隐患排查治理制度

1、平安风险隐患排查治理管理制度1目的为了及早识别、消除各种不平安的事故隐患，加强防范 措施，预防各类事故和职业病的发生，结合我公司实际特制 定该制度。2范围本制度适用于xx公司平安风险隐患排查治理。3规范性引用标准或制度本制度是通过引用或根据以下文件中条款要求并结合 公司管理特点编写的，但凡不注日期的引用文件，其最新版 本适用于本制度。危险化学品从业单位平安标准化通用规范AQ-T3013-2008企业平安生产标准化基本规范GB/T 33000-2016危险化学品企业平安风险隐患排查治理导那么4职责4.1按照“谁主管，谁负责”的原那么，公司主要负责人应对 平安隐患排查和整改负全面领导责任，负责保证

2、平安资金的 投入，认真解决各类平安隐患。4. 2公司平安管理部负责牵头组织公司的平安检查活动，针 对排查出的隐患下达隐患整改通知书，严格按“五定” 装置的平安风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，每5 年进行一次。5. 9检查要求公司级平安检查，各检查小组查出隐患数量不得少于5 条；隐患内容描述准确，设备设施名称写全称，不得以简称、 位号等代替；查出隐患当天上午下班前交到安管部。5. 10事故隐患分级事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故 隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除 的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全 部或者局部停产停业，并经过一定时间整改

3、治理方能排除的 隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除 的隐患。5. 11隐患的整改和验收5. 11. 1 一般事故隐患由公司平安管理部下达的隐患整改通 知平安管理部对整改情况进行复查，车间、职能部门下达 的自查整改通知由车间或职能部门对整改情况进行复查并 存档备查。5. 11. 2车间、职能部门发现或接到员工隐患报告后，应立即 组织人员对隐患进行核实及整改。各车间职能部门自己能够 解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，应报告安 全管理部协调其它职能部门解决。. 11. 3对于重大隐患，平安管理部提交公司，由公司主要负 责人组织制定并实施隐患治理方案。在隐患治理过程中，隐

4、患部位所在车间应当采取相应的平安防范措施，防止事故发 生。平安管理部应进行监控。. 11. 4平安管理部应对各类人员查出的隐患记入隐患治理 台帐。.记录日常平安检查记录表隐患排查治理台帐隐患整改通知综合平安检查表专业平安检查表节假日平安检查表.附那么7. 1本制度从下发之日起执行。7. 2本制度由公司安委会负责解释。表单需求请关注做者要求进行整改，平安管理部对隐患整改情况跟踪验证并建立 隐患排查治理台账。4. 3公司平安管理部对各类隐患整改落实情况进行监督、检 查、考核。4. 4各职能部门、车间应定期组织所管辖区域平安隐患排查, 对查出的隐患认真组织整改，公司平安管理部对整改情况进 行检查。5

5、隐患排查治理应本着“班组能完成整改的不交车间，车 间能完成整改的不交公司”的原那么认真整改。4. 6任何部门、车间或个人发现隐患，均有权向公司平安管 理部、安委会报告。5工作流程5. 1安委会负责公司隐患排查和日常管理工作。2车间和各职能部门应成立相应的平安检查小组，组织班 组隐患排查活动。3隐患排查分为公司排查和车间（部室）自查两级。4安委会排查出的平安隐患，经平安管理部汇总后以部门 为单位下达隐患整改通知书，车间或职能部门应在规定 时间内将隐患整改反应交平安管理部存档。5各职能部门、车间自查按照“谁主管，谁负责”的原那么, 车间职能部门应对各自管辖区域内按照本制度中规定时间、内容和频次对隐

6、患进行排查，积极采取措施对隐患进行整 改。6平安检查形式5. 6. 1综合平安检查5. 6. 1综合平安检查（各专业共同参与的全面平安检查）6. 2专业平安检查或专项平安检查（专业技术性较强的平安检查）6. 3季节性检查（针对季节特点的平安检查）6. 4日常检查（日常检查可分为岗位巡检和管理人员检查）6. 5节假日检查（针对应急物资储藏和应急救援等方面的平安检查）5. 7类比检查（当同类企业发生平安事故时进行类比检查）7检查频次和内容7. 1综合性平安检查a）公司综合性平安检查由安委会组织实施,a）公司综合性平安检查由安委会组织实施,参加人员由安委会成员、各职能部门、各车间参加，综合性平安检查

7、每季度 不少于1次。贯彻落实生产平安法律法规及国家方针、政策 情况；b）生产平安责任制及其配套制度的建立健全和落实情况；c）平安例会和生产平安资金投入情况；d）相关人员的执业资格情况；e）开展各项生产平安活动及各类应急预案编制、演练情况； f）生产平安教育、培训及宣传情况；g）危险源、危险场所平安监控措施执行情况；h）施工生产场所各类平安防护设施的完好情况；i）施工现场生产平安环境和文明生产情况；j）劳动防护用品的发放和使用情况；k）生产平安隐患整改情况；1）生产平安“五同时”工作落实情况；m）平安技术操作规程的执行情况；7. 2专业检查a）公司专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行检

8、查，专业检查每季度不少于1次。b）检查防火、防爆、用火管理及消防设施。c）检查平安设施、人身平安、劳动保护器具、通风、除尘、噪声等。d）检查防触电、防雷、防静电接地、防雷接地等。e）检查锅炉、压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等。f）检查设备、仪表、平安联锁、报警仪器、平安状况。g）检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等。h）检查运输车辆、开停工等平安状况。i）检查文明生产、环境卫生等。7. 3季节性平安检查a）季节性平安检查由安委会负责组织，各职能部门及车间参 加。季节性平安检查贯穿于公司平安大检查中，在每个季节中应将以下内容作为重点检查内容认真检查。季节性平安检 查每季度检查一次。b）春季

9、平安检查，以防雷、防静电、防倒塌、防跑冒滴漏及 防火为重点检查内容；C）夏季平安检查，以防汛、防暑、防爆、防人身伤害为重点 检查内容；d）秋季平安检查，以防火、防爆、防冻、保温为重点检查内 容；e）冬季平安检查，以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点检查内容;f）季节性平安检查由平安管理部组织技术人员、平安员进行 检查。7.4日常平安检查 a）日常平安检查分为公司日常平安检查和职能部门、车间平安自查两种。公司日常平安检查由平安管理部组织实施，车间、职能部门平安自查由职能部门负责人组织实施,自查出的隐患及时整改，并填写隐患整改通知单反应平安管理 部存档。b）设备平安情况：设备是否整洁，有无跑、冒、

10、滴、漏、污 染环境或乱排乱放现象，各种设备及平安附件运行是否良 好，有无带病运行或超负荷运行现象，操作、维修人员能否 按时巡检、及时维护保养。c）消防平安情况：各消防栓是否良好，水带、枪头、扳手是 否齐全，消防通道及应急疏散、平安出口是否畅通，有无堵 塞现象，各岗位灭火器是否完好，数量是否足够，压力指标 是否在绿色区内，有无过期、空瓶或缺乏现象。消防平安标 示警示是否完好，生产区用火管理是否到位，有无违章、无 证动火现象，有无人员抽烟，动火现场有无隐患，是否有着 火现象，处理情况是否妥当，原因及措施是否查明或落实到 位。d）用电平安情况：夜班照明是否充足，有无死角，各配电用 电设施运行是否良好

11、，有无发热、超电流或低电压运行等异 常现象，电气检修人员是否穿有绝缘鞋，有无带电作业等违 章情况，新安装的电源线有无私拉乱接现象。移动式用电设 施是否有触电保护装置，装置是否灵敏可靠，各闸刀、插座、 调速器等有无电源裸露现象。e）违章违纪情况：有无违章指挥、冒险作业，各岗位操作能 否做到令行禁止，有无违章作业、蛮干现象。各级人员能否 自觉遵守劳动纪律，有无迟到、早退现象。各岗位是否按定 额上岗，有无人员缺岗现象，有无班前饮酒人员上岗现象。 班中作业人员能否坚守岗位并精心操作，有无离岗、串岗、 睡岗或干与生产无关的事的现象。有无人员穿拖鞋、高跟鞋、 光背等现象，女工有无留披肩发或长辫子现象。当班

12、发生的 事故是否召开分析会，事故发生后“四不放过”原那么是否落 实到位。f）劳动保护情况：进入生产岗位人员能否按规定正确穿戴劳 动保护用品，从事有毒、有害作业人员是否戴有防毒面罩， 设备检修交叉作业人员是否戴有平安帽，高空作业人员是否 戴有平安带，平安带是否高挂低用。容器内检修人员是否做 好防护措施，器外是否有人监护，与系统隔断的盲板是否符 合要求有无标示，防护用具是否齐全、有效。g）文明卫生情况：生产区域内的地坑、沟、池、台设置的盖 板、护栏是否完好。各作业场所、场地是否整洁、有无垃圾、 废油、积水、废旧设备或绊脚物件。h）工艺参数执行情况：是否按照操作规程执行工艺参数，各 记录、报表是否认

13、真填写，有无涂改、不按时填写、编造假 指标或外表不干净现象。7. 5节假日平安检查a）重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保 证节假日期间的平安生产，应进行平安检查。b）节假日平安检查由安委会负责组织，平安管理部、技术人 员、各车间负责人参与，车间节前检查由车间负责人组织实 施，职能部门由职能部门负责人组织实施。c）节日前需认真检查以下内容：生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况;易燃易爆物品的存放保管情况；贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和平安保卫情况；假日生产平安措施的安排落实情况；劳动纪律、操作规程的执行以及节前平安教育情况； 各类设备的平安运行以及隐患整改情况；节假日值班人

14、员的落实情况。7. 6事故类比检查当同类企业发生平安事故时，应举一反三，及时进行事 故类比平安风险隐患专项排查。8平安风险隐患排查频次开展平安风险隐患排查的频次应满足：（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两 重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检 间隔不得大于1小时；（2）基层车间（装置）直接管理人员（工艺、设备技术人 员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专 业检查；（3）基层车间应结合班组平安活动，至少每周组织一次安 全风险隐患排查；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查， 至少每月组织一次平安风险隐患排查；(4)企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度 开展一次有针对性的季节性平安风险隐患排查；重大活动、 重点时段及节假日前必须进行平安风险隐患排查；(5)企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织 一次综合性排查和专业排查，两者可结合进行；(6)当同类企业发生平安事故时，应举一反三，及时进行 事故类比平安风险隐患专项排查。当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织进行相 关专业性排查：(1)公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律 法规、标准规范重新修订的；(2