公司危险源管理办法

1、 367公司危险源管理办法第一章 总 则第一条 为了加强xx工程有限公司(以下简称 “ xx公司”) 危险源辨识、风险评价和控制措施管理，有效控制重大 危险源和不可接受风险，根据安全生产法律、法规及公司环境与职业健 康安全管理体系(E&OHSMS) 文件程序文件之危险源辨识、风险评 价和控制措施确定管理程序等相关规定，制订本办法。第二条 危险源实行分级管理、重点监控原则。第三条 本办法适用于 xx公司、所属各单位(以下称各单位)危险 源辨识、风险评价和控制措施确定管理。第二章 术语与定义第四条 危险源：是指可能导致人身伤害和(或) 健康损害的根源、 状态或行为，或其组合。第五条 危险源辨识：是

2、指识别危险源的存在并确定其特性的过程。第六条 健康损害：是指可确认的、由工作活动和(或) 工作相关状 况引起或加重的身体或精神的不良状态。第七条 风险：是指发生危险事件或有害暴露的可能性， 与随之引发 的人身伤害或健康损害的严重性的组合。第八条 风险评价：是指对危险源导致的风险进行评估、对现有控制 措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。第九条 工作场所：是指在组织控制下实施与工作相关的活动的任何 区域。 368第十条 不可接受风险：是指根据组织法律义务和职业健康安全方针 已超出组织可容许程度的风险。第十一条 重大危险源：是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或 贮存危险物品，且

3、危险物品的数量等于或超过临界量的单元。第三章 职 责第十二条 各单位第一责任人负责提供对重大危险源及不可接受风 险采取措施所需资源。第十三条 各单位安全总监负责批准危险源辨识与评价结果、重大危 险源和不可接受风险的控制措施。其他班子成员按照职责分工，做好职 责范围内的危险源辨识、管控工作。第十四条 各级安全管理部门负责本单位危险源辨识、风险评价的管 理工作，负责监督、检查和指导下一级重大危险源和不可接受风险控制 措施的实施情况。其它各职能管理部门负责本部门工作范围内的危险源 辨识、风险评价工作。第十五条 各单位安全管理部门负责组织工程技术、生产、物资设备 等部门人员，对本单位存在的危险源(包括

4、工序转换情况下的危险源) 进行辨识、评价和汇总。其它职能管理部门做好职责范围内的危险源辨 识、管控工作。第十六条 各单位工程技术部门负责制定重大危险源和不可接受风 险的专项控制措施，经总工程师审批后组织实施，实施过程形成记录。第十七条 各单位安全管理部门负责重大危险源和不可接受风险控 制措施的监督落实。第十八条 各单位对确认的重大危险源和不可接受风险清单及管理 方案、控制措施、检查记录等报 xx公司安全环保部备案。 369第四章 危险源辨识第十九条 各单位根据危险源调查基础资料， 在危险源辨识评价记 录表(见附件一) 中列出。第二十条 各单位应成立由安全、技术、生产、物资设备等部门人员 组成的

5、危险源辨识、评价工作小组，对项目存在危险源进行调查登记、 辨识。一、工作组的人员应具备如下基本素质：具备专业背景知识；具备一定的文化水平；具备一定的现场工作经验；具备团结协作的精神；具备一定的电脑技术；善于与他人进行沟通和交流。二、工作小组职责：(一) 根据生产经营活动的变化，及时组织相关人员对生产经营活 动进行危险源调查登记和风险评价；(二) 并对危险源辨识、风险评价结果及时予以更新；对 4 级及其以上级别的危险因素，列为本单位重点危险源或不可接 受风险，制定控制措施和应急预案，并对其组织相关人员进行评审，形 成相关记录；对风险评价及控制措施及时告知各级人员；辨识、风险评价结果应及时上报上

6、xx公司安全环保部。第二十一条 划分作业单元划分作业活动应以能充分、准确、清楚辨识危险因素为宜，要求以 370工区(分部) 、班组为单位进行作业活动划分。一般情况下，可按如下 方法划分作业活动：一、按生产(工作) 流程的阶段划分；二、按地理区域划分；三、按装置类别划分；四、按工作岗位和作业任务划分；五、上述几种方法的结合。 第二十二条 危险因素分类一、参照生产过程危险和危害因素分类与代码(GB/T13861-2009) 将危险、危害因素分为 4 大类：(一) 人的因素心理、生理性危险和有害因素行为性危险和有害因(二) 物的因素物理性危险和有害因素化学性危险和有害因素生物性危险和有害因素(三)

7、环节因素室内作业场所环境不良室外作业场所环境不良地下(含水下) 作业环境不良其他作业环境不良(四) 管理因素职业安全卫生组织机构不健全 371职业安全卫生责任制未落实职业安全卫生管理规章制度不完善职业安全卫生投入不足职业健康管理不完善其他管理因素缺陷参照企业职工伤亡事故分类标准(GB644186) ，将危险因素 分为 20 类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、 火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、 锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。参照职业病范围和职业病患者处理办法的规定和职业病分类 和目录分为 10 种，即：尘肺病和其它

8、呼吸系统疾病、职业性皮肤病、 职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性化学中毒、物理因素所致 职业病、职业性放射性疾病、职业性传染病、职业性肿瘤、其他职业病。第二十三条 危险源辨识的范围危险源的辨识应覆盖所有活动场所、活动过程、进入活动场所的所 有人员以及运行、作业活动的所有设备设施。第二十四条 危险源辨识原则一、充分考虑“三种时态”即过去、现在和将来， “三种状态”即 正常、异常和紧急；二、考虑组织适用的法律、法规和其它对安全管理的有关规定；三、体现时效性和充分性；四、采用的方法应体现科学性、系统性、综合性和适用性原则；五、考虑所进行工作的性质，危险源识别、风险评价应在不同环境 372和不同

9、背景下灵活进行；如发生伤害事故后应对风险级别和风险控制进 行重新评审等。第二十五条 危险源辨识的方法主要有：一、查阅记录法：过去的事件记录和控制措施，培训及检查记录；二、与人交流法： 向有关人员了解组织的作业活动中存在的那些不 安全因素，是否构成了安全事件；三、现场测试法：组织有关人员现场检测尘、毒、噪、水、气等有 害物质是否满足国家及行业标准要求；四、群体访谈法：通过多方了解作业活动中不安全因素的应先情况， 发生的频次和影响范围，以及相关方有无抱怨等；五、直接观察法：现场察看，通过感官分析影响安全的因素有哪些。 第二十六条 危险源辨识的内容一、班组人员辨识的内容：(一) 本班组危险源点；(二

10、) 不安全条件；(三) 各危险源点可能发生事件的类别；(四) 不安全行为；(五) 过去发生事件的情况；(六) 现有操作规程不当之处；(七) 现有控制措施等。二、安全、技术管理人员辨识的内容：(一) 工艺布局是否合理化；(二) 危险场所是否有安全标志；(三) 工艺、设备的本质缺陷； 373(四) 有无危险预防措施，符合规范否；(五) 领导的违章行为；(六) 员工接触危险的频度；(七) 设备的容积、压力、温度及物理性；有无应急措施；安全通 道是否符合规范；(八) 过去发生事件情况等；(九) 管理制度、安全操作规程是否存在缺陷；(十) 生产工具的缺陷、操作对象存在的缺陷和正常操作时存在的 缺陷；(十

11、一) 事件类别、风险等级与危害对友邻人员及设备的影响。第五章 风险评估评价第二十七条 根据危险源辨识情况，进行危险源风险评价，完善危 险源辨识评价记录表(见附件一) 并形成不可接受风险清单(见 附件二) 。第二十八条 风险评价的方法一、直接判定法根据人的经验和判断能力对生产工艺、设备、环境、人员、管理等 方面的状况进行评价，采用“是非判断”以确定重大风险因素。凡具备 以下条件之一的采用直接判定法：(一) 违反有关法律、法规和其它要求的；(二) 相关方有重大抱怨和要求的；(三) 曾经发生过事故，仍未采取有效控制、预防措施的；(四) 直接观察到可能导致人员伤亡的事故，无有效控制措施的；(五) 违反

12、环境与职业健康安全方针的。 374二、作业条件风险性评价(LEC) 法 它是一种半定量评价方法。LEC 法采用与系统危险性(D) 有关的三 种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小。系统人员伤亡风险大小 DLECD危险等级评价标准分值，取值见表四；L发生事故的可能性大小，取值见表一；E人员暴露于危险环境的频繁程度，取值见表二；C一旦发生事故造成后果的严重程度，取值见表三。表一 ： 发生事故可能性大小(L)分值数发生事故的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表二 ： 暴露于危险环境的频繁程度(E)分值数出

13、现于危险环境的情况10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次，或偶然暴露 3752每月一次暴露1每年仅几次暴露0.5非常罕见的暴露表三 ： 发生事故造成后果的严重程度(C)分数值可能造成的后果经济损失(万元)伤亡人数1001000大灾难，死亡 10 人以上405001000灾难，死亡 3 至 9 人15100500非常严重，死亡 1 人750100多人中毒或重伤31050至少 1 人致残1110轻伤表四 ： 危险等级评价标准(DLCE)D 值风险程度风险等级D320极其危险，不能继续作业5160D320高度危险，需立即整改470D160显著危险，重要整改320D70一般危险，需要注意220稍有危

14、险，但可以接受1第二十九条 危险源级别的确定 376各单位应结合危险源辨识、评价情况，确定危险等级，建立重大危 险源和不可接受风险清单。根据本单位实际情况把 D320 定为五级风 险，把 160D320 定为四级风险，把 70D160 定为三级风险。四级、 五级风险为重大危险源或不可接受风险。重大危险源和不可接受风险是 各单位制定职业健康安全管理目标、指标及管理方案的重要参考依据。第六章 重大危险源和不可接受风险的管理第三十条 对重大危险源和不可接受风险实行分级控制、重点监控 的原则进行管理。第三十一条 重大危险源和不可接受风险由各单位危险源辨识、风 险评价工作小组或聘请安全评估专家对工程项目

15、组织辨识、评价，并建 立管理台帐。第三十二条 对属于国家标准中确定的重大危险源应按照规定报危 险源所在地安全生产监督管理部门备案。第三十三条 存在重大危险源和不可接受风险因素的部位，应在 危险区域设置明显的警示标志和管理要求，并加强巡查。第三十四条 对重大危险源和不可接受风险制定风险控制措施， 主要包括：一、制定目标、指标及管理方案；二、制定专项措施(方案) 和应急救援预案；三、加强员工的教育、培训和监督、检查工作；四、对于危险性较大作业现场，应设置明显的安全警示标志和警示 牌(内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等) 。第三十五条 选择控制措施时应考虑下列因素：一、如果可能，则完

16、全消除危害或消灭风险来源，如用安全物质替 377代危险物质；二、如果不可能消除，则努力降低风险；三、可能的情况下，使工作适合于人，如考虑人的心理和生理心 理接受能力；四、利用技术进步改进措施；五、措施用于保护每一个人；六、将技术控制与程序控制结合起来往往是必要的；七、引入计划的诸如机械安全防护装置的维护需求；八、对于个人防护设备的使用，只有在所有其它可选择的控制措 施均被考虑之后可作为最终手段进行考虑。第三十六条 对重大危险源和不可接受风险控制专项措施(方案)组织相关人员或专家进行评审，形成必要的记录。风险控制措施的评审要考虑：一、满足国家法律法规的有关要求；二、实现 xx公司制定安全目标、指

17、标要求；三、满足相关方的需求；四、不引入新的危险源；五、有助于员工的身体健康安全等。第七章 其他要求第三十七条 对危险源实行动态管理，原则上每季度至少更新一次； 在发生下列变更时，应及时进行危险源辨识、风险评价工作，辨识、风 险评价结果报 xx公司安全环保部。一、公司的 E&OHS 方针、目标发生重大变化；二、有关 E&OHS 法律法规发生重大变化； 三、发生重大安全事件；四、作业活动发生重大改变；五、引用新的机械设备、材料或采用新技术等；六、管理或作业流程变化；七、人员引起的变化；八、物料引起的变化；九、作业环境引起的变化；十、当相关方在生产活动中产生新的危险源时，应及时进行危险源 辩识和风险评价，形成临时或阶段性危险源辩识和风险评价控制措施。第三十八条 风险控制措施确定后，各在建项目必须按要求组织进 行安全教育培训交底工作和应急救援预案演练，告知相关岗位人员的危 险因素以及相应的