检查表和记录表11外包

1、第 1 页 ， 共 3 页附件四：记录表11-生产工序业务外包大类检查内容摸清底数 (自查填 写，上级按 一定比例抽 查)序号单位名称存在问题问题风险(填高/ 中/低)检查人被查单位确认 人立行 立改 (填是 /否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改难易程度(难/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的计划完成时间 (* 年*月)整改责任人11.1生产工序业务外包安全风险责任清单11.1.1按“三管三必 须”原则，吸取有关 生产工序业务外包事 故教训，进一步完善 生产工序业务外包安 全风险分级管控和隐 患排查治理机制 ，进 一步明确责任清单 (根据一岗双责，结 合实际制定责

2、任清 单，具体明确有关人 员承担具体风险管控 隐患排查治理的责任 。制定责任清单，应 当坚持简便易行 、务 实管用) 。11.1.1.111.1.1.N 依次新增 行及流水 号，下同 不赘述11.2.1外包的生产工 序业务流程应事先做 好 安 全 生 产 风 险 评 估，落实供应商的准 入 、 评 价 、 退 出 机 制，从“信用、业绩 、能力、规模、队伍 结构、安全保障”等 方面评估并培育具有 “一总部、多基地” 潜力和能力的战略供 应商，并持续加强供 应商自身能力建设。第 2 页 ， 共 3 页附件四：记录表11-生产工序业务外包大类11.2对承包商的属地安全管理检查内容摸清底数 (自查填

3、 写，上级按 一定比例抽 查)序号单位名称存在问题问题风险(填高/ 中/低)检查人被查单位确认 人立行 立改 (填是 /否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改难易程度(难/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的计划完成时间 (* 年*月)整改责任人11.2.2生产经营项目 、场所发包或者出租 给其他单位的 ，生产 经营单位应当与承包 单位、承租单位签订 专门的安全生产管理 协议，或者在承包合 同、租赁合同中约定 各自的安全生产管理 职责。11.2.3规范分包，禁 止转包。承包商应当 以自己的设备 、技术 和劳力，完成主要工 作，但是当事人另有 约定的除外。11.2.4生产

4、经营单位 对承包单位 、承租单 位的安全生产工作统 一协调、管理，定期 进行安全检查 ，发现 安全问题的 ，应当及 时督促整改。11.2.5生产经营单位 使 用 被 派 遣 劳 动 者 的，应当将被派遣劳 动者纳入本单位从业 人员统一管理 ，对被 派遣劳动者进行岗位 安全操作规程和安全 操作技能的教育和培 训。劳务派遣单位应 当对被派遣劳动者进 行必要的安全生产教 育和培训。第 3 页 ， 共 3 页附件四：记录表11-生产工序业务外包大类检查内容摸清底数 (自查填 写，上级按 一定比例抽 查)序号单位名称存在问题问题风险(填高/ 中/低)检查人被查单位确认 人立行 立改 (填是 /否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改难易程度(难/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的计划完成时间 (* 年*月)整改责任人11.3承包商安全主体责任落实11.3.1生产工序业务 流程外包供应商的主 要 负 责 人 对 本 单 位 (该工序业务) 安全 生产工作负有的七条 职责落实情况。11.3.2生产工序业务 流程外包供应商的主 要负责人和安全生产 管理人员必须具备与 本单位所从事的生产 经营活动相应的安全