2022年某房地产公司全套管理流程企业使用参考

1、流程目录一、人事行政部行政01会议管理流程04行政02专题档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理（发文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06办公用品采购领用管理流程09行政07网络信息管理流程10行政08重要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12行政10秘书平常事务管理流程13人事01培训计划管理流程14人事02招聘管理流程15人事03员工定薪管理流程16人事04职位阐明书管理流程17人事05绩效考核管理流程18人事06劳动协议管理流程19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制定流程20市场02产品定位汇报编写流程21市场03可研分析工作流

2、程22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24 市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市场10协议签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、资金财务部财务01费用报销管理流程35财务02 资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制阐

3、明43工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05动工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程构造验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检查管理流程58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程59造价02工程项目总承包招标管理

4、流程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程协议管理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72浙江某房地产集团有限企业会议管理流程编号：行政01 编制日期： -09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟告知会议准备会

5、议告知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承接总裁审批承接、监督浙江某房地产集团有限企业专题档案管理流程编号：行政02 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导开始结束收 集整顿、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批浙江某房地产集团有限企业固定资产管理流程编号：行政03 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库偿还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束汇总年度需求计划制

6、定年度需求计划开始人事行政总监审核采购申请财务总监审核浙江某房地产集团有限企业公文（发文）管理流程编号：行政04 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导开始总裁审批结束归 档印 发有关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 有关领导会签浙江某房地产集团有限企业公文（收文）管理流程编号：行政05 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导结束归 档听取汇报整顿反馈信息承接、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办浙江某房地产集团有限企业办公用品采购领用管理流程编号：行政06 编制日期：-09-16 第次修改

7、修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核浙江某房地产集团有限企业网络信息管理流程编号：行政07 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿记录OA、网站公布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核财务总监审核浙江某房地产集团有限企业重要档案借阅管理流程编号：行政08 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有

8、关部门 人事行政部 有关领导总裁审批审批调出档案登记归档结束偿还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核浙江某房地产集团有限企业文书档案管理流程编号：行政09 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始搜集、整顿主管领导审核浙江某房地产集团有限企业秘书平常事务管理流程编号：行政10 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导 开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核有关领导评价审核浙江某房地产集

9、团有限企业培训计划管理流程编号：人事01 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总裁审批审批是 实行准备组织实行内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析汇报有关资料归档浙江某房地产集团有限企业招聘管理流程编号：人事02 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导 开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认 否 是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案公布招聘信息应聘资料搜集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单分管副

10、总裁审核组织用人部门/单位有关人员参与招聘面试填写面试评价登记表对专业技能方面作出评价填写面试评价登记表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核成果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、规定等被录取人员未录取人员进入试用期告知被录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续浙江某房地产集团有限企业员工定薪管理流程编号：人事03 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导填制员工薪资标精确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资原则、三金状况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签订保密承诺实行结束根据招聘约定成果总裁审批审批开始浙江某房地产集团有

11、限企业职位阐明书管理流程编号：人事04 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导开始组织编写及修正审批审核确认实行整顿存档结束 编写或修正职位阐明书通过不通过 浙江某房地产集团有限企业绩效考核管理流程编号：人事 05 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 有关领导 开始 年初下发绩效考核手册 与有关领导讨论后记录各季度或年度重要工作内容及进展状况与被考核人讨论后记录各季度或年度重要工作内容及进展状况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评估打分记录执行状况协助指导及检查反馈面谈无法到达共识就工作中碰到问题寻求绩

12、效辅导或提出合理化提议申诉受理，提出修正意见到达共识双方签字，于每季第一种月10日前完毕上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核成果汇总并整顿存档 成果反馈无法到达共识考核成果应用到达共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束 浙江某房地产集团有限企业劳动协议管理流程编号：人事06 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导 试用考核录取并签订劳动协议开始 延长试用或终止试用、解除劳动协议 不合格 辞职/解雇审批履行劳动协议 合格不一样意续签考核 同意终止劳动协议解除劳动协议

13、不 合格合格终止劳动协议双方协商 不一样意 同意结束签订并履行劳动协议 浙江某房地产集团有限企业集团年度经营计划制定流程编号：市场01 编制日期：-09-16 第次修改修改日期: 有关部门 市场发展部 有关领导开始各项目企业制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划草稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划草稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目企业、各部门结束浙江某房地产集团有限企业产品定位汇报编写流程编号：市场02 编制日期： -09-16 第次修改修改日期: 有关部门 市场发展部/筹划

14、企业 有关领导开始市场发展部/筹划企业根据市调汇报等基础资料对项目进行深化研究完毕项目定位汇报草稿组织有关部门召开提报会项目总经理审核修改完善汇报分管副总裁审核总裁审批项目企业、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”浙江某房地产集团有限企业可研分析工作流程编号：市场03 编制日期： -09-16 第次修改修改日期: 有关部门 市场发展部/筹划企业 有关领导开始市场发展部/筹划企业根据可研分析规定，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行

15、性研究汇报草稿组织有关部门进行讨论或征求有关部门意见，并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至有关单位或部门项目企业、有关部门备份结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”。浙江某房地产集团有限企业销售计划管理流程编号：市场04 编制日期： -09-16 第次修改修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年筹划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目企业按计划执行工作结束浙江某房地产集团有限企业销售价格管理流程编号：市场05 编制日期：-09-16第次修改 修改日期: 有关部门

16、 项目企业销售部/筹划企业 有关领导开始项目企业/筹划企业进行市场调研项目企业/筹划企业制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目企业确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目企业按批文执行销售根据市场状况，合理调整售价市场发展部、财务部立案结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”浙江某房地产集团有限企业销售工作督查工作流程编号：市场06 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 市场发展部 有关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案形成检查汇报报副总裁、总裁财务审计部对项目企业进行销售检查监事会根据检查状况和领

17、导意见，编制整改和处理提议人事行政部发文项目企业进行整改、处理形成整改汇报报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理成果结束浙江某房地产集团有限企业物业销售流程编号：市场07 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始客户接待客户资料登记购置意向签订预售协议签约告知 逾期未签约 财务部付款签订购房协议终止协议终止协议 逾期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐有关部门资料归档协议履行完毕交房结束浙江某房地产集团有限企业市场推广流程编号：市场08 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导开始项目企业营销部或营销筹划

18、企业制定筹划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目企业编制推广预算市场发展部立案市场发展部协助、监督项目企业按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”浙江某房地产集团有限企业广告宣传流程编号：市场09 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导开始销售部或营销筹划企业制定季/月度广告宣传计划项目企业营销副总审核法律顾问审核筹划企业进行样稿设计并成草稿总经理审批市场发展部立案筹划企业制作正稿、公布 进行效果评估市场发展部立案项目企业完毕评估汇报为下次广告提供参照结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流

19、程责任主体为“筹划企业”浙江某房地产集团有限企业协议签定流程编号：市场10 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业/筹划企业销售部 有关领导开始签订预售协议向客户解释协议条款填写协议内容、准备协议附件销售经理协议审核财务部协议审核销售副总审批财务收取协议约定款项盖协议章、法人章协议交给客户财务部协议存档房屋销售状况更改财务部立案结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”浙江某房地产集团有限企业销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副

20、总审核财务部审核项目总经理审批市场发展部提议权限外权限内分管副总裁审核 总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档 结束浙江某房地产集团有限企业销售资料管理流程编号：市场12 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始商品房买卖协议、多种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订项目企业各部门会签总经理审批法律顾问修正买卖协议报房管处工商局立案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部立案审查审查未通过或协议协议变更审查通过专人负责协议等资料领用管理财务部监督、印章管理协议、协议签订市场发展部协议抽查协议房管处立案、办公室、财务部存档结束浙江某

21、房地产集团有限企业房屋交付流程编号：市场13 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始销售接待，有关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各有关费用陪伴客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取产品阐明书、业主手册、有关图纸及房屋钥匙结束浙江某房地产集团有限企业客户投诉处理流程编号：市场14 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始销售员接待客户投诉，并完毕记录直接负责人进行理解调查，填写处理措施总经理审批 一般问题集团领导审批 重大问题处理措施告知客户有关部门详

22、细处理实行处理成果销售部验证带领客户验证有关部门归档立案结束浙江某房地产集团有限企业信息管理流程编号：市场15 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始项目企业确定营销软件管理员天诺软件企业对销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、价格录入、协议协议录入、收款状况录入；销售员负责平常客户登记天诺软件企业进行升级和全程使用服务销售部经理审核确认市场发展部协助处理使用问题和定期培训事宜项目企业财务部提供收款数据市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、精确销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整顿销售报表销售报表定期报集团领导结束 浙江某房

23、地产集团有限企业费用报销管理流程编号：财务01 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开 始否部门负责人审核填写报销单或发票签字退回报销人 通过财务经理审核否否通过总裁审批不需要通过报销入帐需要董事长审批否通过结束浙江某房地产集团有限企业资产购置管理流程编号：财务02 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开 始年度预算或资产购置计划否部门负责人审核提出购置申请、资产采购单否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过否部门负责人审核安排供应商报价或重新报价否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审

24、批通过财务入帐签订采购协议并实行采购结束 浙江某房地产集团有限企业资产入帐管理流程编号：财务03 编制日期： -09-16 第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开始收到供应商到货告知查对发票和申购单并验收复核发票和验收单保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束财务经理审核不领用领用 浙江某房地产集团有限企业资产调用管理流程编号：财务04 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开 始否调入部门填写申请单调出部门协调安排与否同意资产管理部门负责人审核同意通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过资产管理部门验收移交财务

25、转帐结束资产调用 浙江某房地产集团有限企业资产处置管理流程编号：财务05 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 填制资产处置申请审批表提出资产处理意见开 始有关部门 资金财务部 有关领导否部门负责人审核通过财务部经理审核通过总裁审批不需要通过需要董事长审批通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目结束 浙江某房地产集团有限企业资产盘点管理流程编号：财务06 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开 始提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训下发盘点规定和表格配合、参与资产盘点复核与否帐实相符编写资产盘点汇报是否部门负责人审核差异原因分析并形成处理意

26、见汇报通过财务部经理审核通过总裁审批不需要通过需要董事长审批通过调整明细帐按审批意见贯彻差异处理结束 浙江某房地产集团有限企业资金流入管理流程编号：财务07 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导总裁审批填写用款申请单开 始拨付资金否结束收款入帐通过 浙江某房地产集团有限企业资金流出管理流程编号：财务08 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 开 始有关部门 资金财务部 有关领导填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核否董事长审批财务经理审核通过通过总裁审批不需要财务出纳办理通过需要直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回否浙江某房地产集团有限企业

27、工程管理流程编制阐明：1、在工程01方案设计管理流程中，定位汇报由集团市场发展部提供。2、在工程02初步设计管理流程中，分（子）企业总师办是指各分（子）企业总工，有分（子）企业不设总工，应由分（子）企业工程部承担流程所规定职能。其他流程中出现分（子）企业总师办同本条解释。3、在工程02初步设计管理流程中，分企业分管领导是指各分（子）企业执行总经理或工程副总。其他流程中出现分企业分管领导同本条解释。4、在工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包括市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程执行，其他市政、综合布线、配套项目等

28、方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、构造安全有较大变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更合计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。浙江某房地产集团有限企业方案设计管理流程编号：工程01 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 集团企业总师办 有关领导开 始分析已同意定位汇报初步选定设计单位编写方案设计任务书集团总工审定方案设计任务书内部初审分企业签订设计协议设计协议立案设计院进行方案设计集团市场发展部、造价审计部参与内审集团总工审定方案设计内部初审分企业参与内审组织集团专题会议评审集团总裁审批分

29、企业办理申报手续分企业搜集方案申报过程中意见汇总各类意见设计院修改方案结 束浙江某房地产集团有限企业初步设计管理流程编号：工程02 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业总师办 有关领导开 始分析已同意设计方案初步选定设计单位编写初步设计任务书分企业分管领导审查初步设计任务书内部初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定地质勘察委托，有关资料搜集设计协议报集团总师办、造价审计部、立案委托设计院进行初步设计分企业分管领导审查初步设计内部初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定设计调整，出正式扩初文献分企业工程部办理申报手续正式扩初文献报集团总师办立案结束浙江某房地

30、产集团有限企业施工图设计管理流程编号：工程03 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业总师办 有关领导开始分析已同意扩初设计文献初步选定设计单位编写施工图设计任务书分企业分管领导审查施工图设计任务书内部初审集团造价审计部、总工程师办复审集团总工审定地质勘察委托及有关资料搜集设计协议集团总师办、造价审计部立案委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分企业分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定设计调整，出正式施工图分企业工程部办理申报手续正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部立案结束浙江某房地产集团有限企业总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程

31、编号：工程04 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业总师办 有关领导开始集团造价审计部、总师办审定确定配套项目集团总工审定搜集有关资料委托施工图设计单位进行综合布线方案设计委托有关配套设计单位分系统进行方案设计设计协议集团总师办、造价审计部立案分企业分管领导审查对各方案进行内部初审集团总师办复审集团总工审定综合管线、配套工程施工图设计分企业分管领导审查综合管线及分系统进行初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定分企业工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部立案结束浙江某房地产集团有限企业动工准备工作管理流程编号：工程0

32、5 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业工程部 有关领导开始分企业造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分企业造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分企业总师办组织施工图会审分企业分管领导审查制定工程项目管理实行总体计划集团总师办复审集团总工审定对监理单位进行准备工作检查，审查监理规划、监理实行细则，主持召开第一次工地会议等施工组织设计报集团总师办立案对施工单位施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批动工汇报（下达动工令）结束浙江某房地产集团有限企业施工图会审管理流程编号：工程06 编制日期：-09-16第 次修改 修改日

33、期： 有关部门 分（子）企业总师办 有关领导开始分企业工程部查看图纸查看图纸分企业工程部搜集施工单位、监理单位图纸初审文献集团总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审集团总师办、造价审计部参与图纸会审组织有关单位进行图纸会审分企业工程部负责搜集、整顿图纸会审纪要组织各有关单位审查图纸会审纪要组织各有关单位在图纸会审纪要上盖章集团总师办、造价审计部复审图纸会审纪要发放图纸会审纪要图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部立案根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束浙江某房地产集团有限企业工程进度与计划管理流程编号：工程07 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业工程部

34、 有关领导开始工程项目管理实行总体计划已审批编制工程年度进度计划集团总师办审核集团总工审定集团企业下达年度工程实行计划文献编制季度进度计划和月进度计划经集团总师办审核后、集团下达季度工程实行计划文献执行季度计划和月度计划集团企业季度检查工程部对工程进度进行平常检查每年年终每月末、季末编制季、月完毕状况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目严重偏离计划目分企业分管领导审核填写计划调整审批表进行原因分析集团总师办复审集团总工审定对年度计划执行状况进行总结并编制年度完毕状况汇总表集团总师办对年计划执行状况进行评估结束浙江某房地产集团有限企业设计变更管理流程编号：工程08 编制日期：-09-

35、16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业总师办 有关领导开始监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查客户提出设计变更分企业销售部接办、初审分企业工程部、造价审计部审查分企业总师办审查分企业分管领导审核集团总师办、造价审计部审查一般变更重大变更集团总工审定重大变更联络单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部立案设计单位审查、签订设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更结束浙江某房地产集团有限企业质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程09 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业工程部 有关领导开始在工程实行

36、过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量缺陷质量事故施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂停施工、报分企业总工及分管领导按同意方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报集团总师办总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分企业分管领导及总工等人员对质量事故进行分析保护现场，急救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录集团总师办确认事故处理方案并由

37、总工审定质量事故处理完毕，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理成果上报建设行政主管部门立案）分企业组织有关单位和部门会审事故处理方案结束事故处理方案报集团总师办立案浙江某房地产集团有限企业基础及主体工程构造验收管理流程编号：工程10 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业工程部 有关领导开始主体构造工程已完毕0.000如下工程已完毕按地方规定，工程已通过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请构造验收并告知勘察、设计等有关部门集团总师办参与验收五方责任主体及质监等部门共同参与构

38、造验收监理单位出具评估汇报（汇报材料）设计单位对构造工程进行评估施工单位对构造工程施工过程进行汇报提出整改意见，构造工程验收记录五方责任主体签章构造验收记录报集团总师办立案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束浙江某房地产集团有限企业单位工程竣工验收管理流程编号：工程11 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业工程部 有关领导工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并告知勘察、设计等有关部门单位工程已按协议内容完毕施工任务，各类专题验收已完毕工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见五方责任主

39、体及质监部门共同参与竣工验收集团总师办参与验收施工单位对工程施工过程进行汇报设计单位对工程进行评估监理单位出具评估汇报提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章资料城建档案馆存档竣工验收记录报集团总师办立案结束施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工汇报）施工单位工程技术资料移交建设行政主管部门立案单位工程办理竣工决算审计及其他工作整改完毕，验收合格监理单位出具预验收评估汇报建设单位向各方汇报工程全过程监控状况开始浙江某房地产集团有限企业技术资料管理流程编号：工程12 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业工程部 有关

40、领导工程技术资料图纸其他资料从设计院提取施工图纸分发给有关单位并记录企业内部存档发给监理单位并做好记录由监理单位分发给有关单位原件企业内部存档及时编制各类报表，及时搜集技术资料平时将各类资料进行搜集并进行分类整顿，工程竣工时，现场工程技术资料所有在分企业工程部内部存档查收施工单位移交技术资料（监理、质监审查通过）方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类协议、计划报表等在各阶段及时报送集团总师办立案工程技术资料城建档案馆存档完整资料进行内部存档并移交物业一套联络单开始结束浙江某房地产集团有限企业项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程13 编制日

41、期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业工程部 有关领导单位工程已通过竣工验收，室外工程已完毕公建配套工程竣工验收合格规划；消防；环境保护；环卫；人防等部门专题验收合格。各专题验收结束，报建委等有关部门已立案。受甲方委托，物业企业与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。工程部组织有关部门进行配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。结束集团总师办参与预验收开始浙江某房地产集团有限企业保修期内工程维修管理流程编号：工程14 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业工程部 有关领导开

42、始由于一般工程质量问题（非构造原因）引起业主投诉其他部门受理政府部门受理物业企业受理销售部门受理配合物业对投诉问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总告知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。因业主原因产生问题非业主原因发现质量问题联络业主进行维修检查维修成果、业主满意。若是政府受理投诉，问题处理成果应向政府进行答复。结束保修期内因业主原因产生问题；非业主原因发现（非构造）质量问题。保修期外建立维修档案浙江某房地产集团有限企业材料检查管理流程编号：工程15 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业工程部 有关领导开始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对

43、进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度提出材料进场计划 浙江某房地产集团有限企业项目成本计划编制流程编号：造价01 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业造价审计部 有关领导形成正式成本计划文献集团造价审计部立案组织实行结束集团分管领导审批开始施工总承包招标已结束分企业总师办、工程部提供有关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分企业分管领导审核分企业总经理审核集团造价审计部复核调整项目成本计划 浙江某房地产集团有限企业工程项目总承包招标管理流程编号：造价02 编制日期：-09-16第

44、次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业造价审计部 有关领导开始编制招标文献招标文献内部评审编制标底分企业分管领导审查集团造价审计部复审修改、编制正式招标文献分企业总经理审定公布招标公告、接受报名集团总师办、审计部参与考察分企业分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位发售招标文献招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分企业分管领导审查中标单位询标、确定中标单位集团分管领导审批集团造价审计部立案发中标告知书、招标办立案未中标单位办理退款中标单位按工程协议管理流程办理结束浙江某房地产集团有限企业监理招标管理流程编号：造价03 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子

45、）企业造价审计部 有关领导编制招标文献招标文献内部评审分企业分管领导审查开始集团造价审计部复审分企业总经理审定修改、编制正式招标文献公布招标公告、接受报名集团总师办参与考察分企业分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位发售招标文献、答疑 接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分企业分管领导审定中标单位询标、确定中标单位集团造价审计部立案发中标告知书、立案 中标单位按工程协议管理流程办理未中标单位办理退款结束浙江某房地产集团有限企业分包工程招标管理流程编号：造价04 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业造价审计部 有关领导集团造价审计部复审招标文献内部评审编制招标

46、文献、编制标底协议确定纳入总承包管理专业分包工程分企业分管领导审查开始分企业总经理审定修改、编制正式招标文献 公布招标公告、接受报名分企业分管领导审查集团总师办、造价审计部参与考察招标小组初选入围单位发售招标文献招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分企业分管领导审查询标、确定中标单位集团造价审计部立案集团分管领导审批发中标告知书未中标单位办理退款中标单位按工程协议管理流程办理结束浙江某房地产集团有限企业甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价05 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业造价审计部 有关领导开始协议确定甲供材料与设备分企业工程部按进度提出甲

47、供材料与设备需求分企业分管领导审查市场调查搜集信息、编制招标文献分企业总经理审定招标文献内部评审公布招标信息、接受报名集团总师办、审计部、分企业工程部参与考察分企业分管领导审查初选入围材料与设备供应商发售招标文献、答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分企业分管领导审查询标、确定中标单位集团分管领导审批集团造价审计部立案发中标告知书未中标单位办理退款中标单位按工程协议管理流程办理结束浙江某房地产集团有限企业甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价06 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业造价审计部 有关领导开始协议确定甲定乙供材料与设备分企业工程部审查施工单

48、位上报材料与设备品种、品牌、价格等进行市场调查搜集信息分企业工程部提供材料与设备技术参数指标分企业分管领导审查会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌分企业工程部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分企业分管领导审查再次对材料与设备品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一种品牌与价格分企业总经理审定与施工单位进行沟通集团造价审计部立案会同工程签发材料与设备品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备采购协议结束浙江某房地产集团有限企业工程协议管理流程编号：造价07 编制日期：-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 分（子）企业造价审计部 有关领导开始 协议起草 与协议签订单位进行磋商集团总师办、造价审计部审查协议内容对协议内容进行内部评审分企业分管领导审查修改协议、正式协议成文与协议签订单位最终确