项目部内部审核检查表（职业安全健康、环境）

1、PAGE PAGE 9内部审核检查表总序号： 分序号： 表式： 受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录4.2 方针问（1）公司职安方针、环境方针（2）各部室的岗位职责（3）在职安体系分工、职责分配4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制、环境因素查（1）危害辨识与风险评价结果一览表（2）重大风险及其控制计划清单（3）环境因素台帐（4）重大环境因素清单4.3.2法律、法规与其他要求查（1）法律、法规获取登记表（2）法律、法规信息交流表（3）有关法律、法规培训记录4.3.3目标和指标查（1）职安目标 （2）环境目标、指标 （3）目标、指标分解表 （4）季度目标

2、、指标完成情况检查表4.3.4职安管理方案、环境管理方案查（1）职安管理方案 （2）环境管理方案 （3）季度方案检查表4.4.1机构和职责查（1）职业安全健康和环境管理计划内部审核检查表总序号： 分序号： 表式： 受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录4.4.2培训、意识和能力查（1）项目人员培训记录（方针、目标指标、环境因素、危害因素等）（2）劳务队、分包商入场职安、环境培训记录 （3）特殊工种上岗证 （4）相关文件传阅学习单4.4.3信息交流查（1）信息交流记录表4.4.4体系文件化查（1）作业指导书4.4.5文件和资料管理查（1）文件接收登记表 （

3、2）文件发放登记表 （3）文件修改4.4.6运行控制查 材料（1）材料分供方安全和环保调查函 （2）安全和环境管理协议书 分包商 （3）施工现场专业承包商与服务商环境保护和职业安全健康管理协议书 （4）信函（职业安全、环境） （5）现场施工专业承包商考评表 （6）季度分包商环境、职安检查表 劳务队 （7）劳务队伍安全健康和环境保护协议书内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录4.4.6运行控制查 （8）外埠劳务队伍半年考核记录机械车辆（9）机械月检查记录（10）机械防止油污染措施（11）是否设立封闭的机械棚 （12）

4、路面硬化、车辆冲洗设施、沉淀池 （13）大型机械操作人员上岗证 （14）是否有机械操作规程 小型工机具（15）检查记录表（小型工机具） （16）职安环保协议书（小型工机具） 施工现场安全 （17）安全技术交底 （18）安全教育记录表 （19）文明安全施工检查记录表 （20）特种作业人员上岗证 （21）（设备）验收表 （22）违章、隐患整改通知单 生活区、办公区 （23）临设规划方案 （24）食堂卫生许可证、人员健康证 （25）生活区文明安全施工检查记录表施工用电 （26）临时用电方案及安全技术措施 （27）操作人员上岗证（28）临电文明安全施工检查记录表（29）验收表内部审核检查表总序号： 分

5、序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录4.4.6运行控制查 （30）违章、隐患整改通知单 （31）北京市施工现场检查评分记录表临电安全部分（32）接地电阻测试记录表（33）漏电保护器检测记录表（34）安全技术交底（35）材料设备进场验收单地基、基础 （36）地基和基础施工安全技术方案 （37）文明安全施工检查记录表 （38）违章、隐患整改通知单 （39）安全技术交底 （40）材料设备进场验收单脚手架、外挂架、爬架、吊篮 （41）脚手架、外挂架、爬架、吊篮施工方案及安全技术措施 （42）文明安全施工检查记录表 （43）验收表 （44）违章、隐

6、患整改通知单（45）架子工上岗证（46）安全技术交底（47）材料设备进场验收单（48）安全教育记录表（49）电动吊篮、爬架相关手续高空作业（50）高空作业施工安全技术方案内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录4.4.6运行控制（51）文明安全施工检查记录表（52）验收表（53）违章、隐患整改通知单（54）安全技术交底（55）材料设备进场验收单安装工程（56）安装工程施工安全技术方案（57）文明安全施工检查记录表（58）验收单（59）违章、隐患整改通知单（60）安全技术交底（61）材料设备进程验收单特殊气候（62）特

7、住气候施工安全技术方案（63）文明安全施工检查记录表周转材料（64）材料接受登记簿起重、吊装（65）起重吊装施工安全技术方案（66）文明安全施工检查记录表（67）验收表（68）违章、隐患整改通知单（69）安全技术交底（70）材料设备进程验收单（71）接地电阻测试记录施工安全（72）施工组织设计内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录4.4.6运行控制（73）检查记录表（安全）易燃易爆品、消防（74）易燃易爆物品和化学品管理清单（75）设置化学品库房（76）消防施工许可证（77）分包单位治安、防火包保责任书（78）特种

8、人员操作证、上岗证、动火证女职工（79）检查记录表（女工）职业病预防、卫生防疫（80）食品卫生监督检查记录表劳动保护（81）特种劳动防护用品发放记录表能源、资源（82）全工程水电消耗计划表（83）年度、季度水电消耗计划表（84）水电消耗计量卡（85）年度水电消耗台帐（86）年度用水、电统计分析计算表废水（87）食堂隔油池（90）施工现场环境保护申报表废弃物（91）废弃物清运协议书（92）废弃物处理统计表（93）废弃物清单内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录4.4.6运行控制（94）废弃物运输准运资格、收购、接纳资料噪声（95）文明安全施工检查记录表内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录4.4.7应急预案、准备与响应查（1）项目应急准备方案（传染病、食物中毒、消防、机械） （2）消防演习记录