单独部分zfop13生产过程控制程序

1、华阳多电子编号：ZFOP13第 1 页，共 5 页生产过程控制程序第 A 版，第 5 次受控号：目的对生产过程进行控制，确保产品的质量满足顾客的要求。适用范围适应于机芯产品的生产过程控制。职责生产管理部负责生产计划的制订、修改、调整，并对生产计划的正常运行实施评价；负责组织安排生产，对生产现场的 5S 负责。生产技术部负责编制技术工艺文件；负责工装夹具的设计制作、管理；负责组织对特殊过程的确认；负责设备的标识及管理。质量管理部负责生产过程中的检验和试验；负责对生产过程的工序能力进行监视和测量；负责质量控制点的设定，负责对重要过程进行巡检。定义特殊过程:以下的几种过程均可认为是特殊过程： a.当

2、生产的输出不能由后序的监视与测量加以验证时； b.产品使用或交付后问题才显现时；c.虽然过程的输出可以由后序的监视或测量加以验证，但因这种验证费用太高（不经济）或其它原因，未设置验证过程或加以验证时；d.如果不对过程实施确认，可能导致严重（例如成品报废）时。4.2 特殊特性定义：特殊特性：由顾客指定的（顾客未指定时由多功能小组选择制定），对产品的安全和正常使用所必需的产品特性和从预期的制造过程中确定的特殊过程特性。相关文件监测装置管理程序、工模夹具管理规定、改进控制程序、材料仓物料管理规定、焊接作业资格管理规定样机、样品制作管理规定、设施及工作环境控制程序、工作程序生产计划的控制市场部根据市场

3、资料(合同、交货计划等)制作三个月滚动计划和制作“出货计划”，滚动计划经批准后发至生管部。生管部根据三个月滚动计划，制作“月度生产计划”，需要时，编制“周生产计划”。“月度生产计划” 或“周生产计划”批准后分发给相关部门。当市场部销售滚动计划变更时，并有影响交货要求时，需变更生产计划，生产计划的变更需按原程序、。华阳多电子编号：ZFOP13第 2 页，共 5 页生产过程控制程序第 A 版，第 5 次受控号：制 订:审核:批 准:批准日期:生效日期:生管部综合“月度生产计划”及生产实绩达成情况，对各机种完成状况进行统计/评价/ 。客户订单如未能保持 100%按期装运，生管部/市场部应评估改进交付

4、能力的可能性（如安排加班、空运货物等），并保存额外运费的 。设施及工作环境控制根据客户及产品生产对设施及工作环境的需求,相关部门配置适宜的设施及工作环境 ,具体按设施及工作环境控制程序的规定执行。生产技术部应对设备进行标识，并实施预防性 ，设备应有充分的备件，当设备停用时（超过三个月）按需要进行适当包装和防护；生产时，责任 对所用工具进行再确认，若有异常及 告或更换。监视和测量装置的管理执行监测装置管理程序。工艺文件生产技术部/质量管理部根据生产需要，负责组织编写必要的工艺文件（控制计划/作业指导书/流程图等）。所有在使用的作业指导书应在工作现场且确保操作不中断操作情况下可以查阅。特殊特性的管

5、理选定的特殊特性及其标识符号与顾客的规定相一致；在样件、试生产、生产控制计划中须包含所有的特殊特性；设计图纸、潜在失效模式及分析、控制计划及作业指导书，必须标明规定的特殊特性符号；针对特殊特性，在试产时或工艺材料或设计变更时进行过程能力（Ppk）研究，产品量产后进行过程能力（Cpk）研究。生产和服务提供过程确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。生产技术部规定过程确认的内容和方式适用时包括：过程能力合格水平的评价要求；过程设备认可方法及过程资格水平的考核；确认时应采用的方法和程序步骤；必要的

6、；当生产条件发生变化时（如材料、设施、作业方法、变化、工作环境等）是否需要再次确认。6.5.2 生产和服务过程确认具体见生产和服务过程确认管理规定，车载产品生产和服务过程的确认适用于所有过程。华阳多电子编号：ZFOP13第 3 页，共 5 页生产过程控制程序第 A 版，第 5 次受控号：产品的标识和可追溯性根据需要规定相应的产品的标识和追溯的方法，并对其有效性进行；负责所属区域内产品的标识，并负责对所有标识进行；产品标识生产物料，仓管员收货时放于“待检区”或挂上“待检”、“检验中”等标识牌，IQC检验后根据检验结果在物料外包装上贴上或盖上“合格、不合格”相应 或 ，仓管员依检验结果搬入相应库位

7、管理。生产线上的各种物料、半成品、成品应作相应的现品管理票或挂牌标识，注明名称、 、状态、日期等，摆放于指定的区域或挂上相应标识牌，对于不合格产品必须有明显的“不良品”标识和适当的区分放置，以防止混入合格产品或流入下道工序；质量课检验员对检验合格的成品在“LOT 管理票”上注明“合格”字样，对不合格品则注明“不合格”字样，并签名确认。产品的追溯通过产品的标识和 来实现对产品生产过程情况的追溯，下列(但不限于)情形时，生产线填写对产品进行可追溯：材料变更、材料代用、材料切换的产品；产品一旦出现了问题就要返修或报废的场合； c.新产品试制或更改设计需要验证的产品或过程； d.对产品质量影响的某些特

8、殊过程；e.客户要求的产品追溯场合，按客户的要求对产品实施相应的追溯措施。客户资产的控制客户的资产一般包括：a.客户提供的生产物料(包括顾客提供的可循环使用的包装)； b.客户提供的生产设备及检测设备；c.客户的知识如客户提供的、图样、等。6.7.2 对于客户资产的和，应根据资产的特点或按照客户的要求进行控制，防止由于、不当造成变质、损坏或丢失；不当须及时向客户。产品的搬运、包装、防护、和交付对于物料接收、半成品加工、在制品放行、成品交付直到交付目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用；华阳多电子编号：ZFOP13第 4 页，共 5 页生产过程控制程序第 A 版，第 5 次受控号：应针对客

9、户的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识(包括标记)、搬运、包装、和保护(包括)等。搬运根据产品的特点，现场的配置适宜的搬运工具，规定搬运方法，应需考虑方面问题：产品搬运过程中，应保持搬运通道畅通，注意不得破坏包装、跌落、磕碰、挤压、超载和野蛮搬运等。对搬运设施进行适当的和保养。包装质量管理部应根据产品性质、客户要求、要求以及控制计划编制相应的产品包装作业指导书；负责包装的员工必须根据相关包装作业指导书进行作业；防护生产物料依照材料仓物料管理规定执行；特殊物料如胶水、油类等，应制定防护要求，加以控制；产品生产到交付任何过程中都应采取防止碰撞、损坏、变质等措施，保持产品分类存放，并能清楚地加以标识和区分，防止错用、混用。6.8.6a.仓库针对不同产品进行区域划分，并作出标识； b 建立物料商品卡，并遵循“先进先出”原则发货。 c.建立库位编码系统和存放库位目录；d.每月应对库存物料进行一次全面盘点；e.规定各种库存品的库存检查周期，并按规定的周期检查库存品的状况。 f.废旧产品必须按对待不合格品的类似方法进行控制。交付成品出货前，出货检查员必须确认以下事项，方可办理出货手续：产品的最终检查合格；产品数量、货物状态、包装