隐患责任倒查追溯制度定稿

1、安全隐患责任倒查追溯制度为了加强煤矿安全生产工作，加强责任意识，加强隐患排查治理和整改力度，把担忧全隐患当做事故处理，从源头上消除安全隐患，消灭重复隐患，保障煤矿企业安全发展，提升煤矿管理水平，特制定本制度。本制度适用于万企景华煤矿所有科室、生产队。一、隐患责任倒查追溯范围1、凡在上级部门检查时被罚款处理的；2、隐患问题已上隐患排查台账，而未按期整改到位的；3、有关工作人员未认真履行职责，人为致使产生隐患的；4、煤矿产生重大隐患，有关人员漏查的；5、上一级别单位和人员查出的安全隐患，下一级应查而没有查出的；6、有重大隐患或触及安全红线的；7、有“三违行为不采取措施被上级部门直接查出的；8、因隐

2、患整改不力，操纵措施不到位，而导致发生隐患扩大的；9、上级部门或公司领导指示有必要进行责任倒查追溯的其它隐患。二、隐患责任倒查追溯启动程序1、煤矿的隐患责任倒查追溯制度执行负责单位为安环科。隐患产生查出后，首先由安环科会同相关科室或区队对理由进行分析，若理由属非人为理由造成，要制定整改方案，经矿长审批后限期整改，重大问题由各系统专业人员进行论证，然后制定整改方案限期整改。若隐患产生理由属人为责任，由安环科牵头，相关科室加入，启动责任追究程序。2、安环科经审核认定符合生产安全煤矿隐患责任倒查追溯范围条件的，矿内查出的一般隐患报安全矿长批准，由安环科组织有关人员进行隐患理由和责任的倒查追溯。3、矿

3、级以上查出的隐患，经分析属人为因素造成的，由矿长主持，安全矿长协助，组织有关人员进行隐患责任倒查追溯理由和责任。4、重大隐患和触及红线隐患当即停产整改，由矿长亲自负责，挂牌督办，并落实隐患理由和责任的倒查追溯。5、作业地点（设备）出现担忧全隐患，由班组长或跟班人员查出的追究作业人员（岗位）责任。6、作业地点（设备）出现担忧全隐患，科长查出的，追究班组长或跟班人员及作业人员（岗位）责任。7、作业地点（设备）出现担忧全隐患，跟班矿长查出的，追究科长、班组长或跟班人员及作业人员（岗位）责任。8、作业地点（设备）出现担忧全隐患，矿长查出的，追究跟班矿长、科长、班组长或跟班人员及作业人员（岗位）责任。9

4、、作业地点（设备）出现担忧全隐患，上级部门或主体公司查出的，追究矿长、跟班矿长、科长、班组长或跟班人员及作业人员（岗位）责任。10、煤矿隐患倒查追溯及追究工作由安环科负责组织工作。11、隐患责任倒查追溯内容凡出现以下状况之一的，将追究矿长及分管科室和相关人员责任。（1）煤矿存在重大隐患的；（2）煤矿有触及安全红线的；（3）煤矿安全投入不足的；（4）其他认为严重的隐患。凡出现以下状况之一的，将追究安全矿长及分管科室和相关人员责任。（1）事故应急救援预案无建立综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、演练记录、演练报告的；（2）作业地点无编制作业规程、安全技术措施、操作规程和无审批、无会审、无贯彻

5、组织施工的；（3）安全生产规章制度不符合煤矿实际及落实不到位的；（4）从业人员未实现全员培训，持证上岗；（5）安全费用无依照规定提取的；（6）煤矿无制定年度培训计划、培训记录、培训档案；(7) 查出的重大隐患在限期内未完全整改到位的； (8)其他认定为严重的隐患。凡出现以下状况之一的，将追究生产矿长及分管科室和相关人员责任。(1)工作面及安全设施未阅历收合格而生产的；(2)作业地点无编制作业规程、安全技术措施，作业规程和安全技术措施无审批、无会审、无贯彻组织施工的；(3)特别地段施工作业时未采取特别安全措施的；(4)各类作业机械未按规定保持安全距离的；(5)其他认为严重的隐患。凡出现以下状况之

6、一的，将追究机电矿长及分管科室和相关人员责任。(1)电气设备保护装置缺失、失灵、损坏或整定不合格的；(2) 各类设备无按规定安装、使用、检修的；(3) 各类特种作业设备未依照规定进行检测检验的；(4)锅炉、压力容器安全阀、断水保护、断油保护、超温保护、水位报警等不灵敏值得信赖，整定值超过规定，不按期校验的；(5)接地装置不合格，接地系统没形成接地网或接地电阻不符合要求的；(6)开关内保护装置(JDB、JR)不用或整定不合格，用铜(铁、铝)丝当保险的；(7)消防器材、消防管路没按规定配置的；（8）主排水泵没有备用操纵电源、未按规定做水泵全负荷试验、主排泵房设备能力达不到煤矿安全规程要求的；（9）

7、地面供电系统电气设备有放电、超温，油浸设备有渗漏油、油位不符合要求的；电缆挤压变形的；高低压电气设备及其带电的袒露部分没有按规定设置隔离护栏、警示牌的；防雷、接地系统不合格或不按规定进行检查、校验的。（10）其他认为比较严重的隐患。凡出现以下状况之一的，将追究总工程师及分管科室和相关人员责任。（1）作业地点无编制作业规程、安全技术措施，作业规程和安全技术措施无审批、无会审、无贯彻组织施工的； （2）未按规定设置防尘、消防管路系统，煤尘堆积(指长度超过5m，厚度超过2mm的未潮湿煤尘)，煤尘飞扬严重，打干眼的；（3)技术管理不到位，无规程、无安全技术措施组织生产或施工的；(4)在有透水要挟区域进

8、行作业而未按规定进行探放水的；(5)有明显透水征兆而未撤出现场作业人员的； (6)其他认为较为严重的隐患。所有隐患责任倒查追溯完成后务必经矿长同意，并在矿安全办公会上通报结果，由安环科备案存档。隐患符合上报的，要按规定及时上报。三、执行隐患责任倒查追溯人员的主要职责和倒查追溯期限1、安环科查明隐患产生的具体理由，进行分析。隐患归口分管副矿长、科室，整改落实隐患的负责人，验收落实人员，整改隐患的科室及有关责任人加入，同时要制定出再次整改的方案和保障措施等；2、划分隐患责任倒查追溯涉及隐患整改、验收有关责任人员的责任，主要隐患整改责任人的责任不得超过70%，验收有关责任人员的责任不得小于30%；3

9、、提出对发生隐患所牵连的科室及其负责人的处理建议和整改防范措施；连带责任不得超30%；4、隐患责任倒查追溯由安环科负责记录和整理，分管矿长把关，并经矿长同意后（盖章或签字有效），安环科存档；5、每次隐患责任倒查追溯工作，安环科要在5日内向矿长提交调查报告及分析处理看法；6、各科室收四处理决定在3内，将处理决定的落实结果报安环科，安环科将处理决定送达财务科落实，安环科形成处理决定，经审签后（盖章或签字）2个工作日内通过各种方式向全矿通报。四、隐患责任倒查追溯处理根据情节轻重，对责任人（或科室）给予以下处理：1、重大问题或重复隐患被上级部门查出一条，扣除矿长绩效分2分；当班带班矿领导绩效分2分，当班跟班科长当月绩效分1分，有关负责人2分。2、公司排查出的隐患，煤矿没有按时整改到位，被上级部门查出，扣除矿长绩效分2分