云南省食品生产企业食品安全管理台账(通用)

1、编号：合格供应商汇总表（年）记录人：原辅料采购验证和检验记录编号：名称规格型号生产单位是否是合格供方是否是紧急采购到货数量批次（生产日期）保质期或到期时间1、产品合格证明文件验证情况2、检验项目、验收标准及检验结果A、批次出厂检验合格报告有口没有口B、近期型式检验合格报告有口没有口C、营业执照有口没有口D、有效期内生产（经营）许可证有口没有口验证人员：日期：年月日检验人员：日期：年月日判定：不合格处理情况：合格，同意入库口合格口（建议：退货口让步接收口）处理人员：日期：年月日食品质量安全总监批准：日期：年月日确认人员：日期：年月日备注：1、采购的原辅材料须有出厂检验合格证和监督抽查或第三方检测

2、报告检验合格报告，检验项目是否覆盖标准的全项目，项目不全应进行必要的检验2、对复发提供合格证明文件的原辅材料，应当依照食品安全标准进行检验。原辅材料出入库台账编号：产品名称规格/等级数量生产厂家生产日期入库日期出库日期出库数量库存余量送料人/领料人库管员备注填表说明:库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。每次入库计算库存，坚持先进先出原则投料（配料）记录表编号：生产产品信息:投料（配料）时间：月日序号物料名称物料关键信息（生产单位、批号）领料量（单位）物料感观检查是否正常（打勾选择）1234567891011121314称量设备（打勾选择）实际用量

3、（单位）余料数量（单位）余料处置方式（退回库管或暂存，打勾选择）操作/记录人15填表说明：由配料操作工填写，每次配料均须严格记录，配料数量注明各种原辅料的数量和单位；食品添加剂精确到0.1g。编号：工序）关键控制点记录日期开始时间结束时间关键控制设备关键控制参数描述操作人是否存在异常情况异常情况处置方式和结果填表说明：由操作工填写，按实际生产锅次、数量、温度、时间填写。编号：场所/设备/设施清洁消毒记录清洗方式有：A:打扫、B：清水冲洗、C洗洁剂清洗、清水冲洗、D热水清洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、臭氧消毒、C消毒剂擦拭消毒。消毒时间不少于45分钟。编号：洗涤剂、消毒剂使用记录填表说明：依据

4、车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。洗涤剂不进行稀释的可不写配置后数量和浓度。微生物检验原始记录范本样品名称：生产日期：样品规格：产品批号：抽样数量：检测依据：DGB4789.2-2010GB4789.3-2010GB4789.15-2010使用仪器：天平电热恒温培养箱水浴箱环境条件：室温_C试验地点：无菌室检测日期：20_年_月_日_月_日检测项目：菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、酵母计数、霉菌或酵母计数样品处理：1.以无菌操作将检样25_注入225ml灭菌磷酸盐缓冲液或生理盐水或蒸馏水中均质或混匀，用灭菌吸管吸取检样1ml注入9ml灭菌稀释液中充分振摇，做成1：10的均匀稀释样；2用灭菌吸管

5、吸取1：10的稀释样1ml注入9ml的灭菌稀释液中，混匀做成1：100的稀释样；3同样方法做成10倍递增稀释样。1.菌落总数2.大肠菌群接种23个稀释度各2个平皿，每皿1ml检样或稀释样，注入46C平冼择接种3个稀释度10_1_0丄0-01001板计数琼脂约15ml,凝固，C培养h（时分时分）。选择接种31稀释度XXXXX逹述宀所选稀释空白稀释液乳糖胆盐发酵管经36Ch稀释度10-10-宀亠，亠,度平均值对照对照（时分时分）转种在伊红美蓝琼脂平板上36Ch,革兰氏蓝色发酵管菌落数经36Ch（时分时分）后产气管数。计算、雹所选稀释度的平均菌落数（）X稀释倍数（）=万法根据证实为大肠杆菌群阳性的管

6、数，查大肠菌群（MPN）检索表，MPN值为-3.霉菌和酵母计数选择接种3个稀释度，平仃接种2个平皿，每皿1ml检样或稀释样；注入46C孟加拉红琼脂约15ml,凝固，26C培养-d（/:/:）；空白对照菌数灭菌水对照菌数二稀释度10-10-所选稀释度平均值霉菌菌落数计算方法所选稀释度平均菌落数（）x稀释倍数（)=霉菌菌落数计算方法所选稀释度平均菌落数（）x稀释倍数（)=检验菌落总数大肠菌群霉菌酵母结果：cfu/MPN/100计数cfu/计数cfu/检测者：审核者：净含量检验原始记录范本产品名称产品规格生产批次生产日期抽样基数抽样量数据录入标注净含量允许短缺量TT类短缺1结果判断平均净含量T类短缺

7、2记录人：审核人检验日期：年月日水分/干燥失重检验原始记录范本产品名称收样日期样品数量样品规格样品批次检验日期项目名称干燥失重检验方法：GB5009.3检验原理：将已知质量的糖果样品，置于真空干燥箱内，干燥至恒重。测定挥发物的质量。使用仪器：电子分析天平（感量为0.0001g）、干燥器、真空干燥箱、称量瓶、真空泵。操作方法：1、用粉碎机将样品打碎，用四分法对角取样，约取25g，置于清洁、干燥、带盖的广口瓶内，混匀待用。2、精确称取已干燥恒重的称量瓶，精确称取样品约3g5g。放入真空干燥箱内，使真空度达到0.09MPa,温度控制在80C+2C，干燥4h取出称量瓶，加盖后放入干燥器内，防止冷却后至

8、室温后取出称量，精确至O.OOOlg。重复操作，加热1h称重,直至连续两次称重所得的质量差不超过0.001g，糖果中干燥失重的含量按下式计算。X=mlm3X100mlm检验次数样品1样2样空瓶mmmmm瓶+样m133第一次干燥（灼烧）m21.0000g1.0000g第二次干燥m3计算：X=1X=2平均值X=报出结果：记录人：审核人：检验日期：年月日编号：出厂检验报告范本（压片糖果）产品名称：规格：生产日期：抽样数量：检验依据SB/T103472008糖果压片糖果JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则GB4789.2-2010食品微生物学检验菌落总数测定检验项目项目名称质量指标检

9、验结果结果判定色泽均匀一致，符合品质应有的色泽形态块形完整，大小致，无缺角、裂缝、表面光滑，花纹清晰，无明显变形组织坚实，不松散，剖面紧密，不粘连，入口易化气味滋味香气适中，滋味纯正，符合品种应有的滋味及气味，无异味杂质无肉眼可见杂质净含量单板负偏差允许在9%以内，平均重里16g干燥失重（g/100g）5.0菌落总数（cfu/g）750实验结论：质检科盖章：检验日期：年月日备注记录人：审核人：编号：（年度）委托出厂检验登记表JU*iSQHIIB承检单位Q32打*登记人：备注：本表适用于对出厂产品进行项目或部分项目委托检验的企业编号：产品留样记录0isWT*保质期SJUSBIBJ4UA留样到期后

10、产品作废，不得回收利用，处理方式可选：A:倾倒B：焚烧C：做饲料用D：其他（选此项应写明具体处理方式）编号：产品销售记录销售日期产品名称规格数量生产日期保质期购货者名称购货者联系方式检验机构检验员检验报告编号编号：运输交付记录日期运输人运输车号货物标称储存条件温度监控（按需要）时间温度序号货物名称规格数量生产日期备注签收人：日期：备注：填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。编号：防鼠防虫害检查记录表检测日期：年月日检查人：2粘鼠板应填写区域内粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情况及有效情况：正常有效“J”捕获“S”无效（未放置或其他）“X”。3纱窗应填写区域内纱窗的破

11、损情况及有效情况：正常有效“V”，破损“O”无效（未使用或其他）“X”。4灭蝇灯应填写区域内灭蝇灯的灭虫情况：正常有效“J”破损“O”无效（未使用或其他）“X”。5生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“V”，破损“O”无效（未使用或其他）“X”。6生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“V”，破损“O”无效（未使用或其他）“X”。7灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置还应在表格内填写捕杀虫害的数量。8鼠害虫害检查情况说明中，汇总检查存在的问题、分析虫害可能来源及安全隐患等。编号：）车间/库房温、湿度监控记录控制要求：温度C湿度：%rh

12、编号：）生产设备/设施维护保养记录年月编号：卫生监控记录年月日）检查项目及要点开工前开始工作工作中工作结束纠偏措施一、水的安全性(嗅、味、可见物)二、食品接触面状况配料(1)搅拌机(2)粉槽或桶生产线机头(1)落料斗(2)饼馍(3)帆布或PU带(4)辊筒(5)烤炉网带生产线喷油及冷切(1)帆布或PU带、油网(2)理饼机(3)动辊筒胶箱奶油搅拌机检查项目及要点开工前开始工作工作中工作结束纠偏措施三、防止交叉污染1、产品流程控制2、生产人员的手套、工作服3、接触不卫生物品后，手、手套、设备和工器具的清洗消毒4、生熟制品分开，离墙离地放置5、生产前、中、结束时生产设备、工器具的清洗消毒6、废弃物的标

13、识、放置、清理7、清洗、清扫用具的放置8、工器具的放置9、门把手清洁四、手的清洁、消毒及厕所设施维护1、洗手设施完好2、消毒剂类型3、消毒剂浓度4、更衣室清洁消毒情况5、厕所卫生情况五、有毒有害物的标识、贮藏和使用1、使用时的安全、适量、放置污染2、清洁剂、润滑剂、杀虫剂标识和贮存六、员工健康状况与卫生1、工作服、鞋、帽的穿戴2、是否按程序洗手消毒3、员工未发现有疾病症状4、生产时无不良卫生习惯检查项目及要点开工前开始工作工作中工作结束纠偏措施七、害虫的处理1、门窗完整关闭2、灭蝇灯正常使用/及时清理3、目测无害虫八、生产加工现场1、设备、工器具放置规定位置2、原材料按规定摆放3、生产场所无放

14、置个人用品4、机器上无放置无关物品5、地面清洁卫生6、墙壁天花清洁卫生7、通风、米光良好8、合格品与不合格品标识清楚9、其他九、消毒设备1、紫外线灯正常使用十、厂区环境卫生1、厂区无污染物2、厂区杂物及时清理3、地面清洁卫生4、排水沟排水顺畅，无垃圾堵塞5、厂区虫鼠控制十、其他合格在内打“V”,明纠正方法。不合格在内打“X”并在纠偏措施栏注检杳：审核/日期编号：生产过程微生物监控记录取样日期监控点监控频率注意事项菌落总数大肠菌群检验员备注人5%总人数，每2天与食品或器皿、器具直接接触操作人员手部，人员要有代表性。机1dm2；每2天与食品表面直接接触的机器部位（传送带或托盘）。编号：废弃物处置记

15、录日期废弃物名称数量报废人处理方式处理人备注填表说明：车间产出废弃物应由专人负责报废，专人处理。不得使用废弃物加工食品。废弃物集中转交（销售）给他人的应双方签署废弃物处理协议。编号：食品召回记录记录时间：年月日食品名称生产日期/批号执行标准规格/等级生产数量其他信息不安全情况描述不安全信息来源：不安全信息发现时间：不安全信息内容：不安全信息是否属实：承办/核实人复核/批准人召回类别主动召回口勒令召回口召回等级一级口二级口三级口召回公告发布媒介公告发布时间召回情况经销商名称（或消费者姓名）通知对象及联系方式通知时间应召回数量实际召回数量召回完成时间对召回食品处理情况补救措施无害化处理销毁情况时间

16、地点数量销毁方式人员整改措施落实情况向当地政府报告召回情况向县（区）以上监管部门报告召回情况其他需要说明的情况编号：食品召回措施报告企业名称:地址：联系电话：一、本公司（人）已于停止生产召回食品。二、于年月日以的方式通知生产经营者停止生产经营者现。三、于年月日以的方式通知消费者停止消费召回食品。四、经调查确认发现，该食品应当召回，产生的原因为；可能受影响的人群有。五、阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）：六、召回终结预期（时间、计划召回量、效果）：注：本报告一式两份，一份交食品监管部门，一份企业留存。编号：食品召回总结报告根据食品召回管理规定的有关规定，现就（召回食品描述）召

17、回行动的总体情况报告如下:一、召回通知书已发布情况TOC o 1-5 h z生产经营者户；消费者人；通知方式；通知时间。二、食品召回情况（一）累计已召回数量;涉及批次，其中：TOC o 1-5 h z生产经营者户，数量;消费者人，数量;（二）生产总量;已销售总量;召回量与计划召回总量的比例；召回量与已销售总量的比例。（三）计划实施情况：（四）其他情况：企业（签章）注：本报告一式两份，一份交食品监管部门，一份企业留存编号：不合格食品（原辅料）处置记录日期产品名称规格数量产品批号生产者名称及联系方式供货者名称及联系方式处理方法处理人批准人编号：不合格食品（半成品）处置记录编号：不合格食品（成品）处

18、置记录不合格（或回收）食品名称生产日期生产人员不合格项目检验日期化验员不合格（或回收）原因不合格（或回收）食品数量（kg）不合格（或回收）食品存放点对不合格（或回收）食品应需要销毁的食品销毁人员销毁方式采取的措施销毁地点销毁数量可以卖给养殖业的食品养殖业单位或个人名称证件号地址电话改进措施负责人意见库管员填表说明：发现不合格产品时填写。编号：（）年度职工培训计划计划指定人：企业负责人意见：填表说明：本表由XXX负责每年初填写全年培训计划，每年不少于XX个学时。考核分为口头考核、书面考核和现场操作考核。针对食品安全管理人员、检验人负责人的培训必须有考核记录。编号：职工内部培训考核记录培训内容：培

19、训时间：学时:授课人：及格等考核等级。编号：职工外出学习培训登记表序号姓名学习组织单位学习内容123456789101112日期课时学习成绩备注编号：编号：食品安全自查记录表检查项目序号检杳内容检查结果备注1、企业资质1.1公司营业执照、生产许可证以及公司体系相关证件在有效期内。是否1.2公司法人、公司质量安全负责人没有发生变化。是否1.3工商营业执照与生产许可证实际生产方式和范围一致。是否2、原辅料存放2.1原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护是否2.2仓库是否符合卫生要求。是否2.3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。是否2.4生产过程中用到的危

20、险化学品，存放是否符合要求。是否2.5生产用原辅料是否与有毒有害物质起存放。是否2.6原辅料仓库是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。是否3、专库管理3.1危险化学品是否专库或专柜保存，并有专人管理。是否3.2内包装材料是否专库或专门区域存放。是否4、标签标识4.1原辅料标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。是否4.2进口原辅料是否有中文标签。是否4.3原辅料标签是否与索证索票一致。是否5、索证索票5.1企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证件、营业执照等复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批

21、次产品相适应的合格证或批检报告。是否检查项目序号检杳内容检查结果备注5、索证索票5.2企业直接米购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能提供有效的检验检疫证明。是否5.3企业直接从流通经营单位米购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。是否5.4对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。是否6、制度具备情况6.1企业是否有原辅料进货杳验制度、生产过程控制管理制度、出场检验记录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度、车间卫生管理制度

22、、运输车辆管理制度等管理制度。是否7、现场记录7.1企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货杳验记录、原辅料进库记录。是否7.2进货台账记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。供应商名录是否包括供货者名称及联系方式、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。是否7.3企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货杳验记录内容一致。是否7.4危险化学品（酒精、消毒液）使用是否有记录是否8、厂区环境清洁卫生状况8.1厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放。检查规程：检杳厂区内环境，

23、是否符合卫生规范。是否8.2厂区内是否设置防蝇、防鼠设施。是否8.3企业的生活区和生产区是否分离。是否8.4企业是否定期清洁卫生情况。是否检查项目序号检杳内容检查结果备注9、更衣室9.1更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架）个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。是否9.2更衣室内空气是否进行杀菌消毒。是否9.3更衣室内是否存放生活垃圾，有无定期打扫。是否9.4更衣室内工作服和便服是否分开。是否9.5更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。是否10、生产加工场所清洁卫生状况10.1车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。是否10.2物料是否离地离墙

24、堆放。是否10.3生产车间内垃圾是否密闭存放。是否10.4各车间墙面，顶面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。是否11、生产加工设施、设备清洁卫生状况11.1生产加工设施、设备表面疋否清洁，无积垢。是否11.2企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。是否11.3设备清洁和非清洁是否有标识。是否12、企业必备生产12.1企业是否能提供设备、设施的维护保养计划和记录是否设备、设施维护保养和清洁消毒12.2企业是否有清洗消毒记录是否13、产品投料记录13.1企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。是否13.2投料记录是否包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的

25、名称、生产日期或批号、投料人、复核人等内容。是否检查项目序号检杳内容检查结果备注14、生产加工过程中关键控制点的控制记录14.1企业是否能提供关键控制点记录是否15、生产中人流、物流交叉污染情况15.1人流、物流是否避免交叉污染是否16、原料、半成品、成品交叉污染情况16.1原料是否经拆包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间是否16.2原料、半成品及成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰是否16.3原料、半成品及成品是否存放于专门区域是否16.4贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁消毒，并符合产品特性要求是否17、设备、设施运行情况17.1温湿度控制设备是否正常开启是否17.2

26、清洗消毒设施是否正常开启是否17.3空气净化装置是否正常开启是否17.4车间计量设备校准是否在有效期内，有无定期校正记录是否17.5其他生产必备设施是否发生变化是否18、现场人员卫生防护情况18.1是否按要求清洗消毒是否18.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩是否18.3是否佩戴首饰、化妆、携带手机等是否18.4是否出现生产区和非生产区乱窜是否18.5进出入卫生间有无再清洗消毒是否检查项目序号检杳内容检查结果备注18.6现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求是否19、回收食品/物品处置情况19.1是否发现使用回收食品从事生产加工是否19.2回收食品/物品是否设置专门存放区域是否19.3回收食品/物

27、品是否专人专管是否19.4企业是否能提供回收食品/物品的处置记录是否20、检验室设施、设备、化学试剂的使用情况20.1检验室场地等基本设施是否保持洁净是否20.2超净工作台是否专间放置。是否20.3天平等计量器具的放置是否符合要求是否20.4检验室中的出厂检验必备设备是否保持齐全是否检查项目205-序号检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否查内容吏用是查结果否备注23、自行出厂检验企业实验室是否20623.120-723.2是21、/比保专并有立具建木呆口暑疋旦胥疋24、委托出丿检22、出厂销售成蟹鬱出情况21224.122124.2是委托检验项验报食是安全标业及有关规批改项致是否保持一致曰.是

28、251223厶厶.n25.2224-出厂销售的产是是否记有检验报告、原始数据记录是厂检验报样是否记放食域的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证出厂检验记录是否保存2年曰.是疋26、成品库成品存放是否符合要求26.1成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放是否26.2仓库是否符合卫生要求是否26.3有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库、温度是否达到要求。是否26.4成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。是否27、标识标注情况27.1食品标识标注规定名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称。是否28、食品销售台账情况28.1食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。是否29、不安全食品召回情况29.1不安全食品召回的，是否保存在专门区域是否29.2企业出现不安全食品的，是否有不安全食品召回记录是否29.3企业出现不安全食品的