TS16949管理评审报告实例1

1、ISO/TS16949质质量管理体系管理评审报告（ 年 月 - 年 月）编制： 审核： 批准： 年 月 日目 录录第一部分：前言2第二部分：公司经营业业绩分析34第三部分：质量目标及及完成情况512第四部分：内部审核报报告1314第五部分：产品质量分分析报告1518第六部分：顾客反馈信信息情况19第七部分：质量成本分分析报告2023第八部分：供应商业绩绩评价2426第九部分：库存周转率2729第十部分：新产品开发情况况30第十一部分 人力资资源、员工能力、意识和培训报告告2132第十二部分 纠正、预防和持续改进进情况3336第十三部份 公司领领导在管理评审会会上的发言37第十四部分：评审结论论

2、及输出38第一部份 前 言言我公司于2014年07月成立了TS贯贯标小组，开始推推行ISO/TS16949：2009质量管理体系认认证工作。根据企企业实际，公司确确定了质量方针和和质量目标，TS贯贯标小组在各职能能部门的协助下编编写了质量手册、程序文件及其它它层次文件，质量量管理体系文件经经总经理批准后于于2014年07月01日正式发布实实施。在公司质量管理体系运运行过程中，公司司领导层高度重视视质量管理体系的的建设，配置了所所需资源，从人力力和物力上给予了了极大支持，在咨咨询公司的指导和和帮助下，各部门门在质量管理体系系运行中做了大量量工作，通过一年年多的质量管理体体系运行，取得了了一定的成

3、效。公司总经理按照ISO/TS16949体体系标准要求及公公司质量管理体系系文件的要求，于于 年 月日在公司会会议室组织召开了了管理评审会议，公公司高层管理人员员以及各有关部门门主管领导及相关人员参加了会会议。会上有关部部门领导对质量管管理体系运行工作作业绩、质量目标标完成情况、质量成本和存存在的问题等进行行了总结汇报；公公司领导针对存在在的问题进行了发发言，提出了相关的要求；最最后，由总经理对对公司ISO/TS16949体体系从开始运行以以来，质量管理体系运行的充分性、适适宜性和有效性进进行了评审。同时时，要求公司各相相关部门高度重视视质量管理体系建设工作，各各责任部门将存在在的问题在规定的

4、的时间内完成整改改，确保公司ISO/TS16949质质量管理体系认证证顺利通过，确保保实现公司质量目目标。第二部分 公司经营营业绩分析公司2005年实现产产值8799万元元、销售收入11099万万元，利润总额216.6万万元；2006年年1-11月实现现产值10436万万元，销售收入11391万万元，利润总额257.96万万元。截至11月月份止，实现产值值、销售收入、利利润总额均比去年年有所上升。以下下对公司经营业绩绩进行统计分析。1、2005年11月月至2006年11月月产值情况如下统统计：（单位：万万元）表 2.1 日期2005年2006年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1

5、0月11月产量161411841247640103710091228895854824916842944年度累计8799104362006年1-11月月份产值趋势图图2.1 从以上统计表表2.1和趋势图图2.1看出，2月月、8月的产值较较低，主要原因是是受2月份放假过过春节的影响；6月月以后产值回落，是是由于6月份以后后公司的三元催化化器生产项目转出出。2、2005年11月月至2006年11月月销售收入情况如如下统计：（单位位：万元）表 2.2 日期2005年2006年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月销售收入147093611150.2424909752124838

6、671992597811772年度累计11099113912006年1-11月月份销售收入趋势势图图2.2 我公司2006年年度销售收入目标标为1亿元，从表表2.2可看出，我我公司已提前完成成计划目标，仅至至11月份，全年年销售收入11391万万元，完成计划目目标的113.91%，并并且比去年增长2.63%。从图2.2可看出, 2006年1至至11月销售收入入只有2月份偏低低。造成销售收入入低的主要原因是是：放假过春节，实实际工作时间偏低低，客户订单减少少。第三部分 质量目标标及完成情况公司质量目标1、产品直通率95%,每年增长1；2、交付产品故障70；3、顾客满意度评分90；4、全年员工培训

7、时间间不少于80个学学时/人均。5、库存周转率2（物物流部分）6、及时交付率100%（物物流部分）二.质量目标完成情况统计计1、产品直通率（目标标值95%（2005年）,每年增长1） 1）2005年11月月至2006年11月月导弹产品直通率完完成情况，见统计表3.1图3.1为2005年11月月至2006年11月月导弹产品直通率趋趋势图表3.1产品类型年份20052006月份11120102030405060708091011导弹不合格数442283224225292620282428实际产量1844149235247291942113310301635968197820441828产品直通率%

8、实际值97.698.597.697.097.897.897.298.497.998.698.898.5公司目标值95%95%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%图3.1为2005年11月月至2006年11月月导弹产品直通率趋趋势图从表3.1和和图3.1可看出出，导弹产品直通率已已达到目标值，而而且每月的实际直直通率均大于96%，这是公司体系运行一年来取得的显著成效，希望大家再接再厉，严格贯彻实施质量方针和目标，争取使产品直通率跨上更高的台阶！四月份因库存量大及主机厂装机量不多，从提高库存周转率考虑故没有排产。2）2005年11月月至2006年11月月卫星产品直通率

9、完完成情况统计表3.2产品类型年份20052006月份11121234567891011卫星不合格数354357456426524455376336265298418370385实际产量13348163571952219481245532228819415174681347815570204381993321414产品直通率%实际值97.397.897.297.897.998.098.198.098.198.2目标值95959696969696969696969696图3.2为2005年11月月至2006年11月月卫星产品直通率趋趋势图从上述图表来看，到2006年年11

10、月份为止，卫星产品的直通率均超过目标值96%的要求，从4月份开始上升到98%，而且连续稳定地维持在98%以上，这表明体系运行后我们在生产过程的控制方面做得比较好，今后我们仍要加强过程方面得控制，持续提升油泵得装配质量。 2、交付产品故障（目标值70）产品零公里不良品数统统计表3.3产品内容05.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.1006.11合计导弹实际交付1500161013251140110091010281400123014002050230016993不良数量0100000000001PPM062100000000005

11、9卫星实际交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570不良数量0302110010008PPM01590845046006600036D150燃油泵零公里里不良数量、PPM趋趋势图：图3.3.1N1燃油泵零公里不良良数量、PPM趋趋势图：图3.3.2从表3.3和图3.3.1、3.3.2可可看出，2006年年1月D150燃燃油泵和N1燃油油泵的PPM值略略有上升，针对其其故障质量部已经经做出具体的分析析整改，制定了纠纠正预防措施。从从总体来看， D150燃燃油泵的零公里不良率PPM平平均值为59， N1燃

12、油泵的零零公里不良率PPM平平均为36，均低低于目标值，且均均有下降趋势，能能实现产品交付故故障PPM小于70的的质量目标。3、顾客满意度1）内部顾客满意度2006年内部顾客满满意度调查统计2006年度员工满意意情况柱状图，图图3.4.1表3.4.1序号调查项目2006年满意较满意一般不满意1公司理念的宣传11181032工作环境309103健康和安全的预防措施施19101134与管理层的沟通1271045自身发展8121946岗位的适应性10161317奖惩制度1142368知识水平的提高与发展展5131789公司现状和前景81913310部门相互协调01518211领导的关心程度71010

13、412工资福利待遇191419小计11215215957满意率23.3%31.7%33.1%11.9%2006年度员工满意意度调查中，共发发出44份员工满满意度调查表，收收回40份有效表表格，回收率90.9%，调调查内容包括公司司理念的宣传、工工作环境、健康和和安全的预防措施施、与管理层的沟沟通、自身发展、员工福利待遇、协作精神、企业业满意度等（具体体见员工满意度调调查表及相关资料料）。员工对公司司的工作环境，健健康安全等预防措措施等方面比较满满意，普遍对公司司前景发展看好，总总体是较满意。2）外部顾客满意度2005年12月至2006年年10月外部顾客客满意调查统计表3.4.22005年12月

14、至2006年年10月顾客满意意率柱状图，图3.4.22005年12月至2006年年10月外部顾客客满意综合统计，表表3.4.32005年12月至2006年年10月顾客满意综合趋势势图，2005年12月至2006年年10月，我公司司对顾客发放了外外部顾客满意度调调查表6份，有效效回收了6份，调调查报告的回收率率为100%。外外部顾客调查内容容重点侧重于产品品质量的满意、产产品交付的满意、售后服务、产品品价格等等方面，（具具体见外部顾客满满意度调查表及相相关资料）。在这这期间的最终用户户投诉为零。顾客满意度评分的目标标值90分；上半年年顾客满意率综合合评价得分为97.30分分，下半年顾客满满意率综

15、合评价得得分为97.99分分，顾客综合满意意得分实现了质量量目标。下半年顾顾客满意率综合评评价为97.99分分，分值较高，今今后进一步加强同同用户的沟通，争争取下一年度继续续保持。4、员工培训（目标值值：全年不少于80个个学时/人均）2006年度员工培训训统计表 4.1培训内容入职培训转岗培训内审员培训ISO16949培训训ERP系统培训岗位培训外出培训培训学时960201912214280220130全部培训学时4015培训完成情况2005年11月至2006年年11月实际培训训学时2006年公司质量目目标培训学时结果是否完成人均81.9学时/年年人均不低80学时/年年81.980学时完成表

16、4.2由表4.1和4.2可可知，我公司全年年培训总计有3931个个学时，季度员工工实际培训21.4学学时/人均，年度度员工实际培训85.6学学时/人均，实现现员工培训的质量量目标。5、库存周转率（目标标值：2） 公司N1及导弹弹产品及物流件产产品的库存周转率率的实现情况见本本报告 “库存周转率”部分。6、及时交付率100% 本公司交付的产产品包括：本公司产品：N1及D150电电动燃油泵；物流服务产品：N5电电动燃油泵、ECU、点火模块。2006年10月公司司建立和运行ISO9001：2002质量管管理体系后，物流流和客户支持部严严格按照体系文件件及顾客的要求，加加强交付过程中各环节的控制，各各

17、月产品及时交付付率达100%，下下表是相关统计数数据：06年10月至11月月产品交付及时率率统计表月 份应交次数实(及时)交次数交付及时率2006年10月144144100.0%2006年11月154154100.0%统计趋势图： 第四部分 内部审核核报告一、过程审核根据本公司2006年年ISO/TS16949：2002质量管管理体过程审核计计划及日程安排11月月15日,审核组组长组织审核员依依据相关产品的控控制计划按产品的的生产过程分别对对技术部、质量部部、生产部及生产产仓库、客户支持持部进行了2006年年度的过程审核。通通过这一审核，加加深了员工对ISO/TS16949：2002质量管管理

18、体系标准的进进一步理解，使产产品的整个生产过过程处于受控状态态。审核组成员深入现场进进行了全面的审核核，涉及了所有的的生产过程，共提提出了6个不合格格项，其中分布在在技术部3项，质质量部2项，生产产部1项。本次过程审核所提出的的不合格项均具有有一定代表性，各各相关部门已经完完成了各自的整改改工作，做好纠正正与预防措施。（详详见过程审核相关关资料）二、产品审核根据产品审核实施计划划安排，此次产品品审核于2006年年11月17日对对D150燃油泵泵和N1燃油泵分分别抽取5个样本本进行审核。 对D150燃油泵和N1燃燃油泵分别作了外外观检查、线束接接插的可靠性、几几何尺寸、输油性性能、泄漏性能检检测

19、、泄压性能检检测、低压起动性性能、传感器电阻阻检测（只对N1燃燃油泵）、绝缘性性能等审核内容。产品审核结论：所抽取取的零件，经过检检查在外观、尺寸寸、质量、性能、包装发运等各环环节均能达到和满满足产品图纸及相相关技术规范，并并有相应的质量记记录。三、TS质量管理体系系审核根据本公司2006年年ISO/TS16949：2002质量管管理体系内审工作作计划及日程安排排表11月20日日至21日,审核核组长组织审核员员分别对管理层、客户支持部、技技术部、物流部、生产部、质量部部、管理部、财务务部进行了2006年年ISO/TS16949：2002质量管管理体系第一次内内部质量体系审核核。审核组成员深入现

20、场进进行了全面的审核核，所涉及的要素素有4.1、4.2等23个要素，审核过程有业务计划、顾客满意、过程开发、纠正与预防措施等覆盖所有的三大过程，共提出了8个不合格项（技术部2项、质量部2项、生产部2项、管理部1项、物流部1项），13个改进项（技术部3项、物流部1项、生产部8项、管理部1项）和1个需要查证项（生产部）。（详见体系审核不符合项分布表）。这一次内审，加深了员员工对ISO/TS16949：2002质量管管理体系标准的进进一步理解，对今今后的工作起到了了一定的促进作用用。通过本次内审发现，公公司的整个体系运运行基本正常，符符合ISO/TS16949：2002质量管管理体系标准要求求。但还

21、存在一些些不足的地方，希希望各部门切实抓抓好本部门的工作作、坚持持续改进进，加强对质量体体系文件的学习、宣贯和理解，把把与质量体系不相相符的地方加以整整改，把TS质量量管理体系持续有有效地开展下去。本本着持续改进的思思想和体系运行的的逐渐成熟，相信信公司的体系运行行会得到更大的提提高。四、ISO9001质质量管理体系审核核（物流部分）2006年11月25日日，公司以管理者者代表丁荣民为审审核组长对公司中中与物流服务有关关的各部门、各相相关过程进行了认认真仔细地审核，在审核中，审审核组得到了相关关部门及各岗位员员工的全力配合，圆圆满的完成了此次次体系审核任务。此次内审中共发现不合合格项1个，此不

22、不符合项发现于物物流部，审核员已已开出不符合项报报告交由物流部进进行整改。此不符符合项违反了标准准中的7.5.5条款（产产品防护）。本次内审仅发现一项不不符合项说明公司司按ISO9001：2000的要求求建立和实施的质质量管理体系得到到了有效实施，质质量管理体系文件件得到完善，比以以前更系统、适用用、规范。由于我们内审员审核经经验不足，并且是是通过抽验的方法法进行的，因此就就有可能出现某些些较为明显的不合合格项也未查到，希希望各部门以本次次审核为起点，不不断实施持续改进进，增强并持续保保持公司质量管理理体系的有效性，不不断提升我公司的的物流服务能力。五、整改完成情况不符合项和改进项已由由审核小

23、组下发了了不符合项报告到到责任部门进行整整改。内审员对各责任部门的的整改工作进行了了多次督促，并对对整改完成情况进进行检查和验证，各各责任部门均按规规定时间和要求完完成了整改。第五部分 产品质量量分析报告一、产品检验1、 进货检验及时率率、差错率统计表5.1年份20052006月份11121234567891011到货批次12101199101212121114116采购填写检验单数121170126132166186183209215214206207194实际检验单数121170126132166186183209215214206207194检验及时率100100100100100100

24、100100100100100100100检验准确率100100100100100100100100100100100100100图5.1德信诚精品培训课程(部分)(按住CTRL并点击击课程名称打开课课程详细介绍) 内审员系列培训课程 HYPERLINK /peixun/auditor.htm 查看详情 A01 HYPERLINK /peixun/ISO9000.html ISO9001:2008内审员员培训班(ISO9001内内审员)A02 HYPERLINK /peixun/ISO14000.html ISO14001:2004内审员员培训班A03 HYPERLINK /peixun/TS

25、16949.html ISO/TS16949:2009内审员员培训A04 HYPERLINK /peixun/OHSAS18000.html OHSAS18001:2007标准理理解及内审员培训训A05 HYPERLINK /peixun/qc080000.html IECQ-HSPM QC080000内内审员培训A06 HYPERLINK /peixun/ISO13485.html ISO13485:2003医疗器器械质量体系内审审员培训A07 HYPERLINK /peixun/sa8000.html SA8000社社会责任内审员培培训(SA8000内内审员)A08 HYPERLINK /

26、peixun/ICTI.html ICTI玩具具商业行为守则内内审员培训班A09 HYPERLINK /peixun/ISO14064.html ISO14064:2006内审员员培训班A10 HYPERLINK /peixun/GBT23331.html GB/T23331-2009能源管管理体系内审员培培训A15 HYPERLINK /peixun/yixiao.html 量规仪器校验验与管理实务(仪仪校员培训 内校校员培训)A16 HYPERLINK /peixun/mr.html ISO管理代代表及体系推行专专员训练营A17 HYPERLINK /peixun/dcc.html ISO

27、文控员员培训/文管员培培训实务课程A18 HYPERLINK /peixun/bmr.html 优秀管理者代代表训练营 (MR管管理代表训练) JIT精益生产现场管管理系列课程 HYPERLINK /peixun/jit.htm 查看详情 P01 HYPERLINK /peixun/jit.html JIT精益生生产与现场改善培培训班P02 HYPERLINK /peixun/ie.html 生产合理化改改善-IE工业工工程实务训练营P03 HYPERLINK /peixun/pmc.html PMC生产计计划管理实务培训训班(生管员培训训)P04 HYPERLINK /peixun/ccgl

28、.html 高效仓储管理理与盘点技巧培训训班(仓管员培训训)P05 HYPERLINK /peixun/5s.html 目视管理与5S运运动推行实务培训训班P06 HYPERLINK /peixun/cgy.html 采购与供应链链管理实务 (采采购员培训) 中基层管理干部TWI系系列训练 HYPERLINK /peixun/twi.htm 查看看详情 M01 HYPERLINK /peixun/bzz.html 优秀班组长管管理实务公开课(班组长公培训)M02 HYPERLINK /peixun/bzzjit.html 优秀班组长现现场管理实务培训训班M03 HYPERLINK /peixu

29、n/bzzqc.html 优秀班组长品品质管理实务培训训班M04 HYPERLINK /peixun/bzzaq.html 优秀班组长生生产安全管理实务务培训班M06 HYPERLINK /peixun/zxl.html 提升团队执行行力训练课程 (执行力培训)M07 HYPERLINK /peixun/xczg.html 如何做一名优优秀的现场主管培培训班M08 HYPERLINK /peixun/twi.html 中基层现场干干部TWI管理技技能提升(TWI培培训)M09 HYPERLINK /peixun/gout.html 有效沟通技巧巧培训班(团队沟沟通 企业内外部部沟通)M10 H

30、YPERLINK /peixun/ttt.html 企业内部讲师师培训班(TTT培培训)M11 HYPERLINK /peixun/mtp.html MTP中阶主主管管理才能提升升培训班(MTP培培训)M12 HYPERLINK /peixun/sjgl.html 高效能时间管管理培训班 TS16949五大工工具与QC/QA/QE品质管理类类 HYPERLINK /peixun/tqm.htm 查看详情 Q05 HYPERLINK /peixun/ts169495.html TS16949五五大工具实战训练练 (五大工具培培训)Q06 HYPERLINK /peixun/apqp.html A

31、PQP&CP先先期质量策划及控控制计划培训Q07 HYPERLINK /peixun/dfmea.html DFMEA设设计潜在失效模式式分析培训(DFMEA培培训)Q08 HYPERLINK /peixun/pfmea.html PFMEA过过程潜在失效模式式及效应分析训练练营Q09 HYPERLINK /peixun/msa.html MSA测量系系统分析与仪器校校验实务Q10 HYPERLINK /peixun/spc.html SPC统计过过程控制培训课程程(SPC训练)Q11 HYPERLINK /peixun/cpk.html CPK制程能能力分析与SPC统统计制程管制应用用训练Q

32、12 HYPERLINK /peixun/QC7spc.html QC七大手法法与SPC实战训训练班(QC7 & SPC培训训)Q03 HYPERLINK /peixun/QE.html 品质工程师(QE质量工程师师)实务培训班Q02 HYPERLINK /peixun/qa.html 品质主管训练练营(品质经理人人训练)Q01 HYPERLINK /peixun/qc.html 杰出品质检验验员QC培训班Q13 HYPERLINK /peixun/oqc7.html 品管常用工具具QC七大手法培培训(旧QC7培培训)Q14 HYPERLINK /peixun/nqc7.html 新QC七大手

33、手法实战培训(新新QC7培训)Q04 HYPERLINK /peixun/qcc.html QCC品管圈圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公公开课程 HYPERLINK /peixun/ehs.htm 查看看详情 E01 HYPERLINK /peixun/jieneng.html 节约能源管理理培训(节能降耗耗培训)E03 HYPERLINK /peixun/GBT23331-2009.html GBT23331-2009能源管管理体系知识(GBT23331标标准理解)A18 HYPERLINK /peixun/ISO50001.html ISO50001能能源管理体系内审审

34、员培训(ISO50001内内审员)A12 HYPERLINK /peixun/qems.html ISO9000/ISO14000一一体化内审员培训训班A13 HYPERLINK /peixun/ehs.html ISO14001/OHSAS18001体体系二合一内审员员培训班A14 HYPERLINK /peixun/qehs.html ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一一体化内审员培训训班 德信诚精品企业内训课课程 HYPERLINK /peixun/peixun.htm 查看详情情 M05 HYPERLINK /peixun/bzzgl.html 优秀班组长管管理技

35、能提升内训训班(1-3天)P07 HYPERLINK /peixun/pandian.html 年终盘点与库库存管理实务内训训班( 1-2天天课程 )M13 HYPERLINK /peixun/tdzxl.html 高绩效团队及及执行力提升训练练营(团队执行力力 1-2天)Q15 HYPERLINK /peixun/fmea.html FMEA失效效模式分析实战训训练内训(FMEA内内训 1-3天)Q16 HYPERLINK /peixun/qc7.html 新旧QC七大大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 HYPERLINK /peixun/ISO.html ISO内审员员审核技巧提

36、高班班(ISO内审员员提高班)A23 HYPERLINK /peixun/ISO10012.html ISO10012测测量管理体系内审审员培训(ISO10012内内审员)A22 HYPERLINK /peixun/C-TPAT.html C-TPAT体体系反恐验厂培训训班(精品内训课课程)A21 HYPERLINK /peixun/ISO20000.html ISO20000 IT服务管理体体系标准理解与实实施培训A20 HYPERLINK /peixun/ISO27001.html ISO27001信信息安全管理标准准理解及内审员培培训A19 HYPERLINK /peixun/ISO10

37、015.html ISO10015培培训管理体系标准准理解与实施培训训德信诚深圳培训训中心 HYPERLINK http:/ E-mail： HYPERLINK mailto:55top55 55top55 HYPERLINK /peixun/dgSignUp.doc 报名表下载 公开课计划表2、 成品检验差错率率统计情况，表5.2年份20052006月份11121234567891011N1入库单数13171314171512131215131316D150入库单数522131222232检验差错率目标值0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%实际差错率0%0%0%0%0%0

38、%0%0%0%0%0%0%0%图5.2自体系运行以来，检验验员严格按照检验验指导书、生产作作业指导书、零缺缺陷接收准则进行行进货检验、过程程检验和出厂检验验，对产品的整个个过程进行质量监监督与控制，把质质量事故消灭在萌萌芽状态之中，并并做好相关记录。从从表5.1、表5.2和和图5.1、图5.2可可看出，进货检验验及时率达到了100，进货检验准确确率为0，出厂厂产品检验差错率率为0%。二、售后产品质量1、零公里退货统计分分析（见表3.3及及趋势图3.3.1、图3.3.2）从2005年12月至至2006年11月月份零公里退货的的统计分析，我们们向顾客提供的产产品质量在整体呈呈上升趋势。在零零公里服

39、务方面，我我公司技术服务人人员对线上出现的的质量问题能够迅迅速做出判断，分分清责任，并将质质量信息及时向公公司有关部门反馈馈。对于退回的产产品，质量部及时时组织相关部门的的技术人员进行原原因分析并制定整整改措施，不断改改进我们的产品质质量。2、外三包故障件分析析2005年12月至2006年年11月外三包索索赔统计：表5.3产品日期05.106.406.506.606.706.806.906.1006.11合计导弹实际交付1500161013251140110091010281400123014002050230016993索赔数量0000000000000索赔比例0%

40、0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%N1 油泵实际交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570索赔数量00000432200011索赔比例0%0%0%0%0%0.02%0.02%0.02%0.01%0%0%0%0.05%2005年12月至2006年年11月外三包索索赔数量趋势图图5.3.1 2005年12月至2006年年11月外三包索索赔比例趋势图，图5.3.2在外三包服务方面，我我公司严格按主机机厂的要求对故障障件进行分类、标标识、统计、鉴定定，对属于误判的的故障件积极配合合整车厂进行复议

41、议，分清双方责任任，顾客对我们的的服务是满意的，无无重大顾客抱怨及及投诉现象发生。从表5.3、图5.3.1及图5.3.2分分析，在三包期内内因我们的产品质质量问题而受顾客客索赔的数量呈下下降趋势，9、10、11月份因SGMW方方面调整复议方式式等原因没能及时时复议，故没能统统计进来。对于退退回的产品，质量量部及时组织相关关部门的技术人员员进行原因分析并并制定整改措施，持持续不断改进我们们的产品质量。第六部分 顾客反馈馈信息情况顾客反馈信息数据情况况统计表6.1（单位/次）时间05.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.1006.11

42、合计业务32121002220015质量0402110010009其他0000000000000处理数36142102320024及时处理数36142102320024处理率100%100%100%100%100%100%100%100%100%由信息反馈统计表分析析：2005年12月月2006年10月月我公司共收到并处处理顾客反馈信息息24次，反馈信息息中有9次为顾客客抱怨，这些抱怨怨均是由于零公里里产品质量问题引引起的（D150产产品一次，N1产产品8次）。由于于客户支持部及质质量部的积极应对对每次顾客抱怨都都得到了及时、有有效的处理；业务方面的顾客反馈信信息15次，是因因为本年度终端用用

43、户SGMW的新新项目处于前期阶阶段，需要多方面面的沟通协调方可可落实，故业务上上显得繁忙，处理理次数也较多。每每次顾客反馈信息息都及时处理，顾顾客信息处理率为为100%，总体情情况较好，希望我我们再进一步加强强产品质量，给顾顾客提供更好的产产品，更优的服务务！第七部分 质量成本本分析报告一、2005年11月月至2006年11月月质量成本总额（单位：元 ）表7.1 05.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月6184.086268.867452.616491.447228.257029.478121.078100.246981.449128.038495.419

44、684.328884.92原因分析：2005年11份至2006年年11份质量运行行状况总体良好，各各月都处于相对低低状态下；质量体体系培训费10月月份比计划超出600元元其他均在计划控控制之内。这主要要是9月份开始公公司加大了对员工工的培训力度， 2005年11月月至2006年11月月无重大质量事故故，退货损失、返返修费、事故分析析处理费、降价损损失费等项目均未未发生费用。因此此质量成本处于比比较低的状态。二、内部故障成本（单单位：元）05.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月427.08511.86619.55534.44699.33603.07480.6

45、3553.51252.26419.29648.41477.32477.92表7.2 图7.2分析：2005年11月月至2006年11月期间内，内内部故障成本主要要是生产过程中的的废品损失，返修修费没有发生，因因此内部故障成本本都是较低的。而而在2006年3、9月由于生产过过程中废品比较多多，内部故障成本本比较高，这要求求找出原因所在，加加以改正，使产品品废品已大幅下降降。三、外部损失成本（单单位：元）表7.305.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月0077606037192189492344553513721845174405010图7.3从图7.3可看出

46、，2005年年11月至2006年年11月这期间内内，外部退货最高高点为2006年年的5月，其次为为2006年的1月月份，除2005年年11月和2006年年的11月无外部部质量退货或事故故处理分析费用发发生外，其他各月月均有一定的外部部损失费用发生，这这主要是技术人员员对产品质量的跟跟踪服务发生的一一些费用，从9月月份开始，外部损损失费用处于较低低水平状态。呈现现良好的发展势头头。四、预防成本（单位：元）表7.405.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1767176720671967216722472727299223674267346751674417图7

47、.4从图7.4可看出，2005年年11月至2006年年11月预防成本本发生趋势为从低低依次增高的过程程，在2006年年的10月达到最最高点，这主要是是因为从2006年年的3月开始，公公司加大了对员工工的培训力度，尤尤其是对员工加强强在TS质量体系系方面内容的培训训。但各月均未超超出月定控制目标标8300元的标标准。五、鉴定成本（单位：元）表7.505.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月3990399039903990399039903990399039903990434039903990图7.5 从图7.5可看出，本本年度试验设备的的检验、检修具有有定期性

48、、周期性性，2006年9月月本公司的检验器器具进行了检修，所所以9月份发生费费用比其他月份要要高，其他各月均均为检验人员的工工资福利发生额，数数据比较平稳，从从总的目标控制来来看，2005年年11月至2006年年11月鉴定费用用各月均未超出预预定的计划。第八部分 供应商业绩绩评价一、供应商基本情况我公司电动系列燃油泵泵产品在05.11-06.11年度度共有4家主要供供应商：上海YZ、宁波lkt、宁波xj、浙江康林。除除上海YZ公司通过ISO9001:2000汽车质质量管理体系认证证外，其余公司均均通过ISO/TS16949：2002汽车质质量管理体系认证证。四家供应商在在批量供货前均按按我公司

49、的提交等等级要求提交了所所供零部件产品的的PPAP报告，并并获我公司批准。二、供应商交付业绩 1、 2005年10月月至2006年10月月各供应的交付业业绩统计如下表：供应商产品名称过程绩效指标2005.10-2006.10采采购产品绩效监控控05.1005.1105.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.10卫星支架合格率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%及时率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

50、%卫星支架合格率100%100%100%100%100%及时率100%100%100%100%100%导弹支架合格率98.2%99.8%98.3%99.3%94.8%96.3%100%100%100%100%及时率99.3%100%96%100%100%100%100%100%100%100%导弹支架合格率72.7%83.9%87.6%89.7%82.6%81.8%100%100%100%100%及时率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Cpu合格率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

51、%及时率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%下图是供应商的综合统统计图表：2、顾客退货情况序号退货月份零件编号零件名称数量退货原因供应商 零件名称供应商零公里/外三包12006.0360501796卫星总成2泵芯不工作Cpu零公里22006.0460501796卫星总成1燃油泵噪音异响Cpu零公里32006.0560501796卫星总成1泵芯不工作Cpu零公里42006.0660501796卫星总成5泵芯不工作Cpu外三包52006.0660501796卫星总成2支架插件断裂卫星支架外三包62006.0860501796卫星总

52、成1电流大Cpu零公里72006.0860501796卫星总成2接触不良Cpu外三包82006.0860501796卫星总成2泵芯不工作卫星支架外三包在日常顾客退货中只有有少量的零件质量量问题属于我们供供应商的责任。但但也应引起我们的的高度重视，尤其其是在生产线上出出的质量事故，要要敦促相关部门找找出原因，加强检检测，降低事故的的发生。从一年情况看，lkt、xj的供货质量不不理想，刚开始其其质量不稳定，没没有形成连续供货货能力。我们经常常电话联系敦促供供应商改进，供应应商也在不断努力力改进，不断提高高。在下一年度里里要根据客户的预预测和经验调整我我们的采购计划，努努力作到满足客户户需求，监督供

53、应应商按实际定单计计划进行供货，同同时加强对供应商商的管理，减少库库存，降低成本。拟拟采取以下措施：1、争取年内到到供应商厂家审核核一次，加强沟通通；2、督促上海海YZ尽早通过TS16949质质量体系的认证；3、对到货零件件及时检验入库，发发现问题及时与供供应商沟通解决；4、加强自身的的管理水平严格按按TS16949体体系作好物流工作作；5、争取lkt、xj到货及时率和和一次检验合格率率达到100%；库房货位周转次次数提高10%。6、解决配件不配套套问题，提高安全全库存的安全性。7、定期总结汇报工工作有针对性的整整改。第九部分 库存周转率率2005年11月至2006年年11本公司油泵泵产品及物

54、流件的的库存周转率实现现情况件下表，其其中物流件从2006年年10月份开始： 日期产品名称2005年11月至2006年年11月库存周转转率2005年2006年11120102030405060708091011导弹1.711.290.710.560.380.460.440.460.610.600.530.931.43卫星1.832.783.808.086.864.795.4810.533.133.977.774.173.20ECU(D150）3.529.15ECU(N1E2)3.362.23燃油泵（P1106-10015）0.750.72点火模块2.453.741）导弹周转率趋势图图及分析从2

55、005年12月份份开始至2006年年3月份，周转率率持续下降，其主主要原因是因为五五菱提供的月度生生产计划和其实际际的需求量有出入入，一般均为实际际需求小于计划量量，而我司备料的的和组织生产均按按照其计划量备产产，故而使得库存存量增大，周转率率相应降低；在06年年4月的时候发现现此状况后，立即即减量减产，当月月没有成品入库，以以消耗库存，提高高周转率。同时降降低安全库存量，自自此，周转率慢慢慢回升，改善了库库房的周转状况。2）卫星周转率趋势图图及分析整条周转率曲线持续波波动,其最大值10.53,最最小值为1.66,整整个波动幅值为8.87; 在2007年年1月份为曲线最最低值出现区域,主主要是

56、因为当月最最终客户开始提供供的计划量和实际际需求量相差很大大,所以造成库房房库存积压量较大大,从而导致周转转率较低; 同理理,在2006年年6月的周转率很很高的主要原因是是客户的实际需求求和开始的计划量量基本吻合。同样样的，这也是使得得整条曲线持续波波动的主要原因。3）D150（ECU）库库存周转率趋势图图及分析周转率在06年11月月激增，这主要是是因为五菱原定于于11月断点，顾顾客户在当月限制制了原材料和成品品库存，所以在我我库的库存量比较较低，从而周转率率比较高。4）N1E2（ECU）库库存周转率趋势图图及分析 曲线略走下坡，是因为为五菱原定于11月月份D150项目目切换，但其总的的生产量

57、基本保持持不变，所以将切切换后的部分D150的的量转增至N1项项目，所以客户多多备了库存，导致致周转率下降。5）燃油泵（P1106-10015）库库存周转率趋势图图及分析这两个月周转率比较低低，主要是因为这这个物料为进口件件，整个到货周期期比较长，客户为为降低其风险，在在我库建立了很高高的库存。6）点火模块库存周转转率趋势图及分析析 这两个月的周转率波动动不大，均超过了了设定的目标值。第十部分 新产品开发发情况根据公司于2006年年度经营计划的安安排技术部本年度度的新产品开发任任务为N1型节流流阀体总成产品。一、按公司质量体系程程序文件的要求本本产品的开发共分分五个阶段进行：其中第一阶段（项目

58、确确定） 、第二阶阶段（产品设计）的的工作已经完成，现现已进入到第三阶阶段（过程设计）。第一阶段：项目确定阶阶段完成情况第一阶段完成文件清单单序号输出文件1市场调研报告2可行性分析报告3产品成本分析表4项目小组名单5新产品开发实施计划表表6APQP小组可行性承承诺表第二阶段：产品设计阶阶段完成情况第二阶段完成文件清单单序号输出文件1产品图纸（二维、三维维图）2产品特殊特性清单3初始材料清单4DFMEA分析表5样件控制计划表6初步工艺流程图7初步工装清单（含设备备、工装、量具、工具清单）8初始产品配套明细表9评审记录10供方清单二、节流阀体的型式试试验委托长沙汽车车电器研究所进行行，目前所有试验

59、验项目已完成。三、节流阀体的OTS报报告已编制完成，并并已向汽车电子公司司提交。第十一部分 人力资资源、员工能力、意识和培训报告告人力资源情况 员工基本情况调查汇总总：截止2006年11月月，全公司职工人人数49人，人员员基本情况如下：表9.1员工人数（人）人才结构总数男女未婚已婚学历职称年龄中专以上本科以上初级中级高级18-35岁35-50岁50岁以上49301932174093314315100%63%37%65%35%81.6%18.4%0.7%0.7%0.2%87.8%2%10.2% 由于公司发展迅速，公公司现有29个岗岗位，人力资源需需求较大，虽然已已经新招聘人员共共24人，但是随随

60、着公司的不断发发展，人力资源配配置尚不足，在这这方面需要尽快整整改，满足公司的的发展需求。二、员工激励情况1、2006年10月月17日至19日日，我公司进行了了“首届牛皮杯岗位技能操操作大赛”， 生产线全体体员工对D150、N1产品进行生生产装配比赛，评评出一、二、三等等奖，并进行了奖奖金奖励。这次大大赛虽为首次举办办存在一些不足之之处，但在员工中中取得了较好的效效果。参赛人员通通过比赛看到自身身的优势和劣势，了了解和对比自己与与别人的差距，因因此努力提高自我我操作水平，逐渐渐形成员工们技能能操作中竞相追赶赶，以达共同进步步和提高的一种良良好趋势。2、设置了提案箱，给给全体员工提供一一个提建议