SAP-MM模块用户图文手册

1、京唐信息化建设项目SAP物料管理模块用户操作手册PAGE PAGE 85SAP-MMM模块用用户图文手手册TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc171843245 第一章-MMM_100-物料主主数据维护护 PAGEREF _Toc171843245 h 2 HYPERLINK l _Toc171843246 1 设备物物料主数据据 PAGEREF _Toc171843246 h 4 HYPERLINK l _Toc171843247 2 材料物物料主数据据 PAGEREF _Toc171843247 h 11 HYPERLINK l _Toc171843248 第二

2、章 MMM_022-供应商商主数据维维护 PAGEREF _Toc171843248 h 20 HYPERLINK l _Toc171843249 3 供应商商主数据维维护 PAGEREF _Toc171843249 h 21 HYPERLINK l _Toc171843250 第三章 MMM_111-材料计计划管理 PAGEREF _Toc171843250 h 27 HYPERLINK l _Toc171843251 4 手工创创建材料采采购申请 PAGEREF _Toc171843251 h 30 HYPERLINK l _Toc171843252 第四章 MMM_311-材料设设备采购

3、处处理 PAGEREF _Toc171843252 h 33 HYPERLINK l _Toc171843253 5 材料采采购订单创创建 PAGEREF _Toc171843253 h 34 HYPERLINK l _Toc171843254 6 设备采采购订单创创建 PAGEREF _Toc171843254 h 40 HYPERLINK l _Toc171843255 第五章 MMM_411-材料采采购收货（入入库）处理理 PAGEREF _Toc171843255 h 46 HYPERLINK l _Toc171843256 7 材料采采购收货入入库 PAGEREF _Toc17184

4、3256 h 48 HYPERLINK l _Toc171843257 8 材料采采购退货处处理 PAGEREF _Toc171843257 h 51 HYPERLINK l _Toc171843258 第六章 MMM_422-材料发发货（出库库）处理 PAGEREF _Toc171843258 h 53 HYPERLINK l _Toc171843259 9 材料发发货（方法法一） PAGEREF _Toc171843259 h 55 HYPERLINK l _To10 材料料发货（方方法二） PAGEREF _Toc171843260 h 58 HYPERLINK

5、 l _Toc171843261 11 材料料退货 PAGEREF _Toc171843261 h 62 HYPERLINK l _Toc171843262 12 冲销销凭证 PAGEREF _Toc171843262 h 65 HYPERLINK l _Toc171843263 第七章 MMM_433设备直供供处理 PAGEREF _Toc171843263 h 68 HYPERLINK l _Toc171843264 13 设备备直供收货货 PAGEREF _Toc171843264 h 70 HYPERLINK l _Toc171843265 14 设备备直供发货货 PAGEREF _T

6、oc171843265 h 73第一章-MMM_100-物料主主数据维护护总述： 该流程描述述了物料主主数据的维维护过程。物料主数数据为创建建采购订单单的先决条条件，物料料主数据中中的内容必必须完全正正确，并将将作为后续续单据中的的各项信息息的来源。物料主数数据维护分分为设备物物料主数据据和材料物物料主数据据维护。涉及岗位: 设备部、各各作业部主主数据管理理员流程重点: 1、主数据据管理员只只负责物料料编号、描描述（名称称/规格型型号）、采采购组织、工厂、库库存地、标标准价格等等信息在系系统中的维维护。2、作业部部根据施工工图清单提提出新增物物料或修改改、扩充原原有的物料料信息的申申请，经审审

7、批后由物物料主数据据管理员录录入计算机机供系统使使用。操作要点：流程图系统操作操作范例11 设备物料料主数据创建和扩展展一个设备备物料主数数据。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理物料主记记录物料创建（一一般）立即事务代码：MM011系统屏幕及及栏位解释释双击“MMM01-立立即”或在命令令栏中输入入事务代码码“MM011”后，按“Enteer”键进入下下一个画面面。输入相关数数据栏位名称栏位说明资料范例物料输入设备物物料编码(按照设备备编码规则则进行，共共15位)110200101002500005行业领域选择物料的的行业领域域固定值：MM 钢铁行行业物料类型选择物料的的物料类型型固定值：A

8、A001 京唐-设设备按“Entter”键进入“选择视图图”屏幕。 输入相关数数据栏位名称栏位说明资料范例选择视图用于选择新新增设备物料需需创建的视视图。分专业、分分部门进行行不同视图图的分类管管理。基本数据11基本数据22采购MRP1MRP2MRP3MRP4一般工厂数数据/存储储1一般工厂数数据/存储储2会计1会计2按“Entter”键进入下下一个画面面。采购业业务视图选选择后进入入组织级别别界面。输入相关数数据栏位名称栏位说明资料范例工厂选择物料采采购的工厂厂固定值：11000 首钢京唐唐工程项目目工厂按“Entter”键进入下下一个画面面。输入相关数数据栏位名称栏位说明资料范例物料描述输

9、入物料描描述（物料料名称/规规格型号/材质）设备主数据据测试基本计量单单位物料的基本本计量单位位注：基本计计量单位就就是一个物物料管理的的最基础的的计量单位位。通常首首选有量纲纲的单位。如：千克克、米、升升等。TMT（设设备计量单单位固定为为TMT，即即台每套）物料组选择设备物物资分类。（具体请见见设备部发发布的设备备物料组编编码表）1101000按“Entter”键进入“基本数据据2” 视图，不不输入任何何数据。按“Entter”键进入“采购” 视图。输入相关数数据栏位名称栏位说明资料范例采购组执行采购业业务的单位位或者个人人。201 设备采采购组（测测试）批次管理设备物料有有批次管理理需求

10、，此此项必须勾勾选按“Entter”键进入“MRP11” 视图输入相关数数据栏位名称栏位说明资料范例MRP类型型物料需求计计划参数。注：MRPP（Matteriaal Reesourrce PPlannning物物料需求计计划）固定值：PPD 物料料需求计划划MRP控制制者按照工程项项目管理的的要求分作作业部进行行填写。注：列表见见下图001 工工程部批量MRP参数数。固定值：EEX 直接接按批订货货量按“Entter”键进入“MRP2” 视图。输入相关数数据栏位名称栏位说明资料范例计划交货时时间输入计划的的交货天数数30计划边际码码系统自动计计算MRPP时需要用到到的参数固定值：0000 按

11、“Entter”键进入“MRP33” 视图。输入相关数数据栏位名称栏位说明资料范例可用性检查查PS模块运运行可用性性检查时系系统计算所所用到的参参数（例如如，是否考考虑预留、冻结库存存、非限制制库存等参参数）固定值：01 日需需求按“Entter”键进入“MRP44” 视图。输入相关数数据栏位名称栏位说明资料范例独立/集中中设备物料主主数据必须须1固定值：1 仅个别别需求按“Entter”键进入“工程数据据/存储11” 视图，不不输入任何何数据。按“Entter”键进入“工程数据据/存储22” 视图，不不输入任何何数据。按“Entter”键进入“会计1 ” 视图。输入相关数数据栏位名称栏位说明

12、资料范例评估类别批次分割评评估功能激激活。固定值：XX评估类财务自动记记帐使用的的参数。1001京唐-国国产设备1002京唐-进进口设备1001按“Entter”键进入“会计2 ” 视图。不输入任任何数据。按“Entter”键选择保存。物料1110201101022500005被创建建。操作范例22 材料物物料主数据据创建和扩展展一个材料料物料主数数据。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理物料主记记录物料创建（一一般）立即事务代码：MM011系统屏幕及及栏位解释释输入相关数数据栏位名称栏位说明资料范例物料输入设备物物料编码(按照材料料编码规则则进行，共共11位)2000000102255行业领

13、域选择物料的的行业领域域固定值：MM 钢铁行行业物料类型选择物料的的物料类型型固定值：AA002 京唐-甲甲供材按“Entter”键进入“选择视图图”屏幕。 输入相关数数据栏位名称栏位说明资料范例选择视图用于选择新新增设备物物料需创建建的视图。分专业、分分部门进行行不同视图图的分类管管理。基本数据11基本数据22采购MRP1MRP2MRP3MRP4一般工厂数数据/存储储1一般工厂数数据/存储储2会计1会计2按“Entter”键进入下下一个画面面。采购业业务视图选选择后进入入组织级别别界面。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例工厂选择物料采采购的工厂厂固定值：11000 首钢京唐唐工程项目目工

14、厂输入组织级级别后，按按“Enteer”键进入“基本数据据1”视图。（参参见采购业业务的基本本数据1视视图）输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例物料描述输入物料描描述（物料料名称/规规格型号/材质）材料主数据据测试基本计量单单位物料的基本本计量单位位注：基本计计量单位就就是一个物物料管理的的最基础的的计量单位位。通常首首选有量纲纲的单位。如：千克克、米、升升等。PC 件件物料组选择材料物物资分类。（具体请见见设备部发发布的材料料物料组编编码表，以以2开头）299999 材料物物料组（测测试）按“Entter”键进入“基本数据据2” 视图，不不输入任何何数据。按“Entter”键进入“采购”视

15、图。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例订单单位输入物料采采购订单单单位（如果果与基本计计量单位一一致，此栏栏位为空）PC采购组输入物料的的采购组251 材料采购组组（测试）按“Entter”键进入“MRP11”视图。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例MRP类型型物料需求计计划参数。注：MRPP（Matteriaal Reesourrce PPlannning物物料需求计计划）PD 物料料需求计划划MRP控制制者按照工程项项目管理的的要求分作作业部进行行填写。注：列表见见下图001 系系统默认批量MRP参数数。TB 日批批量按“Entter”键进入“MRP22” 视图。输入相关信信息栏位

16、名称栏位说明资料范例计划交货时时间输入计划的的交货天数数30计划边际码码系统自动计计算MRPP时需要用用到的参数数000按“Entter”键进入“MRP33”视图。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例可用性检查查PS模块运运行可用性性检查时系系统计算所所用到的参参数（例如如，是否考考虑预留、冻结库存存、非限制制库存等参参数）01 日需需求按“Entter”键进入“MRP44” 视图。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例独立/集中中材料物料主主数据必须须22 只汇总总请求按“Entter”键进入“工程数据据/存储11” 视图，不不输入任何何数据。按“Entter”键进入“工程数据据/存储22

17、” 视图，不不输入任何何数据。按“Entter”键进入“会计1 ” 视图。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例评估类2001京唐-甲供供材2001标准价格计划价10价格单位每几个基本本计量单位位作为定价价的基准数数量。1未来价格概算价12有效起始期期为处理概算算价变通使使用的字段段固定值：99999-12-331按“Entter”键进入“会计2 ” 视图。不输入任任何数据。按“Entter”键选择保保存。物料料2000000100255被被创建。保存，物料料2000000100255被被创建。第二章 MMM_022-供应商主主数据维护护总述：该流程描述述了供应商商主数据在在系统中创创建、修改

18、改、显示的的过程。涉及岗位：财务部、设设备部、工工程部供应应商主数据据管理员流程简介：数据录入人人员维护供供应商主数数据的申请请表供应商主数数据管理员员在系统中中维护主数数据并检查查操作要点：流程图系统操作操作范例33 供应商商主数据维维护创建和扩展展一个供应应商主数据据。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理采购主数据供应商中央的创建事务代码：XK011系统屏幕及及栏位解释释双击“XKK01-创创建”或在命令令栏中输入入事务代码码“XK011”后，按“Enteer”键进入下下一个画面面。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例供应商供应商编码码，不需要要填写，创创建完毕系系统自动生生成公司代码选

19、择公司代代码1000 首钢京唐唐钢铁有限限公司采购组织工程建设相相关选10000（对对应工程部部）设备材料相相关选20000（对对应设备部部）2000 设备部采购购组织账户组（罗罗列）财务对供应应商账户的的管理分类类注：列表见见下图2000 京唐-集集团外国内内供应商按“Entter”键进入“创建供应应商：地址址”屏幕。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例名称供应商的全全称北京首钢自自动化信息息技术有限限公司搜索条件11/2检索时用到到的关键字字首自信国家供应商所属属国家CN 中国国按“Entter”键进入“创建供应应商：控制制”屏幕，不不输入任何何数据。按“Entter”键进入“创建供应应

20、商：支付付交易”屏幕，不不输入任何何数据。按“Entter”键进入“创建供应应商：会计计信息 会会计”屏幕。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例统驭科目财务的统驭驭科目注：列表见见下图212100102 应付帐款-集团外供供应商按“Entter”键进入“创建供应应商：支付付交易 会会计”屏幕。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例付款条件付款条款集集，（目前前没有使用用，但是必必须填写）固定值：ZZ001 立即应付的的 净到期期按“Entter”键进入“创建供应应商：信函函 会计”屏幕，不不输入任何何数据。按“Entter”键进入“创建供应应商：采购购数据”屏幕。输入相关信信息栏位名称栏位说

21、明资料范例订单货币订单货币默默认币种RMB 人人民币付款条件付款条款集集，（目前前没有使用用，但是必必须填写）固定值：ZZ001 立即应付的的 净到期期基于收货的的发票校验验根据收货明明细进行发发票校验的的控制标志志。注：选择此此项需将默默认屏幕滚滚动条向下下拉动。按“Entter”键进入“创建供应应商：合伙伙人功能”屏幕，不不输入任何何数据。按“Entter”键弹出“到达最后后数据屏幕幕”对话框。选择“是”。屏幕下方方提示供应应商 0000020000655 被创建建。第三章 MMM_111-材料计计划管理总述：京唐公司的的材料需求求根据施工工单位提报报，作业部部进行审核核，确定需需求数量。

22、设备部综综合计划员员再根据审审核需求，核核实材料编编码，无编编码的根据据编码规则则进行编码码并反馈需需求给作业业部。作业业部根据需需求在项目目部创建好好的项目结结构上挂材材料需求的的组件，并并打印需求求计划传递递给专业员员；专业员员进行审核核，根据运运行库存平平衡报表编编制材料计计划，生成成采购申请请，未通过过审核的发发馈到作业业部，重新新提报。专专业员对采采购申请打打印并审核核。涉及岗位：作业部、设设备部综合合计划员、施工单位位流程简介： 施工单位提提报计划作业部审核核计划（材材料计划带带上概算价价、计划价价，并需要要审核）设备部综合合计划员核核实编码，无无编码的进进行编码，（需需要计划员员

23、审核）专业员对编编码和计划划的可执行行性进行审审核，审核核完反馈到到作业部作业部在项项目结构上上挂材料需需求组件，并并系统打印印“需求计划划单”，并签字字盖章。专业员接收收“需求计划划单”，并根据据库存平衡衡编制材料料计划，生生成采购申申请，确认认后下达。操作要点：流程图系统操作操作范例44 手工创创建材料采采购申请说明：当各各作业部在在PS项目目结构上已已挂材料组组件，并已已经下达保保存，生成成预留号（即即材料需求求计划）后后，设备部部运行材料库存存平衡报表表,参考此此报表结果果，设备部部在系统中中手工创建建材料采购购申请（即即采购计划划）。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理采购采购申请请

24、创建事务代码：ME511N系统屏幕及及栏位解释释双击“MEE51N”或在命令令栏中输入入事务代码码“ME511N”后，按“Enteer”键进入“创建采购购申请”屏幕。在屏幕上方方采购申请请类型栏目目中选择“S2 材材料采购申申请”（位置见见下图）。如果“项目目总览”没有展开开，请点击击展开项目目总览按钮钮（位置见见下图）。在“项目总总览”下，填写写采购申请请材料信息息。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例物料输入需要挂挂接材料的的物料编码码2000000102255材料主数据据测试需求数量需求材料的的数量100交货日期要求采购合合同的计划划交货日期期2007-7-122工厂第一个工厂厂注意：

25、所填填写栏目要要与后面“供货工厂厂”列相区别别。固定值：11000 首钢京唐唐工程项目目工厂采购组织工程建设相相关选10000（对对应工程部部）设备材料相相关选20000（对对应设备部部）注：选择此此项需将默默认屏幕滚滚动条向右右拉动。2000 京唐设备备部采购组组织需求跟踪号号根据需求跟跟踪号的编编码规则编编写DL2000705001按“Entter”键，点击击屏幕上方方“保存”按钮。在屏幕下方方，生成采采购申请号号160000000035。第四章 MM_311-材料设备备采购处理理总述：专业员根据据采购申请请，在系统统中创建采采购订单。涉及岗位：设备部专业业员流程简介： 专业员根据据采购申

26、请请，在系统统中创建采采购订单。操作要点：流程图系统操作操作范例55 材料采购购订单创建建根据材料采采购申请创创建材料采采购订单。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理采购采购订单单创建已知供应应商/供应应工厂事务代码：ME211N系统屏幕及及栏位解释释双击“MEE21N-已知供应应商/供应应工厂”或在命令令栏中输入入事务代码码“ME211N”后，按“Enteer”键进入下下一个画面面。注：合同依依据计划签签定。在系系统中，我我们的采购购订单对应应合同，采采购申请对对应计划。采购订单单依据采购购申请生成成。 查查找相应的的采购申请请。方法一：通通过凭证概概览查找在屏幕上方方订单类型型栏目中选选择

27、“材料采购购订单”（位置见见下图）。通过“凭证证概览关闭闭”与“凭证概览览打开”切换，打打开凭证概概览。点击“选择择变式”按钮（位位置见下图图），选择择其中“采购申请请” 。点击 选择择凭证概览览的“采购申请请”，进入采采购申请选选择屏幕。如下：输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例采购申请编编号针对挂接设设备产生的的采购申请请编号160000000335采购组织针对设备所所属的采购购组织进行行搜索2000物料号通过物料号号查找包含含此物料的的采购申请请注：可以通通过不同的的组合选择择需要查找找的采购申申请。抬头部分（关闭/展开）项目总览部分（关闭/展开）项目细节部分（关闭/展开）点击屏幕左左

28、上角“执行”按钮，回回到“创建采购购订单”屏幕。并在在凭证总览览中显示查查找到的采采购申请号号和行项目目号。点击“采用用”按钮（将将采购申请请的信息带带到采购订订单上）。方法二：通通过报表查查询采购申申请号 TT-CODDE： MME5J （见第八八章）将查找到的的采购申请请和行项目目号，在项项目总览中中按行项目目手工输入入（见下图图红色框中中）。（将采采购申请的的信息带到到采购订单单上）下一步（完完善采购订订单）：注：“销售售员”在生产系系统已经更更正为“外部合同同号”。输入供应商商编码。（可可以通过搜搜索帮助查查找相应的的供应商）按“Entter”键提示输输入价格、销售售员等信息息。展开抬

29、头头部分，点点击“通信”视图，填填写“销售员”等信息；展开项目目总览部分分，填写“净价”、“交货日期期”等信息。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例供应商提供设备的的供应商编编号000022000004 设设备部供应应商输入下列信信息栏位名称栏位说明资料范例销售员填入外部合合同号填入外部合合同号您的参考我方采购员员姓名没有可填00电话对方电话号号码没有可填00我方参考我方电话号号码没有可填00净价合同单价注：由于建建设期甲供供材属于工工程物资耗耗用，采购购进项税不不可抵扣，则则此处可填填含税合同同单价，税税码为J00；进入生产产期，如果果可能用于于生产耗用用，原则上上此处应该该填不含税税合同

30、单价价，税码为为17%的的进项税税税码。进项项税是否可可抵扣将按按材料的实实际耗用情情况来定。100币种合同货币币币种RMB交货日期交货日期由由采购申请请带过来，是是一个计划划交货日期期，仍需采采购员根据据合同上实实际交货日日期进行确确认或修正正。2007-5-288基于收货的的IV基于收货的的发票交验验按“Entter”键跳过提提示。按“保存”按钮。确定保存。产生采购购订单号6650000000119。操作范例66 设备采采购订单创创建根据设备采采购申请创创建设备采采购订单。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理采购采购订单单创建已知供应应商/供应应工厂事务代码：ME211N系统屏幕及及栏位解

31、释释双击“MEE21N-已知供应应商/供应应工厂”或在命令令栏中输入入事务代码码“ME211N”后，按“Enteer”键进入下下一个画面面。查找采购申申请的方法法与材料采采购订单的的一样。详详见操作范范例5。选择方法一一进行操作作。在屏幕上方方订单类型型栏目中选选择“设备采购购订单”（位置见见下图）。通过“凭证证概览关闭闭”与“凭证概览览打开”切换，打打开凭证概概览。点击“选择择变式”按钮（位位置见下图图），选择择其中“采购申请请” 。凭证日期是是合同的签签订日期点击 “采采购申请”，进入采采购申请选选择屏幕。输入如下信信息栏位名称栏位说明资料范例采购申请编编号针对刚才挂挂接设备产产生的采购购

32、申请编号号150000001111 采购组织针对设备所所属的采购购组织进行行搜索2000物料号通过物料号号查找包含含该物料的的采购申请请号点击屏幕左左上角“执行”按钮，回回到“创建采购购订单”屏幕。点击“采用用”按钮（位位置见下图图）。下一步（完完善采购订订单）：注：“销售售员”在生产系系统已经更更正为“外部合同同号”。输入供应商商编码。（可可以通过搜搜索帮助查查找相应的的供应商）按“Entter”键提示输输入价格、销售员等等信息。展展开抬头部部分，点击击“通信”视图，填填写“销售员”等信息；展开项目目总览部分分，填写“净价”、“交货日期期”等信息。展开“项目明细细”部分，点点击“发票”视图，

33、勾勾选“基于收货货的IV”框。输入如下信信息栏位名称栏位说明资料范例供应商提供设备的的供应商编编号000022000555销售员填入外部合合同号填入外部合合同号，没没有可填00您的参考我方采购员员姓名没有可填00电话对方电话号号码没有可填00我方参考我方电话号号码没有可填00净价合同单价注：由于建建设期甲供供材属于工工程物资耗耗用，采购购进项税不不可抵扣，则则此处可填填含税合同同单价，税税码为J00；进入生生产期，如如果可能用用于生产耗耗用，原则则上此处应应该填不含含税合同单单价，税码码为17%的进项税税税码。进进项税是否否可抵扣将将按材料的的实际耗用用情况来定定。5000000币种合同货币币

34、币种RMB交货日期交货日期由由采购申请请带过来，是是一个计划划交货日期期，仍需采采购员根据据合同上实实际交货日日期进行确确认或修正正。2007-4-277凭证日期2007-5-4基于收货的的IV基于收货的的发票交验验按“Entter”键提示确确认是否可可以满足交交货期限。按“保存”按钮。确定保存。产生采购购订单号6650000000221。特殊业务：1需要外币币付款的业业务：其他操作同同上操作范范例，只是是需要在“交货/发发票”中输入“货币”，汇率会会自动带出出来。2有运杂费费的业务：其他操作同同上操作范范例，只是是需要在“条件”中输入需需要维护的的条件，“FRB11”维护“运保费”，“ZM0

35、11”维护“各种工程程杂费”。不同的工程程“杂费”需要用“ZM011”分别维护护。第五章 MMM_411-材料采采购收货（入入库）处理理总述：专业员根据据合同制定定情况打印印入库单，交交给库管员员。库管员员办理交库库验收，没没有问题的的过磅计量量入库，并并过帐。有有问题的通通知厂家。涉及岗位：设备部专业业员流程简介： 专业员根据据合同制定定情况打印印入库单（系系统外）库管员依据据入库单办办理交库验验收,计量量员过磅计计量，无问问题收货记记帐有问题找供供应商协商商操作要点：流程图系统操作操作范例77 材料采采购收货入入库根据材料采采购订单，进进行材料收收货。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理库

36、存管理理货物移动动货物移动动（MIGGO）事务代码：MIGOO系统屏幕及及栏位解释释双击“MIIGO-货货物移动”或在命令令栏中输入入事务代码码“MIGOO”后，按“Enteer”键进入下下一个画面面。注：采购订订单号查找找三种方法法方法一：搜搜索帮助方法二：使使用报表查查询。T-CODEE：ME22A（见附附件）方法三：手手工输入采采购订单号号。输入如下信信息栏位名称栏位说明资料范例事物动作选择所要操操作的货物物动作A01 收收货采购订单号号输入采购订订单号，以以便进行收收货660000000119采购订单行行项目材料对应的的采购订单单行项目号号10按“Entter”键，或者点点按纽。1。展

37、开详详细信息栏栏目，选择择“何处”视图，并并勾选屏幕幕下发“项目确定定”方框。2。关闭详详细信息栏栏目，直接接在行项目目上，点OOK，等同同于“项目确定定”。注：“项目目确定”旁边的 “行”代表上面面的收货的的行项目。行项目为为1，代表表详细数据据中的所有有信息都是是第一行的的。输入以下信信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开开票日期（系统统默认为当当前日期，需需要库管员员确认或修修正）2007-04-228记账日期原则为实际际入库业务务发生日期期；也是财财务记账日日期（系统统当前日期期，需要库库管员确认认或修正）2007-04-228抬头文本仓库管理员员备注信息息栏（可选选填）库存地

38、点输入材料收收货的库存存地点（注注：材料直直发现场填填写10550）1051 材料库项目确定OK标志，表表示选中此此行；未选选中的行，系系统将不做做处理。点击“检查查”，屏幕下下方显示“凭证O.K.”点击“保存存”或者“过帐”按钮。屏屏幕下方显显示“物料凭证500000001137已过过账”。操作范例88 材料采采购退货处处理对于已经收收货的材料料存在质量量问题，需需要向供应应商做退货货处理。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理库存管理理货物移动动货物移动动（MIGGO）事务代码：MIGOO系统屏幕及及栏位解释释输入以下信信息栏位名称栏位说明资料范例采购订单号号系统中合同同编号66000000

39、1333移动类型货物移动的的方式122输入下列信信息栏位名称栏位说明资料范例库存地1001收货人做收货动作作的操作人人员名字123项目确定选中点检查需要要输入移动动原因：根据退货实实际原因选选择：点保存：自自动记帐，并并退货完成成。第六章 MMM_422-材料发货（出库库）处理总述：专业员根据据施工单位位的领料单单，平衡库库存，确定定并审核材材料出库数数量。库管管员过磅并并按实际发发货量发货货到网络预预留中，系系统过帐，并并打印出库库单。分计划内发发料、计划划外发料。涉及岗位：设备部专业业员流程简介： 专业员根据据领料单平平衡库存，确确定并审核核出库数量量库管员过磅磅计量，并并按实际发发货到网

40、络络中，系统统记帐并打打印出库单单操作要点：流程图系统操作操作范例99 材料发货（方法一一）根据材料采采购订单，及及项目材料料预留，进进行材料发发货。对于有差差异的，设设备部根据据图纸手工工调差。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理库存管理理货物移动动货物移动动（MIGGO）事务代码：MIGOO系统屏幕及及栏位解释释双击“MIIGO-货货物移动”或在命令令栏中输入入事务代码码“MIGOO”后，按“Enteer”键进入下下一个画面面。输入下列信信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开开票日期（系系统默认为为当前日期期，需要库库管员确认认或修正）2007-04-228记账日期原则为实际际入库

41、业务务发生日期期；也是财财务记账日日期（系统统伟当前日日期，需要要库管员确确认或修正正）2007-04-228凭证抬头文文本仓库管理员员备注信息息栏（可选选填）事物动作对应库存业业务类型A07 发发货预留通过预留确确定发货R09 预预留预留号要料计划单单编号 （工程部部或者作业业部通过项项目结构，在在施工作业业上挂材料料组件形成成的物料需需求计划。）314预留行项目目一个作业上上可以挂多多个物料，一一个预留号号相应的也也有多个行行项目号。一个行项项目号对应应一个物料料的需求。1按“Entter”键，或点执执行。勾选屏幕下下发“项目确定定”方框。点击“检查查”，屏幕下下方显示“凭证O.K.”输入

42、下列信信息栏位名称栏位说明资料范例项目确定点击“保存存”按钮。屏屏幕下方显显示“物料凭着着490000000038已过过账”。操作范例110 材料发货货（方法二二）根据材料采采购订单，及及项目材料料预留，进进行材料发发货。对于于有差异的的，设备部部根据图纸纸手工调差差。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理库存管理理货物移动动MB1AA-发货事务代码：MB1AA系统屏幕及及栏位解释释双击“MBB1A-发发货”或在命令令栏中输入入事务代码码“MB1AA”后，按“Enteer”键进入下下一个画面面。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开开票日期（系系统默认为为当前日期期，需要库库管

43、员确认认或修正）2007-05-005记账日期原则为实际际入库业务务发生日期期；也是财财务记账日日期（系统统为当前日日期，需要要库管员确确认或修正正）2007-04-221凭证抬头文文本仓库管理员员备注信息息栏（可选选填）移动类型货物移动的的方式281 从从非限制项项目发货到到网络的花花费建议零行能够对预留留发货点击屏幕左左上角“到预留”按钮。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例预留号要料计划单单编号 （工工程部或者者作业部通通过项目结结构，在施施工作业上上挂材料组组件形成的的物料需求求计划。）173预留行项目目一个作业上上可以挂多多个物料，一一个预留号号相应的也也有多个行行项目号。一个行项

44、项目号对应应一个物料料的需求。2物料输入材料物物料编码2000000001105工厂选择物料采采购的工厂厂固定值：11000 首钢京唐唐工程项目目工厂按“Entter”键，进入入下一屏幕幕。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例数量需要领取的的数量2列头复选框框选定项目点击“保存存”按钮。提提示输入库库存地点。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例库存地点1051点击“保存存”按钮。凭凭证已记帐帐。操作范例111 材料退货根据项目材材料预留，对发错的的单据进行行退货处理理。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理库存管理理货物移动动MB1AA-发货事务代码：MB1AA系统屏幕及及栏位解释释双击“M

45、BB1A-发发货”或在命令令栏中输入入事务代码码“MB1AA”后，按“Enteer”键进入下下一个画面面。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例凭证日期入库单的开开票日期（系系统默认为为当前日期期，需要库库管员确认认或修正）2007-06-20记账日期原则为实际际入库业务务发生日期期；也是财财务记账日日期（系统统为当前日日期，需要要库管员确确认或修正正）2007-06-220凭证抬头文文本仓库管理员员备注信息息栏（可选选填）移动类型货物移动的的方式282 从从非限制项项目发货到到网络的花花费的冲消消建议零行能够对预留留发货点击屏幕左左上角“到预留”按钮。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例预

46、留号要料计划单单编号 （工工程部或者者作业部通通过项目结结构，在施施工作业上上挂材料组组件形成的的物料需求求计划。）173预留行项目目一个作业上上可以挂多多个物料，一一个预留号号相应的也也有多个行行项目号。一个行项项目号对应应一个物料料的需求。2物料输入材料物物料编码2000000001105工厂选择物料采采购的工厂厂固定值：11000 首钢京唐唐工程项目目工厂按“Entter”键，进入入下一屏幕幕。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例数量需要退掉的的数量2列头复选框框选定项目库存地点1051点击“保存存”按钮。凭证证已记帐。操作范例112 冲销凭证证使用部门物物料员如果果发现物料料凭证的内

47、内容有误，或或因为其它它原因需要要“取消/冲销”物料凭证证，进行冲冲销物料凭凭证。系统菜单及及交易代码码后勤物料料管理库存管理理物料凭证证取消/冲销事务代码：MBSTT系统屏幕及及栏位解释释双击“MBBST-取取消/冲销销”或在命令令栏中输入入事务代码码“MBSTT”后，按“Enteer”键进入下下一个画面面。输入相关信信息栏位名称栏位说明资料范例记帐日期这次冲销处处理的生效效日期2007-04-330物料凭证需要冲销的的物料凭证证号码490000000664按“Entter”键进入下下一个画面面。默认状态，选选择冲销项项目，点击击“保存”按钮。跳转回“取取消物料凭凭证：初始始屏幕”。屏幕下下方提示凭凭证“490000000065已记记帐”。冲销完成。第七章 MMM_433设备直供供处理总述：专业员对领领料单的数数量确认，并并在系统中中维护出入入库记帐凭凭证。打印印出库单和和入库验收收单。库管管