中控管理岗隐患排查清单

1、第 1 页 ，共 5 页中控管理岗-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ：中控管理岗 排查日期： 排查人员：二级公司一般工作人员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日1基础管理安全生 产责任 制从业人 员认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、 公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规 程。三级作业人员安全职责缺陷中控管理 岗合格不合格未认真学习及严格遵守有关安全生产 法律、法规、公司、部门及组别的安 全规章制度、安全程作规程。22基础管理安全生 产责任 制从业人 员积极参加公司安全生产教育培

2、训，掌握本岗位所 需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增 强事故预防和处理能力。四级一般从 业人员 培训教 育不足中控管理 岗合格不合格未积极参加公司安全生产教育培训， 掌握本岗位所需职业安全/健康、消 防知识，提高安全技能，增强事故预 防和处理能力。13基础管理安全生 产责任 制从业人 员参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安 全措施。四级安全措施落实缺陷中控管理 岗合格不合格未参加班前、班后会，认真落实安全 注意事项及安全措施。14基础管理安全生 产责任 制从业人 员认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全 情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报。四级事故隐患排查不足/事故隐

3、患上报不足中控管理 岗合格不合格未认真做好安全检查，发现事故隐患 或其他不安全情况，应及时制止并立 即向现场管理人员汇报。15基础管理安全生 产责任 制从业人 员不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权 拒绝执行。四级冒险作 业中控管理 岗合格不合格违章作业，对于违章指挥和强令冒险 作业未拒绝执行。16基础管理安全生 产责任 制从业人 员发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相 关部门的调查处理。四级事故报 告缺陷中控管理 岗合格不合格发生事故必须保护好现场，未及时报 告，未配合相关部门的调查处理。17基础管理安全生 产责任 制从业人 员切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤 害。四级

4、其他人的因素缺陷中控管理 岗合格不合格未做到不伤害自己、不伤害他人、不 被他人伤害。18基础管理其他隐患排 查按照方案进行隐患排查工作。四级事故隐患排查不足中控管理 岗合格不合格未按照方案进行隐患排查工作。19基础管理其他隐患排 查对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。四级其他隐患排查治理缺陷/档案记录缺陷中控管理 岗合格不合格未对隐患进行分析评估，确定隐患等 级，登记建档。1第 2 页 ，共 5 页中控管理岗-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ：中控管理岗 排查日期： 排查人员：二级公司一般工作人员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结

5、果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日10基础管理其他隐患治 理根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即 整改的，制定隐患治理方案， 内容应包括目标和 任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、四级事故隐患治理不足中控管理 岗合格不合格根据隐患排查的结果，未及时进行整 改。不能立即整改的，未制定隐患治 理方案。111基础管理其他隐患治 理在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评 估。四级事故隐患治理不足中控管理 岗合格不合格在隐患治理完成后未对治理情况进行 验证和效果评估。112基础管理其他隐患治 理按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并 向安全监管部门和有关部门报送书面统

6、计分析表。四级其他隐患排查治理缺陷/档案记录缺陷中控管理 岗合格不合格未按规定对隐患排查和治理情况进行 统计分析，未报安全监管部门和有关 部门报送书面统计分析表。113现场管理场所环 境办公、 楼道等 一般场 所办公室各桌椅牢固、无松动现象。四级其他作业场所缺陷中控管理 岗合格不合格办公室各桌椅存在不牢固现象。114现场管理场所环 境办公、 楼道等 一般场 所空调完好，无氟利昂泄露现象。四级其他设备设施缺陷中控管理 岗合格不合格空调无定期保养，存在氟利昂泄露现 象。115现场管理场所环 境办公、 楼道等 一般场 所电脑旁无杂物。四级其他作业场所缺陷中控管理 岗合格不合格电脑旁存放杂物。116现

7、场管理场所环 境办公、 楼道等 一般场 所柜子摆放整齐、柜门无松动。四级其他作业场所缺陷中控管理 岗合格不合格柜子摆放不整齐、柜门松动。117现场管理场所环 境办公、 楼道等 一般场 所室内悬挂物 (如灯管、顶板等) 无松动脱落现象。四级其他作业场所缺陷中控管理 岗合格不合格室内悬挂物 (如灯管、顶板等) 不稳 固。1第 3 页 ，共 5 页中控管理岗-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ：中控管理岗 排查日期： 排查人员：二级公司一般工作人员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半 年季月双 周周日18现场管理场所

8、环 境消防控 制室系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消 防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装 置、消防专用电话总机等起集中控制作用的消防 设备，应设置在消防控制室内。四级消防设备设施缺陷中控管理 岗合格不合格系统中的火灾报警控制器、消防联动 控制器和消防控制室图形显示装置、 消防应急广播的控制装置、消防专用 电话总机等起集中控制作用的消防设 备，未设置在消防控制室内。119现场管理场所环 境消防控 制室消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。四级消防设备设施缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室未设有用于火灾报警的外 线电话。120现场管理场所环 境消防控 制室消防控制室内应保存建(

9、构)筑物竣工后的总平面 布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设 施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图 等；四级中控管理 岗合格不合格消防控制室内未保存建(构) 筑物竣 工后的总平面布局图、建筑消防设施 平面布置图、建筑消防设施系统图及 安全出口布置图、重点部位位置图121现场管理场所环 境消防控 制室消防控制室内应保存消防安全管理规章制度、应 急灭火预案、应急疏散预案等；四级档案记 录缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室内未保存消防安全管理规 章制度、应急灭火预案、应急疏散预 案等；122现场管理场所环 境消防控 制室消防控制室内应保存消防安全组织结构图，包括 消防安全责任人、管理人、

10、专职、义务消防人员 等内容；四级档案记 录缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室内未保存消防安全组织结 构图，包括消防安全责任人、管理人 、专职、义务消防人员等内容；123现场管理场所环 境消防控 制室消防控制室内应保存 消防安全培训记录、灭火和 应急疏散预案的演练记录；四级档案记 录缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室内未保存消防安全培训记 录、灭火和应急疏散预案的演练记124现场管理场所环 境消防控 制室消防控制室内应保存值班情况、消防安全检查情 况及巡查情况的记录；四级档案记 录缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室内未保存值班情况、消防 安全检查情况及巡查情况的记录；125现场管理场所环

11、境消防控 制室消防控制室内应保存消防设施一览表，包括消防 设施的类型、数量、状态等内容；四级档案记 录缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室内未保存消防设施一览 表，包括消防设施的类型、数量、状 态等内容；126现场管理场所环 境消防控 制室消防控制室内应保存消防系统控制逻辑关系说明 、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备 维护保养制度等；四级档案记 录缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室内未保存消防系统控制逻 辑关系说明、设备使用说明书、系统 操作规程、系统和设备维护保养制度127现场管理场所环 境消防控 制室消防控制室内应保存设备运行状况、接报警记录 、火灾处理情况、设备检修检测报告等资

12、料，这 些资料应能定期保存和归档。四级档案记 录缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室内未保存设备运行状况、 接报警记录、火灾处理情况、设备检 修检测报告等资料，这些资料应能定 期保存和归档。128现场管理场所环 境消防控 制室消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。四级消防设备设施缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室送、回风管的穿墙处未设 防火阀。1第 4 页 ，共 5 页中控管理岗-岗位隐患排查清单单位名称： 岗位 (部门) ：中控管理岗 排查日期： 排查人员：二级公司一般工作人员序 号类别排查项目检查标准隐患级 别隐患类 型检查部门 (人员)排查频次检查结果隐患描述整改 完成 时间备注半

13、年季月双 周周日29现场管理场所环 境消防控 制室消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线 路及管路。四级其他设备设施缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室内有无关的电气线路及管 路。130现场管理场所环 境消防控 制室应实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2 人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证 书；四级中控管理 岗合格不合格消防控制室未实行每日 24h专人值班 制度，每班少于2人，值班人员应持 有消防控制室操作职业资格证书；131现场管理场所环 境消防控 制室应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动 控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动 状态的设在手动状态；四级特种设

14、备缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室未确保火灾自动报警系统 、灭火系统和其他联动控制设备处于 正常工作状态，将处于自动状态的设 在手动状态；132现场管理场所环 境消防控 制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消 防储水设施水量充足，确保消防泵出水管阀门、 自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防 水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的 配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。四级特种设 备缺陷中控管理 岗合格不合格消防控制室未确保高位消防水箱、消 防水池、气压水罐等消防储水设施水 量充足，确保消防泵出水管阀门、 自 动喷水灭火系统管道上的阀门常开； 确保消防水泵、防排烟风机、防

15、火卷 帘等消防用电设备的配电柜启动开关 处于自动位置(通电状态。133现场管理场所环 境消防控 制室配备消防器材和应急包。四级消防设备设施缺陷中控管理 岗合格不合格未配备消防器材和应急包。134现场管理场所环 境消防控 制室未堆放除值班用品、火情处置用品外的其他物品。四级其他作业场所缺陷中控管理 岗合格不合格堆放除值班用品、火情处置用品外的 其他物品。135现场管理用电安 全安全用 电电线无私拉乱接，绝缘破损现象。四级电气设 备缺陷中控管理 岗合格不合格电线私拉乱接，绝缘破损。136现场管理用电安 全安全用 电严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线上 悬挂物品。四级电气设 备缺陷中控管理 岗合格不合格将导线直接插入插座内使用，在电线 上悬挂物品。137现场管理用电安 全安全用 电严禁使用破损的插头、插座及电线。四级电气设 备缺陷中控管理 岗合格不合格使用破损的插头、插座及电线。138现场管理从业人 员操作 行为作业行 为不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣工作。四级其他安全技能缺陷中控管理 岗合格不合格穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣工作。139现场管理从业人 员操作