工作总结材料课件

1、1 创新发展 追求卓越中国移动XX分公司2010年工作总结二一年十月2工作完成情况及亮点目 录存在的不足困难及建议古蔺分公司1233KPI指标完成情况内容年度目标值本月完成情况累计目标值(月均)累计完成值(月均)累计完成进度备注一、经济运行及效益指标运营收入(万)1273010329283917298.80%二、业务运营指标营销及终端指标累计净增市场占有率66% 66.46%66%66.46%100.70%月均中高端客户数1238012868 1250012719101.75%月均移动合家欢到达数1129687359035 873596.68% 短板G3净增客户数300529919882106

2、105.94% G3手机和G3座机净增客户数占比80%99.00%80%99.00%123.75%59月新增上网用户17234户，新增市场占有率为78.5；年净增上网用户30939户，净占66.73%.新占、净占排名全市第1。XX、XX、XX6月新占低于75%。亮点：新占净占全市排名第一全市9月净增市场占有率比较全市9月新增市场占有率比较6亮点：服务口能力全面提升 & 合理完善制度服务观摩学习树立标杆营业厅，在全县范围内开展服务、业务观摩学习，共同提升客户满意度加强指标管控短信评价、名片发放情况、投诉管控等分片区对网格进行周通报对XX分公司投诉管理办法进行修改，制定投诉管控措施、业务测试办法等

3、推进渠道检查建立片区渠道巡检制度，加大渠道检查、考核力度为提高渠道营业人员服务、业务水平，提升客户满意度，借三方公司服务培训余热未消，将自办厅树立为古蔺分公司标杆营业厅，设立自办厅服务质量监督员，组织全县范围内营业人员开展服务、业务观摩学习。7亮点：数据业务工作稳步进步1、制定了2010年重点数据业务考核办法，对片区-网格进行直接考核，加强了片区-网格执行力。从结果来看，考核办法的落地，对重点数据业务指标的发展起到了关键性的作用。2、开发校园市场，通过建立校园直销队，增加新业务发展渠道，迷补校园市场数据业务发展空白。业务：修改了营收资金管理规范，对每天超保证金的50%的代理商按欠款的1%进行了

4、考核，旬未达95%，月末未达99%的片区纳入KPI考核，有效将营收资金每月控制在了99%以上。制定了欠款考核管理规范，每月提取数据下发代理商进行催收，并根据催收进度纳入代理商绩效考评。制定了手机借用管理制度，有效的管控了手机的进出库流程制定了礼品领取制度，并对礼品库按专业口进行了分类，有效管控了礼品的进出库流程。8集团KPI指标完成情况指标名称年度指标9月完成值完成率AB类集团捆绑率75%83.56%114.41%百强集团保有100%100%100%集团V网规模399503324583.21%MAS1012120.00%MAS重点应用22100.00%农政通2021105.00%校讯通7125

5、614386.22%集团专线12975.00%Ab类集团手机上网用户发展20002209110.45%Ab类集团彩信手机报用户发展72007889109.57%10集团KPI指标工作亮点12网络指标完成情况1-9月中断时长完成情况基站中断时长对比图14XX分公司成本使用情况单位：2010年预算2月累计3月累计4月累计5月累计6月累计7月累计8月累计9月累计进度备注租赁费181.873.684.325.045.988.99.6810.5558.61%车辆运行费302.275.116.747.3312.441416.119.0263.40%基站电费27040.8355.5488.43100.651

6、38.73175.82209.38241.0589.28%维修费52.964.626.938.019.6714.6515.0820.4523.9445.20%广告宣传费43.26.0920.2427.7328.9937.2338.3341.9542.1397.52%超进度客户服务8.11.173.984.484.484.575.255.716.1676.05%促销费21.40.120.120.121.142.462.782.785.7326.78%滞后低耗品150.590.921.121.174.074.364.96.7645.07%招待费293.676.078.0710.2314.3416.

7、3519.0521.5974.45%差旅费30.24.767.059.7512.4715.4919.3122.5225.8485.56%超进度业务用品1101.11.11.12.982.982.982.9827.09%会议费277.977.977.9712.3414.3417.422.2222.7284.15%超进度办公费0.541.232.312.544.014.955.45.56办公杂支19.970.552.322.193.026.596.837.179.7248.67%物业费80.240.720.720.721.152.192.412.4130.13% 支出合计 583.8375.291

8、22.98173.06200.89279.03334.53392.7446.1676.42%15重点工作完成情况及亮点目 录存在的不足困难及建议古蔺分公司123169月净增用户1817，全年累计净增用户数30692户，差9月计划目标9393户，仅完成目标的76.57%。市场方面不足：净增用户落后万分公司净增用户完成情况17营销方面：1、合家欢指标完成情况欠佳，8月、9月连续两月未完成进度，排名靠后；2、净增用户数不足，仅完成9月目标的76%，落后进度9000余户服务方面：作为县公司服务业务管理对渠道检查力度不够；不知情投诉部分管控措施未得到落实；对用户解释工作不到位，导致服务质量类投诉居高不下

9、。数据方面：1、由于实行片区-网格管理模式，与渠道接触时间较少，对代理商的真实发展状况不能及时掌握，潜在风险较大。2、数据业务创新活动较少，在以后会加强创新提案的制作与活动参与市场方面不足村级渠道方面村社村级店覆盖率直销队覆盖率2627.70%30115%671319.40%69102%952829.47%4547.36%521732.69%3261.53%291448.27%2379.31%2697427.51%19981% 截止6月底分公司完成了市公司下达的建设指标；但实际运营、布局相比较，各片区的建设工作均不理想；全县共计269个行政村（不含社区），已建设74个网点，覆盖率27.51%。

10、主要原因前期市场部没有集合分公司现状进行建设，工作只停留于完成指标任务；下一步市场部将制定详细的建设和运营管控规划进行村级市场拓展，巩固农村市场渠道基础； 直销队伍建设完成了市公司下达的建设指标，但同样存在“形同虚实”的现象；下一步市场部将制度“直销队管理办法”将直销员有效利用起来促进市场新增发展；18集团短板集团客户规模9月零话次率虽仍未达到要求的用户规模，但与8月的差值1214户比较起来，提升是非常明显的，现目前主要是不折不扣的做好ABC类集团客户规模及V网零话次清理工作，10月赶上公司要求进度。 1、继续进行V网零话次用户清理，重点零话次在25%以上的集团单位；2、从经分上提取V网潜在用

11、户进行增加，增加前先进行外呼。原因分析解决办法9月目标值：36850户9月到达值：33245户 差值： 3605户名称集团客户数集团成员数集团中目标V网0次通话率37330232564.85%21192619195.42%35247224488.13%42244824376.85%203252324812.1020%63359935927.49%12406440537.20%55435145225.46%171261122623.82%632793277810.87%161593159011.64%201303129823.11%20重点工作完成情况及亮点目 录存在的

12、不足困难及工作思路古蔺分公司123212011年市场工作思路营销方面： 加强农村市场拓展工作，大力发展用户市场，利用家园网等粘滞性强的产品，稳定存量用户。 加大异网挖掘工作，将450M市场作为主要突破口。 依托村级渠道和直销队，开展F套餐专项竞赛，拓展农村市场。 制定校园营销细化方案，开展寒假、暑假营销，充分做好校园营销工作，深入发展学生市场。 研讨制定用户的稳定和提升方案，通过拉新增、保存量。根据代理商情况，对营收资金管理规范进行修订，确保营收资金上缴率的完成。每季度针对公司重点营销活动的开展情况，汇总问题对代理商进行培训，确保业务稽核准确率100%。将新增欠费催收纳入常态化的工作，按月下发数据，通报催收进度。按季度组织支撑中心人员下乡镇抽查代理商礼品管控、业务办理规范性及营收资金上缴情况。根据代理商卡品库存情况对卡品进行管控，减少渠道代理商养卡率。业务方面：23集团客户重点工作安排渠道：集团SA基础资料信息 清理体系：“集团客户本地经营分析系统”项目合同签订，系统建设实施；制定 了客户经理“集团网络监测”，并列入了客户经理常态化工作中；按市公司“分层分级”管理规范，制定了“首席客户经理拜访计划”。集团客户方面：营销：全面启动集团客户各类营销活动，重点利用集团网龄营销活动、集团购机送卡、集团存费送费的开展，稳定、保有百强集团、目标清单