2023年最新的采购制度管理规定范文

1、第 PAGE6 页 共 NUMPAGES6 页2023年最新的采购制度管理规定范文学校办公用品管理的采购，是本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。小编精心准备了学校物品采购管理制度，欢迎参阅。 学校物品采购管理规定范文1 一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。 二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置(500元以上)要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。 四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。 五、教师外出学习等差旅费

2、要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。 六、 总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。 七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。 八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假发票。 九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员(刘仲坤主任)验收

3、。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。 十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。 十一、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。 十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。 注： 购物流程:填写购物申请表 校长签字 交总务处购置 物品交总务处(

4、总务主任建帐、副总务主任签收入库) 购物申请、发票、发货单报校长签字 购物申请、发票、发货单给报账员。 龙山中心小学 20 xx-1 学校物品采购管理规定范文2 为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。 2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。 二、采购计划和审

5、批 1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。 2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品

6、的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。 3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红 星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。 三、采购原则及方式 1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行 阳光采购 ，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原

7、则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。 4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。 5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。 四、采购物资票据的核销 1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。 2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。 五、采购物资的管理 1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。 2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。 注： 购物流程:各部门书写采购申请报告 交总务处汇总 报学校物资采购领导小组会议通过(会计报预算) 校长签字 起草报告报场领导审批 交总务处 采购小组 采购物品交总务处(总务主任建帐、副总务主任签收入库) 发