、不齐全、整理不及时；对关键工序周报项目经理、总工未确认下载的；对违反以上各项要求的每发生一次对项目副经理（项目总工）50元的罚款，屡次整改不到位将进行通报追责。第 七 章附则第二十条 项目管理手册中关于“关键部位、关键 过程、特殊过程”的管理均执行关键工序