安全生产隐患排查治理与安全风险预控制度与安全生产隐患排查治理管理制度

1、第 1 页 共 9 页安全生产隐患排查治理与安全风险预控制度与安全生产隐患排查治理管理制度安全生产隐患排查治理与安全风险预控制度安全生产隐患排查治理与安全风险预控制度第一章总则第一条为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针、安监总煤行 号及中煤安 号、中煤安 号有关规定，结合我公司实际，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特别修订本制度。第二十六条重大安全隐患的整改，由公司主要负责人 制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五

2、）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第二十九条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，单位应立即启动应急预案，并及时向公司调度室报告；公司启动的应急预案由公司调度室负责向中煤集团公司总调度室报告。第三十条在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措 施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的， 应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设

3、施、设备，应制定并落实相应的安全防范第 PAGE 9 页 共 9 页措施，防止事故发生。第五章 信息报告第三十一条 对排查出的重大安全隐患，单位应当及时向公司安全监察部、安全监督管理部门和有关部门报告。重大安全隐患报告内容应包括：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理初步方案。第三十四条公司成立安全隐患评审组，每月负责对各单位上报的重大安全隐患和A 级、B 级隐患进行最终评审定级。对列入A 级安全隐患须由中煤集团公司协调解决的，由公司以正式文件向中煤集团公司提交书面报告。风险预控管理各单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方

4、面全面辨识本单位生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。一、危险源辨识、风险评估各单位应 员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估，并确保：1、危险源辨识前要进行相关知识的培训；2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域；3、风险评估采用LEC 评价法，从事故发生的可能性（L 值）,暴露于危险环境的频繁程度（E 值）,发生事故产生的后果（C 值）,确定D 值即危险程度，D 值大于 160 为高级风险，责任人为分管矿（厂） 领导，D 值在 70160 之间为中级风险，责任人为职能科室负责人， D 值小于

5、70 为低级风险，责任人生产科室、区队、车间负责人。4、每年年底各单位都要根据下年度生产计划安排从“人、机、环、管”四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控措施， 单位编制风险预控手册，基层单位编制风险预控单，各岗位工种编制风险预控卡，矿（厂）领导及职能科室管控风险预控手册，基层单位管控风险预控单，各岗位工种持风险预控卡上岗。5、每月职能科室对分管系统重新进行系统方面的危险源辨识和风险评估，生产科室、区队（车间）等基层生产单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评估并更新风险预控单。6、各生产班组每班召开班前会，员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估，对风险采取措施予于消除，对大的风险及

6、时汇报。7、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危险源辨识和风险评估。8、各单位应 相关专业人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善。二、危险源监测各单位应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；2、危险源监测设备定期检验，确保灵敏、可靠；（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。三、风险预警各单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警， 使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；建立完备的信息流通渠道，使预

7、警信息传递畅通、及时。四、风险控制各单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA 的运行模式；制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；编制作业规程、操作规程、安全技术措施计划、应急预案及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。在高级风险范围内进行作业时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。五、信息与沟通各单位应建立信息沟通程序，以确保员工

8、与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，单位应确保：员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定；员工了解谁是现场或当班安全风险负责人； 员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。六、财政保障各单位应根据下年度存在的风险制定安技措投入计划，保障管控风险的投入、降低安全生产风险，并应：建立事故费用评估报告及年度安全生产风险评估报告并对降低风险的投入进行相关分析；对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；对单位年度安技措费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成的投入进行分析，记录齐全。七、评审各单位应按规定

9、的时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。1、每年年底总工程师（技术负责人） 相关专家、工程师对各系统及基层单位辨识的危险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，印发次年的风险预控手册；2、每月各系统分管副总工程师 相关专家、工程师对本系统范围内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控单；3、每月各职能科室 人对各基层分管范围内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控单；4、班组每班 员工进行班

10、前、作业前危险源辨识和风险评审。安全生产隐患排查治理管理制度目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化公司安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司员工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制订本制度。范围适用于公司安全生产事故隐患排查治理的管理。3 引用文件 安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定定义安全事故隐患（以下简称事故隐患）：指生产经营部门违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危 险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

11、一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够及时整改排除的隐患。重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停止使用，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。职责公司各部门应当依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生产经营活动，严禁非法从事生产经营活动。公司各部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，各部门负责人对本部门事故隐患排查治理工作负全责。公司季度检查由公司分管安全生产领导 开展；月度安全检查由综合办公室牵头 相关人员进行检查；部门级安全检查由部门负责人 本部门相关技术人员或邀请相关部门技术人员组成检查组。公司任何部门和个人发现事故

12、隐患，均有权向公司有关部门报告，情节严重时可向当地安全监管监察部门报告。综合办公室是公司事故隐患排查的牵头管理部门，有责任定期和不定期督促各部门开展隐患排查工作，并对隐患排查后的整治情况进行跟踪管理。工作内容与要求隐患排查隐患排查原则和要求：安全检查人员由公司领导、各部门负责人、相关专业技术人员组成。安全检查人员必须具有崇高的职业道德，严格、认真、细致的工作作风。安全检查必须制定明确检查目的、要求和具体方案，指定专人负责。安全检查前由检查组人员研讨检查方案，确定检查表格并负责落实检查必备的工、器、具。安全检查一定要深入现场，反复勘察、询问、查阅资料、综合分析，得出明确的结论。在查出不安全因素时

13、，提出整改意见。安全检查应始终贯彻边检查、边整改的原则。隐患排查程序6. 排查准备：确定排查对象，明确排查目的和任务，根据检查对象的工作流程预测可能发生的危险危害情况，编制排查计划、方案和步骤并将检查内容表格化，准备必要的检测工、器、具，根据排查目的和任务选择参与检查的人员组成并进行培训。6. 排查方式：通过与岗位人员交谈、查阅相关文件和记录、现场检查、仪器检测等方式获得信息。6. 分析评估：根据排查结果对存在的隐患风险等级进行分析评估，制定整改方案并建立隐患管理台账。6.1.2.4 隐患治理：根据隐患整改方案督促各部门实施整改，并对整改结果进行验收和评估，实行闭环管理。隐患排查内容及方式安全隐患排查的内容主要包括安全管理和现场安全两 部分，安全管理即安全生产责任制、安全管理制度和安全管理基础工作的落实及执行情况；现场安全包括环保、设备、用电、消防、检维修、车辆运输、职业卫生、人员状态和劳动纪律等方面。隐患排查采取定期、定项、定位、不定期四种检查方式。专业定项检查时，以各专业主管部门为主， 有关部门参加。定期安全检查包括公司定期检查、季节性