安全制度讲座

1、 体系推进工程组 二零零八年十月试点推行HSE制度汇报中国石油天然气集团公司第1 页目 录一、背景阐明二、制度汇报第2 页 2007年，中国石油与杜邦公司签署协议，全面开展HSE咨询协作。拟用三年时间，健全完善中国石油HSE制度体系、HSE培训管理系统和HSE绩效管理系统。开展HSE管理国际协作 第3 页开展HSE管理国际协作 健全完善HSE制度体系：处理“干什么，如何干 改良HSE培训管理系统：处理“学什么，如何学 改良HSE业绩管理系统: 处理“管什么，如何管 三方面的任务以健全完善制度为主线，相辅相成，互为支持，构成HSE管理体系推进任务的主体义务。第4 页 在对公司总部230个HSE制

2、度规范梳理、分析的根底上，编写完成，确定了中国石油总部层面HSE制度框架及其包含的131项制度。杜邦将协助和指点中国石油完善其中的90项制度。 后面将详细论述。健全完善HSE制度体系第5 页 评价HSE培训管理现状,编写完成，明确了HSE培训管理流程，提出了存在问题及改良建议。 改良HSE培训管理系统第6 页M1:课堂培训M2:课堂培训+针对性考试M3:部门/单位HSE讨论会议M4:制度/程序阅读 +主管指点M5:在岗实践练习 +师傅带着M6:网络学习HSE培训管理流程改良HSE培训管理系统第7 页HSE培训管理存在问题： 培训针对性不强； 培训主体不明确； 培训方式简单； 培训师资单一。改良

3、HSE培训管理系统第8 页中国石油总部和2个试点单位的HSE培训需求矩阵培训培训者方案的制定中国石油培训矩阵图管理程序根据需求矩阵制定5个HSE模块的培训教材杜邦公司培训模块清单某典型石油公司培训模块清单中国石油现有的HSE培训管理程序和实际中国石油培训系统的详细改良方案HSE培训管理规定结合5个培训模块和培训方案，模拟实施培训培训者 5个HSE培训模块的实施 HSE培训管理系统改良流程图改良HSE培训管理系统第9 页 评价HSE绩效管理现状，编写完成，明确了HSE绩效管理流程，提出了存在问题及改良建议。 改良HSE绩效管理系统第10 页改良HSE绩效管理系统HSE绩效管理流程第11 页 HS

4、E绩效管理存在问题： 短少过程性目的； 层层分解，简单复制； 中期缺乏跟踪、评审； 后续短少正向鼓励。改良HSE绩效管理系统第12 页更新/制定20个代表性岗位的岗位描画书，包含HSE责任每季度检验目的目的及行动方案的执行情况选定20个代表性的岗位20个代表性岗位的HSE目的目的及行动方案 杜邦公司绩效管理实际某典型石油公司绩效管理实际中国石油现有的绩效管理系统和实际中国石油HSE绩效管理系统的详细改良方案HSE目的目的和绩效管理规定 根据详细情况，对绩效管理系统做必要的改良和完善改良HSE绩效管理系统 HSE绩效管理系统改良流程图第13 页目 录一、背景阐明二、制度汇报第14 页 二、 新编

5、试点HSE制度特点三、 差别对比及推行方案一、 总部通用HSE制度框架汇 报 提 纲第15 页 1、框架构造不明晰，系统性不强 2、关注焦点不准，覆盖面不全 3、被动应对事故和政府法规 4、内容宏观，可操性不强 5、不注重制度培训和定期评审一、总部通用HSE制度框架HSE制度建立存在问题第16 页 1、框架构造不明晰，系统性不强。手册、决议、规定、方法、指南等各类管理规那么的功能定位不明确，相互之间主次关系，从属关系不明晰，现有制度也不能完全支持HSE管理关键要素的有效实施。 一、总部通用HSE制度框架 HSE制度建立存在问题第17 页 2、关注焦点不准，覆盖面不全。现有制度主要集中在监视检查

6、、监测、事故、应急、责任清查、考核等方面，缺乏作业平安管理、工艺平安管理、个体防护、环境要素管理等源头控制、过程管理方面的制度。一、总部通用HSE制度框架HSE制度建立存在问题第18 页 3、被动应对事故和政府法规。汲取事故教训，应对政府法规成为制度建立的主驱动力，缺乏根据作业平安分析、工艺危害分析、行为平安分析、体系审核等日常任务自动制定制度的认识。一、总部通用HSE制度框架HSE制度建立存在问题第19 页 4、内容宏观，可操性不强。普遍存在要求多、程序少，原那么多、方法少的问题，职能界定不明确，流程描画不明晰，方法指南不到位，导致制度可操性差。 一、总部通用HSE制度框架HSE制度建立存在

7、问题第20 页 5、不注重制度培训和定期评审。普遍不注重制度的培训，制度下发即日执行，缺乏培训宣贯过程，员工知其然，不知其所以然；一些暂行制度不能及时评审，长期暂行。一、总部通用HSE制度框架HSE制度建立存在问题第21 页与工艺设备操作相应的HSE作业文件企业基层HSE管理手册方针、原那么、战略目的总部通用的HSE制度、规定专业性HSE制度、规定企业配套的HSE管理程序一、总部通用HSE制度框架 集团公司HSE制度总体框架第22 页 一、总部通用HSE制度框架 总部通用HSE制度框架设计原那么先进性:自创国际大石油公司阅历;系统性:覆盖HSE管理体系关键要素;通用性:适用于中国石油各业务板块

8、; 符合性:满足国家法律法规的根本要求;特征性:表达中国石油HSE管理的特点。 第23 页自动式需求 公司战略目的的要求； 指点业界的内在驱动； 工艺危害分析的结果； 作业平安分析的结果； 行为平安分析的结果； 制度定期审核的结果； 最正确实际的推行运用。被动式需求 法律法规及其他要求； 外部审核的反响信息； 事件、事故的教训。HSE制度建立驱动力分析一、总部通用HSE制度框架第24 页 一、总部通用HSE制度框架企业目的HSE原那么第25 页环境因素识别与影响评价管理规定健康危害识别管理规定工艺危害分析管理规定作业安全分析管理规定HSE目标指标管理规定HSE法律法规适应性管理规定HSE管理体

9、系建立指南兼并和收购的HSE管理规定8项一、总部通用HSE制度框架管理评审检查与纠正实施和运转组织构造、资源和文件 谋划 HSE方针企业目的HSE原那么指点和承诺第26 页HSE专职人员职责管理规定直线管理人员HSE职责管理规定赴外工程技术服务队伍HSE管理规定领导干部定点联系管理规定HSE培训管理规定HSE委员会及分委会管理规定基层班组安全活动管理规定HSE信息系统管理规定安全生产保证基金管理规定安保基金自然灾害及事故损失赔偿细则HSE制度管理规定人员变更管理规定生产安全事故隐患报告特别奖励规定安全观察与沟通管理规定14项一、总部通用HSE制度框架指点和承诺管理评审检查与纠正实施和运转组织构

10、造、资源和文件 谋划 HSE原那么HSE方针企业目的第27 页应急预备与呼应个人防护职业安康环境管理交通运输HSE承包商HSE危险物品HSE工艺设备平安通用作业平安十类一、总部通用HSE制度框架HSE方针企业目的HSE原那么指点和承诺管理评审 谋划 检查与纠正实施和运转组织构造、资源和文件海上HSE第28 页直升机平安管理规定暂时房/挪动房HSE管理规定砂轮切割、打磨平安管理规定平安喷淋与洗眼器管理规定叉车平安管理规定挪动梯子的选择和运用管理规定挪动气瓶运用平安管理规定手持电动/气开工具平安管理规定普通工器具平安管理规定上锁/挂签管理规定电气作业平安管理规定公用和工艺设备衔接控制管理规定暂时用

11、电平安管理规定高压水清洗平安管理规定挪动吊装作业平安管理规定脚手架作业平安管理规定发掘作业平安管理规定高处作业平安管理规定管线翻开平安管理规定进入有限空间作业平安管理规定工业动火平安管理规定作业答应管理规定22项一、总部通用HSE制度框架通用作业平安管理评审检查与纠正实施和运转组织构造、资源和文件 谋划 HSE方针企业目的HSE原那么指点和承诺第29 页HSE方针工艺与设备安全管理规定工程项目设计阶段HSE管理规定设备和设施质量保证管理规定启动前安全检查管理规定机械完整性管理规定管道、设备、工作区域颜色管理规定工艺设备变更管理规定工艺设备安全信息管理规定重大危险源管理规定特种设备安全监督管理规

12、定关键装置和要害部位安全管理规定实验室、中试装置安全管理规定操作规程管理规定“两书一表”管理规定工艺设备平安危险化学品安全管理规定氮气安全管理规定硫化氢安全管理规定氯气安全管理规定氢气安全管理规定瓦斯使用安全管理规定液化气使用储存安全管理规定丁二烯使用储存安全管理规定有毒气体泄漏安全保护管理规定放射性物质管理规定民用爆炸物品安全管理规定危险物品HSE14项11项一、总部通用HSE制度框架管理评审检查与纠正实施和运转组织构造、资源和文件 谋划 企业目的HSE原那么指点和承诺第30 页HSE方针承包商HSE管理规定供应商HSE管理规定承包租赁安全管理规定交通安全管理规定陆路运输HSE管理规定内河运

13、输HSE管理规定海上运输HSE管理规定空中运输HSE管理规定企业铁路（专用线）运输安全管理规定环境保护管理规定建设项目环境保护管理规定固体废弃物排放管理规定废水排放管理规定废气排放管理规定土壤、地下水保护及环境修复管理规定环境敏感区施工作业环境管理规定野生动物栖息地及物种保护管理规定温室气体管理规定承包商HSE交通运输HSE环境管理6项9项一、总部通用HSE制度框架管理评审检查与纠正实施和运转组织构造、资源和文件 谋划 企业目的HSE原那么指点和承诺第31 页HSE方针职业病防治管理规定职业健康监护管理规定职业卫生档案管理规定作业场所职业病危害因素检测规定人机工程管理规定噪声暴露控制管理规定流

14、行病、传染病和地方病管理规定防暑、防冻管理规定野外食品、饮水和卫生管理规定放射卫生管理规定个人防护装备管理规定安全带和坠落防护管理规定呼吸系统保护管理规定眼部保护管理规定工作服管理规定安全帽管理规定安全鞋管理规定应对突发重大事件、事故管理规定突发事件信息报送规定应急预案管理规定消防安全管理办法专职消防队管理办法海上石油安全生产管理规定海上环境保护管理规定船艇安全管理规定职业安康个人防护应急预备与呼应海上HSE10项7项一、总部通用HSE制度框架管理评审检查与纠正实施和运转组织构造、资源和文件 谋划 企业目的HSE原那么指点和承诺第32 页HSE方针HSE审核管理规定工艺安全审核指南行为安全审核

15、指南HSE管理体系运行质量评估管理规定环境统计管理规定环境监测管理规定操作循环分析管理规定安全监督管理规定安全事故行政责任追究规定事故分类、报告和调查管理规定事故隐患管理规定工作外事故的汇报和调查管理规定环境保护违纪违规行为处分规定环境保护先进集体和个人奖励规定安全生产考核评比规定职业健康工作考核规定12项一、总部通用HSE制度框架管理评审检查与纠正实施和运转组织构造、资源和文件 谋划 企业目的HSE原那么指点和承诺第33 页 1、整体规划，分类设计。以HSE管理体系七大要素为制度框架，遵照PDCA原那么，针对不同功能区块，整体规划，分类设计，配套开发HSE制度，131项制度根本涵盖了管理体系

16、28个功能要素的根本要求。 2、突出对关键环节的管理控制。将“实施和运转划分为作业平安、工艺平安、交通平安、危险物品HSE、承包商HSE、个体防护、环境管理、职业卫生、应急管理等10个类别，按类别分别配套设计相应制度，构成针对关键环节，突出源头控制和过程管理的系列制度。一、总部通用HSE制度框架总部通用HSE制度框架特点第34 页 3、管理对象指向详细。减少“大而全的制度，结合石油石化主要风险和事故教训，针对详细危害要素设计开发“小而精的针对性制度，如针对动火、变卦、废水、地下水、环境敏感区、氮气、硫化氢、设备投用、安装交接、流行病、地方病等详细危害要素设计开发专项管理制度。 4、作业平安制度

17、比较齐全。以作业答应管理制度为根底，包括了动火、进入受限空间、高处作业、吊装、发掘、暂时用电、管线翻开等12项作业平安管理制度。以普通工器具平安管理制度为根底，包括了手持电动/气开工具、挪动气瓶、叉车、挪动梯子等9项工器具管理制度。一、总部通用HSE制度框架总部通用HSE制度框架特点第35 页一、总部通用HSE制度框架总部通用HSE制度框架特点 5、工艺平安制度比较齐全。以工艺平安管理制度为根底，包括了工艺危害分析、新改扩建工程设计阶段HSE管理、质量保证、机械完好性、启动前平安检查、操作规程、工艺设备变卦、工艺平安信息等14项涉及工艺设备平安管理方面的制度。 6、个体防护制度比较齐全。以个人

18、防护配备管理制度为根底，包括了头部防护、眼部防护、呼吸系统防护、躯干防护、脚部防护等7项个人防护管理方面的制度。第36 页 二、 新编试点HSE制度特点三、 差别对比及推行方案一、 总部通用HSE制度框架汇 报 提 纲第37 页1.工艺危害分析管理规定11.高处作业安全管理规定2.作业安全分析管理规定12.移动吊装作业安全管理规定3.HSE目标和指标管理规定13.工艺设备变更管理规定4.HSE培训管理规定14.启动前安全检查管理规定5.HSE制度管理规定15.新改（扩）建项目设计阶段的HSE管理规定6.安全观察与沟通管理规定16.设备和设施质量保证管理规定7.作业许可管理规定17.承包商HSE

19、管理规定8.上锁/挂牌管理规定18.作业、操作循环分析管理规定9.动火作业安全管理规定19.行为安全审核指南10.进入受限空间安全管理规定20.工艺与设备安全审核指南2021年制定制度二、新编试点HSE制度特点第38 页21.HSE原则33.工艺安全信息管理规定22.安全生产责任制通则34.“两书一表”管理规定23.机关安全生产责任制35.设备完整性管理规定24.HSE委员会及分委会管理规定36.人员变更管理规定25.交通安全管理规定37.操作规程管理规定26.危险品运输应急管理规范38.呼吸系统保护管理规定27.挖掘作业安全管理规定39.个人防护装备管理规定28.管线打开安全管理规定40.工

20、作服管理规定29.脚手架作业安全管理规定41.有毒气体泄漏的安全保护管理规定30.临时用电安全管理规定42.HSE管理体系运行质量评估管理规定31.公用设施和工艺设施的连接控制管理规定43.HSE审核管理规定32.管道、设备、工作区域颜色管理规定二、新编试点HSE制度特点2021年制定制度第39 页 44.健康危害识别管理规定56.手持电动/气动工具安全管理规定45. HSE法律法规适应性管理规定57.砂轮切割、打磨安全管理规定46.兼并和收购的HSE管理规定58.高压水清洗的安全管理规定47.领导干部定点联系管理规定59.移动梯子的选择和使用管理规定48.生产安全事故隐患报告特别奖励规定60

21、.叉车安全管理规定49.基层班组安全活动管理规定61.临时/移动房HSE管理规定50.内河运输HSE管理规定62.工艺与设备安全管理规定51.海上运输HSE管理规定63.重大危险源管理规定52.空中运输HSE管理规定64.关键装置和要害部位安全管理规定53.一般工具安全管理规定65.特种设备安全监督管理规定54.移动气瓶使用安全管理规定66.固体废弃物排放的管理规定55.电气作业安全管理规定67.废水排放管理规定二、新编试点HSE制度特点2021年制定制度第40 页 68.废气排放管理规定80.船舶安全管理规定69.土壤、地下水保护及环境修复管理规定81.应急预案管理规定70.供应商的HSE管

22、理规定82.消防安全管理规定71.噪声暴露控制管理规定83.事故分类、报告和调查管理规定72.安全带和坠落防护管理规定84.事故隐患管理规定73.眼部保护管理规定85.安全事故行政责任追究规定74.安全帽管理规定86.安全监督管理规定75.安全鞋管理规定87.职业健康工作考核规定76.野生动物栖息地及动植物群落保护管理规定88.安全生产考核评比规定77.危险化学品安全管理规定89.环境保护先进集体和个人奖励规定78.硫化氢安全管理规定90.环境保护违纪违规行为处分规定79.氮气安全管理规定二、新编试点HSE制度特点2021年制定制度第41 页目前已编制完成30项试点制度序号名称序号名称1HSE

23、制度管理规范16HSE审核管理规范2工艺危害分析管理规范17通用安全管理审核规范3动火作业安全管理规范18工艺安全管理审核规范4作业安全分析管理规范19集团公司HSE原则5操作循环分析管理规范20HSE培训管理规范6作业许可管理规范21上锁/挂牌管理规范7脚手架作业安全管理规范22挖掘作业管理规范8进入受限空间管理规范23临时用电安全管理规范9工艺设备变更管理规范24工艺安全信息管理规范10启动前安全检查管理规范25个人防护装备管理规范11高处作业安全管理规范26防护工作服管理规范12移动式起重机作业安全管理规范27管线打开管理规范13交通安全管理规范28安全观察与沟通管理规范14危险品运输应

24、急管理规范29新设备质量保证管理规范15承包商安全管理规范30工程建设项目立项和设计阶段HSE管理规范二、新编试点HSE制度特点第42 页 从目前已完成的30项试点制度可以看出,整体上这些制度具有以下明显特点: 格式规范一致； 管理流程明晰； 方法工具丰富； 表达直线责任。二、新编试点HSE制度特点第43 页 制度内容包括范围和运用领域、参考文件、术语和定义、职责、管理要求正文、管理系统其它要求和附录七个方面。管理系统包括了对本制度实施的资源支持、审核检查、偏离管理、培训沟通、评审更新等方面的管理要求。格式规范一致二、新编试点HSE制度特点第44 页1.1 目的1.2 适用范围1.3 运用领域

25、进入受限空间管理规范1 范围和运用领域2 参考文件3 术语和定义4 职责5 管理要求6 管理系统附录A 进入受限空间答应证式样附录B 救援方案制定指南附录C 进入受限空间人员的培训指南附录D 受限空间作业年度评审指南格式规范一致二、新编试点HSE制度特点第45 页5.1 根本要求5.2 受限空间辨识5.3 进入前预备5.4 平安措施5.5 进入受限空间答应证5.6 救援方案和预备5.7 平安职责5.8 例外情况 进入受限空间管理规范1 范围和运用领域2 参考文件3 术语和定义4 职责5 管理要求6 管理系统附录A 进入受限空间答应证附录B 救援方案制定指南附录C 进入受限空间人员的培训指南附录

26、D 受限空间作业年度评审格式规范一致二、新编试点HSE制度特点第46 页6.1 资源支持6.2 管理记录6.3 审核要求6.4 复核更新6.5 偏离管理6.6 培训沟通6.7 解释 进入受限空间管理规范1 范围和运用领域2 参考文件3 术语和定义4 职责5 管理要求6 管理系统附录A 进入受限空间答应证附录B 救援方案制定指南附录C 进入受限空间人员的培训指南附录D 受限空间作业年度评审格式规范一致二、新编试点HSE制度特点第47 页 制度内容较少涉及详细的技术要求，根本都是按看管理流程进展描画，构成一个完好的PDCA循环管理过程，且大都附有管理流程图。如作业答应，从答应范围、答应恳求、答应同

27、意、作业实施、作业延期、作业封锁等方面构成一个完好的PDCA循环管理流程。作业答应管理流程JSA流程图.doc 变卦管理流程 管理流程明晰二、新编试点HSE制度特点第48 页 大部分制度都附有相应的方法工具，如风险评价方法、作业票证式样、变卦审查清单、数据统计方法、培训需求矩阵等。这些方法、工具简约适用，对执行落实制度有较强的指点作用。作业答应证暂时用电作业答应证平安察看与沟通报告表变卦审查清单HSE培训需求矩阵方法工具丰富二、新编试点HSE制度特点第49 页 大部分制度中都先明确相关职能部门、消费主管和基层工厂经理、操作主管、作业担任人等直线人员的平安职责，较少出现HSE部门、HSE专业人员

28、的职责。即使出现HSE部门或HSE人员的职责，也都是支持、指点和审核等辅助性责任。CNPC作业答应的直线责任杜邦作业答应的直线责任表达直线责任二、新编试点HSE制度特点第50 页 二、 新编试点HSE制度特点三、 差别对比及推行方案一、 总部通用HSE制度框架汇 报 提 纲第51 页 1、目前，总部没有建立作业答应系列制度,一些专业公司制定有作业答应制度,但不平衡，不配套。国外大石油公司,中石化都制定有一致配套的作业答应制度。 2、目前，对一些作业进展分级，实行分级审批,如动火作业、高处作业等。试点制度没有对作业分级，也没有规定分级审批，而是提出根据现场风险评价结果，由相应资源调动和协调权限的

29、现场直线人员审批。 三、差别对比及推行方案作业平安管理方面的差别第52 页 3、目前，专业人员审批业务，平安人员审查平安，业务答应与平安答应相分别。试点制度没有提出平安人员参与审批要求，规定一项作业一致由一名直线管理人审批终了。 4、目前，相关作业平安管理制度偏重对审批程序和作业平安技术措施的描画。试点制度偏重对作业管理流程的描画，较少涉及现场技术上的详细要求。 三、差别对比及推行方案作业平安管理方面的差别第53 页 5、目前，对作业平安分析有要求，但无制度、无程序；上锁挂牌有一些做法，但没有上升到制度；对常用的手持工具、施工机具没有建立内部管理制度。三、差别对比及推行方案作业平安管理方面的差

30、别第54 页 1、目前，工艺危害分析主要依赖第三方在工程设计阶段的预评价。试点制度要求建立以业主为主，员工参与的，贯穿工程生命周期的动态危害分析、评价。 2、目前，关于工程设计阶段的HSE管理没有建立一致的制度，有关要求分散在各专业制度中，严疏不一。试点制度对工程工程设计各阶段HSE管理提出了要求，重点从总图、建筑和构造、工艺、管道和设备、自控、动力、消防、环保等方面详细列举了应重点思索的HSE要素。三、差别对比及推行方案工艺平安管理方面的差别第55 页 3、目前，关于设备设备管理一致纳入各专业领域设备管理有关制度中，没有专门针对HSE关键设备设备制定管理制度。试点制度针对报警联锁、泄压排放、

31、压力容器管道等HSE关键设备，从设计、建造、运用、报废等设备生命周期各环节提出了根本管理要求。 4、目前，关于工艺设备的变卦管理，设备、安装投用前检查确认的管理都融入到相应的专业管理制度中，没有建立专项制度。本次试点专门制定了工艺设备变卦管理和投用前平安检查确认两项制度，突出对变卦风险和设备安装启动风险的管理控制。三、差别对比及推行方案工艺平安管理方面的差别第56 页 5、目前，企业关于设备设备的运用形状、消费作业区域的危险形状及人员身份和资历的标识有做法，但零散，不一致，没有上升为制度要求。试点制度针对设备设备在用、停用、备用、报废，消费作业区域危险情况标识与警戒，作业区域内人员身份及资历，经过不同颜色、标签在现场进展区别标识进展了详细规定。三、差别对比及推行方案工艺平安管理方面的差别第57 页 1、目前，要求岗位员工参与操作规程的制修订，强调严厉执行操作规程，但缺乏根本可行的运作程序和验证方法验证操作行为的符合性和操作规程本身的完好性和可靠性。试点制度专门针对基层操作主管如何定期分析员工操作行为与操作规程的符合性，如何定期分析操作规程本身的完好性和可靠性建立了一套详细的管理程序。三、差别对比及推行方案行为平安管理方面的差别第58 页 2、目前