项目物资管理（物料验收、保管、发放管理）

1、 PAGE 目录 HYPERLINK l _Toc10116 施工现场材料管理2 HYPERLINK l _Toc18073 总则2 HYPERLINK l _Toc3728 第一章、材料验收管理4 HYPERLINK l _Toc17976 第1节、材料进场前准备：4 HYPERLINK l _Toc13064 第2节、材料验收制度7 HYPERLINK l _Toc10741 第3节、验收方法8 HYPERLINK l _Toc25351 质量验收程序9 HYPERLINK l _Toc7283 第4节、材料入库制度10 HYPERLINK l _Toc18359 第5节、不合格物资的处置

2、11 HYPERLINK l _Toc28418 第二章、主要材料验收细则12 HYPERLINK l _Toc11978 第1节、钢筋验收管理12 HYPERLINK l _Toc31655 第2节、水泥的进场验收14 HYPERLINK l _Toc10469 第3节、砂石的验收15 HYPERLINK l _Toc31833 第4节、砖、砌块的验收15 HYPERLINK l _Toc27747 第5节、 混凝土验收16 HYPERLINK l _Toc15898 第6节、木材的验收19 HYPERLINK l _Toc32445 第7节、模板进场验证19 HYPERLINK l _To

3、c18078 第8节、小五金的验收20 HYPERLINK l _Toc16401 第9节、物资的租赁验收20 HYPERLINK l _Toc21798 第10节、设备进场检验制度20 HYPERLINK l _Toc29577 第三章、材料的垛码摆放与标识21 HYPERLINK l _Toc6573 第1节、材料的垛码摆放方法和要求21 HYPERLINK l _Toc5321 第2节、材料的标识23 HYPERLINK l _Toc18062 第四章、物资储存与保养24 HYPERLINK l _Toc17633 第1节、物资储存保管规定24 HYPERLINK l _Toc22582

4、 第2节、保管保养与防护25 HYPERLINK l _Toc22460 第3节、电脑、数码、办公设备的管理26 HYPERLINK l _Toc16203 第4节、劳动保护用品管理27 HYPERLINK l _Toc24107 第五章、 物资统计、对账、结算管理29 HYPERLINK l _Toc10516 第1节、材料的统计29 HYPERLINK l _Toc6441 第2节、材料的对账结算30 HYPERLINK l _Toc5194 第六章、总包、分包物资管理32 HYPERLINK l _Toc17947 第七章、物资仓储与发放管理33 HYPERLINK l _Toc8399

5、 第1节、仓库的管理33 HYPERLINK l _Toc13933 第2节、 材料发放管理制度36 HYPERLINK l _Toc25048 第3节、物资签认扣款制度37 HYPERLINK l _Toc17011 第八章、 物资盘点调拨管理制度38 HYPERLINK l _Toc16636 第1节、物资盘点38 HYPERLINK l _Toc18826 第2节、闲置材料管理40 HYPERLINK l _Toc13266 第3节、物资调拨管理40 HYPERLINK l _Toc23211 第九章、主要材料节约制度41 HYPERLINK l _Toc32379 1目的41 HYPE

6、RLINK l _Toc3827 2综合节约42 HYPERLINK l _Toc14532 3几种主要材料的节约43 HYPERLINK l _Toc31952 第十章、周转材料管理45 HYPERLINK l _Toc12962 第1节、周转材料管理程序45 HYPERLINK l _Toc30722 第2节、周转材料调拨流程及原则47 HYPERLINK l _Toc27984 第3节、周转材料发放及处罚规定47 HYPERLINK l _Toc3912 第4节、周转材料的管理、维护、保养、修理48 HYPERLINK l _Toc27941 第5节、 周转材料用做措施和报废处理50 H

7、YPERLINK l _Toc27630 第6节、 周转材料的盘点50 HYPERLINK l _Toc15203 第7节、 周转材料的结算51 HYPERLINK l _Toc27337 第8节、 周转材料的回收、清理、维修及赔偿51 HYPERLINK l _Toc16312 第9节、周转料具使用管理54 HYPERLINK l _Toc8755 第10节、 周转材料奖惩规定55 HYPERLINK l _Toc30429 第十章、废旧物资处理管理制度和流程56 HYPERLINK l _Toc25792 第十二章 物资纪律58 HYPERLINK l _Toc30435 奖惩惩制度60

8、HYPERLINK l _Toc3781 仓库管理工作要求与纪律61 HYPERLINK l _Toc30513 材料入库数量计算方法表62 HYPERLINK l _Toc7398 固定资产折旧办法63施工现场材料管理总则为提高公司物资管理水平，加大物资采购供应的透明度，规范项目物资管理程序，提高公司施工管理水平，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，提高全系统物资人员作业素质。遵照公司相关文件要求，结合公司实际情况，特制定项目物资管理办法，公司各部门、各项目部必须严格按此办法执行。为什材料管理要重点管？工程费用分析及成本重点：1、材料费

9、占工程费的（60%-70%）+人工、机械费（30%-40%）（现有的承包模式）。从上可看出；材料成本在工程成本中，材料费用的控制处于核心地位，现场材料消耗管理和控制使用是重点。规范材料计划流程，明确相关责任人职责，最大限度降低材料库存，提高材料资金有效使用率，使材料计划能及时、准确地服务于施工生产。 物资管理内容物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、验收料管理、领料管理、使用管理、堆放管理、不合格物资管理、进出场管理、资料管理、盘点、废旧物资处理等基本内容。物资管理的主要任务贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，建立健全公司物资管理各项规章制度，以最低的成本、最好的效益、最佳的方式、最优的

10、服务确保施工生产的物资需求。管辖、职责划分：成本服务中心制定相应管理制度并贯彻执行，对项目物资管理进行考核指导培训;商务中心建立物资资源库：包括供方资料、各工程物资消耗资料、价格信息、市场动态、政策信息等。材料员负责对建册、归档、进场物资质量、数量验收，物资现场管理、消耗过程监控，物资的对账结算、废旧物资处理，各种数据、报表、资料编制。凡施工所需各类材料，从进入施工现场开始进行验收、使用直至工程竣工，余料清退出现场的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。施工现场必须由专职材料员负责管理，进行全方位的现场材料管理监控；材料员必须通过考核方可上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准

11、。人员的编制材料管理人员:公司设材料主管一名项目设材料员一名、仓管员一名（小项目配材料员兼仓管员一名）. 材料员材料员负责项目所有材料管理及日常工作、公司机械设备管理、严格按公司入出库制度，完整的记录好各种数据，统计好各类报表等工作。现场材料日常巡查使用情况、是否浪费情况。仓管员仓管员负责仓库日常管理，严格按公司入出库制度，登记好入出库各种单据，做好仓库内材料的堆码、登记等工作。每天下午45点对施工现场材料进行巡视遮盖。申请安排仓库杂工的日常工作。第一章、材料验收管理第1节、材料进场前准备：材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件。场地和设施准备

12、在材料进场前，根据用料计划、跟据现场平面布置图，进行存料场地及设施准备，场地应平整，道路疏通。苫垫物品准备场露天存放需要苫垫材料，如（水泥）等，应做好苫垫材料的准备工作，室内垫高10cm，室外垫高20cm。，验收后的材料能妥善保管，避免损坏变质，对易潮材料要重点保护，需要堆玛上架的材料，材料计划单填写上报后，要做好接收物料的准备，要搭设好货架，清扫好堆码场地。钢筋进场前的准备工作，要求做好固定钢筋堆场的地面硬化、及有组织排水、搭设钢筋凳台钢筋凳台采用C30混凝土做凳台：低洼处采用400mm*400mmm混凝土构件做凳台 8001000mm设隔桩平缓处采用 300mm*300mmm 混凝土构件做

13、凳台 8001000mm设隔桩 设隔桩设置均匀 ，桩柱刷红白相间油漆。固定钢筋凳台固定钢筋凳台图例临时钢筋堆放标准图例钢筋进场前要做好钢筋凳台（包含槽钢支垫），未做好钢筋凳台前不得购入钢筋，项目部做好钢筋凳台后，所属项目材料员负责把做好钢筋凳台的图片通过网络方式传回成本服务中心，成子本服务中心确认后，钢筋审批计划单，转商务中心招标采购，如果因钢筋迟到影响工期，由项目负责。准备好验收计量器具及有关资料，验收计量器具包括：地磅（通知地磅管理人员）、各类尺、电子秤等准备有关资料。项目材料管理人员配备必要的办公设备如电脑、打印机（能打印财务专用凭证纸）。材料供应商需提前告知到场时间，方便材料员收货。第

14、2节、材料验收制度必须建立完善的材料及设备进场检验签收制度。材料及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格证，检验报告等各项质量保证资料，需进行复检的材料应按规定取样，并将取样送交有相应资格的检测机构进行检验，不符合、不达标的材料、设备必须及时清退出场，并做好相关记录。在施工现场验收物资时，对于不能封闭仓储的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等，项目部收料人员、主管工长、物资使用的分包作业队伍人员必须在场联合收料，材料员和使用该材料的施工班组指定人员共同参与验收，一次性直接由仓管员开据出库单，直拨出库给施工班组，如发现数量短缺、物资损坏或质量不符，应及时汇报，分清责任，及

15、时处理。如有大批量或贵重物品来货时；没办法将货物及时运回库房时；应做好安保工作，并向项目负责人报告，并要求要专人全天侯看管，直到货物妥善堆放好、确保货物安全。验收数量超过申请数量时，退回多余数量为原则，必要时经领导核定，后期工程还需要采购的材料，可以接收。原则上单货不符的物资不得接受，如采购员要收下该物资时，仓管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。物资抵库但材料员尚未收到“送货单”或“材料采购单”时，库管员应先电话咨询相关采购人员，确认无误后方可验收、入库，并做好相关验手续。验收记录。第3节、验收方法1、资料验收出厂合格证、材质证明、试验报告等质量证明文件，必要时也要提供产品说明书、环保

16、参数检测报告及提供图纸资料；核对资料内容与实物是否相符、有效。资料由资料员存档，另外根据需要报送质量、技术等部门，对有特殊要求送检的材料，供应商要提供送检取样材料，供应商在首次供货时要与货品同时送达，包含相应的资料及资质文件。2、数量验收2.1、施工现场应配备适用的计量器具，可采取点数、计件、称重、检尺换算等方法。不同验收方法之间出现差异时，以合同规定的验收方法为准。一般情况下，由仓管员、供应商之间进行数量确认；如验收后直接交给施工班组使用或加工单位的物资，必须要求使用单位一起进行数量验收。对入库材料的品种、规格、型号、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

17、2.2、验收数量时要求需过磅材料，必须有司磅员（地磅管理员）、材料员、仓管员、供应商、共同在过磅单签字确认，材料员与供应商各留一份过磅单。做为对账结算依据。其他材料按材料入库数量计算方法表进行数量验收，将验收的实际数量写在送货单上。所有数量验收入库完毕后，材料员、仓管员、供应商方可在送货单上签字，材料员并留存客户联。凡购进的材料经材料员点数、验收确认后方可卸货，在材料员未确认前，其他人员不得随意装卸。材料进场，门卫保安必须对入场的车辆进行登记，并注明进场车辆的用途及装载货情况，但门卫不得代替现场材料员签字接收。门卫登记后材料员对进场材料数量负责，施工员、技术管理中心对进场材料质量负责，采购专员

18、对进场材料单价负责。对于砂石的车辆必须按平车帮验收，每辆供应砂石的车辆均要实测车箱空车的装载容量，并登记在“丈量计量记录表”上，详细记录车箱的长、宽、深数据。材料员每月对每个车号至少3次复核车辆尺寸。如供应商若未装平车帮，可以拒收或按实扣减，材料员按实际数量签收。每车砂石收货都需将当时收货图片（可以看到车牌、沙平车帮情况）发送到公司材料微信群中，及收货数量。质量验收包括外观质量和内在质量。外观质量验收，材料人员凭观察和简单工具检验材料的包装、表面状态、外在形状等是否存在问题或缺陷；需要做复试检验的材料，材料员、试验人员同监理工程师一起按标准取样送专业检验部门检验。复检合格后，对有要求的材料由项

19、目部向监理工程师进行材料报审，通过后方可办理验收入库手续和发放，没有复试或复试不合格的不得入库和使用。质量验收程序1、所有材料进场前：材料员按照材料进场验收单中规定通知相关参与验收的人员。2、收货过程中：供应商提供送货单、货物，产品出厂合格证、检验报告、过磅单等，供应商按实际需要提供；3、材料员填写的材料进场验收单的基本情况（对应的送货单号、名称规格数量简写也行，但是送货单单位为箱、扎、条等不明确时，必须在验收单上写明具体规格，如每箱有100个）；4、项目部施工员填写验收结果，参与验收的技术管理中心人员填写意见。5、材料员保存好已验收材料的材料进场验收单、送货单、产品合格证、检验报告等资料，6

20、、如不需技术管理中心参与验收的，可以直接在送货单上验收签字（施工员、材料员签名）。7、质量验收合格后，材料员方进行数量收货。如发现不合格物资，应及时记录，单独存放、标识，并报告项目经理，由采购专员负责将不合格材料退场。钢筋第二次款项申请需各项目部送检员签字确认是否送检合格。不合格钢筋需复检费用由供货商支出，每种钢筋200元/次，此款直接在钢筋款中扣除；复检不合格钢筋给予退场处理。第4节、材料入库制度所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。对钢筋、办公设备、机械设备、高档材料、特殊材料等要及时

21、索要“三证”，(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货应录入材料管理系统，并详细录入退货的数量、日期及原因，打印出“退货单”，经材料员与供应商核对无误后，双方签字确认。仓管员在材料验收时要跟据送货单材料清单所列材料名称、数量、规格型号、计量单位、品牌进行验收，并对入库的材料的质量进行检查，同时要按照已核准的“订货单”或“采购单”和“送货单”仔细核对；核对无误、验收合格后，并在“送货单”上签字确认接收，同时开具“印刷式入库单”办理入库及相关手续。项目无配备材料员时，接收人员填写入库单，要填写清楚材料名称（名称用书面用语）、品牌、型号规格、数量、少用

22、符号或不用符号多用汉字，以免在字迹上辨认错误。项目配备材料员时，验收合格后，开具电脑入库单，在开据材料入库单时，应严格按书面用语，录入材料名称、计量单位、数量、规格型号、品牌、入库时间、经手人等信息。在入库单上注明采购单号，以便领导复核；输入完整后打印出入库单。材料员与供应商共同进行核对，材料名称、规格型号、数量、计量单位、品牌、价格、等信息，核对无误后，经双方在入库单上签字确认后，经项目经理复核签字后，作为对账结算依据（计量单位不得以批、箱、桶、包等无规格型号细化不清、模糊不明参数录入系统）。 材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相

23、关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。所有物资必须办理入库手续。无入库手续不得办理对账、结算、报销、请款（请款不包含预付款、订金）。第5节、不合格物资的处置如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，应及时向项目部反映，同时通知采购人员，联系供应商（如有供应商联系方式），共同现场鉴定，必要时拍照记录，并及时将情况报告公司成本服务中心。、发现不合格物资，检验人员应将不合格情况记录在不合格物资记录单，将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离，在其堆放处其包装上（无包装时，在物资上）设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用；、检验人员应组织有关人员对不合格物资进行评审，以判定该不合格物资

24、是可认步接收的还是不可让步接收的；、对于判定为可让步接收的不合格物资，检验人员应填写让步接收情况，交项目技术负责人审核，业主/监理批准；只有在得到业主/监理同意后，才能将让步接收物资发放使用；、对于判定为不可让步接收的不合格物资，检验人员应通知采购人员进行退换或作报废处理，并将处置结果记录在不合格物资记录单上；材料员保存不合格物资记录单并进行编号，作为每年对供应商进行业绩评价的依据。材料进场验收流程：材料进场验收工作流程门卫保安采购员材料员施工员、技术管理中心项目经理进场车辆及材料登记验收不合格退货通知材料员材料到场材料对单验收（数量按照要求验收）通知施工员及技术中心验收材料质量验收材料验收合

25、格签单(按要求签单：送货单、验收单)审核签字审批网络入库单填写网络入库单第二章、主要材料验收细则第1节、钢筋验收管理钢筋进场验收1、钢筋进场前做好道路疏通、场地铺垫。2、核对钢筋品种、规格、数量是否计划所提物资。3、钢筋货到现场后，材料员组织（仓管员、质检员、工长、材料供应商代表、联合验收核查资料（产品合格证、牌号、炉批号、出厂检验证等）是否齐全，如有证书与货物不符时，拒绝收货。4、联合验收合格后，填写“材料进行验收单”，经联合验收人员签字确认后，才能进行计量验收，要用到“一点一称一算”，一点是指对每个规格、品种进行点条计数，并填写点条钢筋重量汇总表,一称是指要对钢筋进行过磅称重，一算是指过磅

26、称重的净重量小于点数的理论重量。5、钢筋表面锈蚀严重、钢筋公称直径达不到要求的，坚决拒收。（钢筋公称直径：8-18内径允许偏差0.4，20-25内径允许偏差0.5，28-36内径允许偏差0.6）（详情参照现行建筑材料规范）6、验收完毕后，做好物资进场检验记录，分规格堆放整齐，通知和配合送检人员取样送检，送检合格后才算验收合格。7、现场验收要写“数量已核、外观检验合格、最终检验以送检报告为准。8、钢材供应到现场后，材料员必须通知施工班组，及相关监收人员到现场清点，确认数量后按照公司堆放标准，满足施工班组工作需求，位置堆码，并卸车到指定位置。卸车过程中施工班组要派人到现场配合卸货工作。9、钢筋数量

27、清点后与供货材料商提供的送货单核对（指钢筋厂商、品牌、型号、数量、） ，如有差异，按实际确认数量填写确认“送货单”并卸车到指定地点存放。钢筋原材管理1、 现场所有钢筋原材任何工种操作人员不得在未经批准的情况下擅自动用； 2、 钢筋制作班组、领取加工料单，配料单必须经项目部钢筋工长签字确认。制作班组长认真仔细对照料单，科学组织，合理下料，减少钢筋的浪费，要求螺纹钢筋废料在2%以下。对制作有误浪费钢筋的情况，公司将根据浪费材料的数量、同期钢材信息价确定赔偿金额，并处200500元的罚款； 3、 木工、安装工、混凝土工、杂工等非钢筋制作工人严禁在钢筋制作场，随意乱拿乱用钢筋，严禁对任何原材料做弯曲、

28、切断等操作，更不允许在未经钢筋工长批准将钢筋拿出钢筋场挪作他用。对于不经钢筋工长批准随意乱拿乱用钢筋的，根据情况处100300元罚款； 钢筋半成品管理 1、 制作班组必须严格按照配料表中的规格、尺寸进行制作，每批加工完成后在配料表中做记号，避免重复制作；2、 加工完成的半成品按照项目部要求堆放地点及顺序分类堆放整齐，3、 如按照配料单数量制作，绑扎后材料剩余的，由绑扎班组负责交回指定场地，不得在现场随意乱扔乱放。剩余材料由钢筋班组做统计，可利用的清点数量，分类堆放，并在下层配料表上做相应冲减。钢筋的储存管理钢材宜选择地势较高，平坦、不积水及承载力大的地方存放，应硬化并用钢架或枕木垫底，堆码时应

29、苫盖，保持料场清洁、通风，清除杂草污物；要按钢号、规格、型号、产地分别堆放，实行挂牌标识； 第2节、水泥的进场验收水泥进场前做好道路疏通、场地铺垫。对进场露天存放需要苫垫水泥，应做好苫垫材料的准备，确保验收后的材料能妥善保管，避免损坏变质，下垫高度不低于15cm, 苫盖要采用不漏水的防水材料，遮挡严实，定期检查。进场时材料员、仓管员核对合格证、出厂检验报告及报告上所显示出厂编号、数量是否与该批水泥相符。随机抽查每包水泥的重量，量不足时每包按最少的那包量验收。发现有水泥结块现象、超过有效期拒绝验收。卸水泥时尽可能采取室内卸货，以减少扬尘对环境的污染。通知并配合实验收人员有见证取样。检验前挂“待检

30、”标识牌，待实验合格后，挂“合格”标牌。不合格水泥通知供应商及时退货，并做好退场记录。当在抹灰砌筑施工期间，要定期对水泥进行送检。做好水泥进场验收记录，及时办理入库手续，录入材料系统；数量要过磅称重为准袋装水泥应存放在干燥的库房或料棚内。库房或料棚要严防漏雨渗水，垛堆离墙应不少于50cm，堆垛高度和宽度一般以10袋为宜； 散装水泥储存在专用的水泥罐中； 水泥储存期从出厂日期（生产完成日期）起一般为3个月，超过期限的必须重新检验，确定标号后方可使用，不同生产厂、品种、标号、出厂日期的水泥应分别堆垛，严防混存； 严禁与石灰、石膏、白垩、粘土、农药等颗粒状物料存放在一起。第3节、砂石的验收对进场数量

31、认真验收，严格执行“车车验方”制度，减少损失。登记车辆车牌、尺寸和方量，以备砂石进场时核对方量。联合有关工长验收数量，并共同确认送货单。按规定批量配合试验人员取样送检，并挂相应标识牌。做好物资进场验收记录。严格做好“丈量材料验收记录”第4节、砖、砌块的验收依据计划通知供应商进货。对于夹生或过火的砖块拒绝验收。通知质检人员联合验收，并同时在货单上签字。核查进场灰砂砖、水泥砖、加气砼砌块的实际尺寸，对比国标与实际的尺寸差，以便月末成本对比时分析盈亏。按进货批量通知实验人员取样送检。混凝土验收参照混凝土总计划和分计划，根据现场实际浇筑时间通知混凝土进场。采用称重的方式抽查混凝土方量，每周要对商品混凝

32、土抽查23次，并及时计算核对方量，有异常要加大抽查频率，超出误差范围要上报成本服务中心。查验预拌混凝土的发车时间，预拌混凝土的运输时间、超过技术标准或合同规定时，应当退货。当天收集整理混凝土送货单，做好物资进场验收记录。标准层要填写“标准层混凝土浇灌量记录表”有异常情况，要查清原因，密切监察。材料员要做好混凝土有关统计工作，以数据记录方式，以统计结果，看出异常，查问原因，及时上报。附商品混凝土进场管理细则为加强商品混凝土供应的管理，特制订本管理细则。各项目商品混凝土供应，混凝土运输车辆在进入工地时，门卫保安需对车辆进行入场登记（车辆车牌号及入场时间）并在混凝土送货单上填写到场时间签字；混凝土卸

33、料完毕，车辆出场时门卫保安需检查混凝土运输车卸料情况，并登记出场车辆车牌及时间，如发现有异常情况必须及时向项目经理反映及处理。每周成本中心派人收取商品混凝土车辆进出场登记表。各项目部收料签单人员由项目经理授权指定，并把名单报公司成本中心及商品砼公司。具体签单及入库程序如下：泵送单及混凝土送货单必须由门卫和施工员或者被授权签单人员签收。材料员每天17点30分收取当天签单人员已签收的泵送单及混凝土送货单，并且当天下班前输入混凝土量到材料管理系统中。材料员每天8点收取昨天晚上签单人员已签收的单据及商品混凝土供应用量对比表，在当天10点前输入昨天晚上的混凝土量及泵送量到材料管理系统中。混凝土及泵送的入

34、库单由成本中心专人对账审批，。混凝土及泵送单的必须一周内录入材料系统，并交送货单一连到成控中心，供应商(搅拌站)在月低结算时，要提供签收确认的混凝土送货单、入库单等相关凭证。4、材料管理系统中格式如下：原则上入单时间不超过24小时每周成本中心派人收取商品混凝土供应用量对比表，随时派人抽查混凝土送货单入库情况，各材料员、仓管请及时收取单据并录到系统中。未经手续的或超时未录入系统的单据：确实是因我公司人员失误造成丢失，丢失一次罚款当事人50100元；多次经常出现此类情况者进行约谈或直接开除。非我公司人员原因，混凝土公司不得要求补单进行付款。商品混凝土用量对比表的使用：每栋浇灌前一周，预算员在商品混

35、凝土用量对比表中填入每栋各层墙柱、梁柱分开的混凝土预算量，当天将该表交给生产经理。 生产经理组织生产，将表给混凝土施工员。施工员每次砼报料不得超出预算量，每次砼浇灌完成后，填写表中当次“商品混凝土供应”并及时对照比较，若发现砼量差较大，及时分析原因并落实解决。施工员第二天上班7点前将填写好的商品混凝土供应用量对比表交给生产经理并反馈情况，并留一份填写好的商品混凝土供应用量对比表，对比表、泵送单及混凝土送货单留待仓管、材料员收取。各项目部每月至少两次会同仓管、采购对砼过磅查量，并与搅拌车司机办好过磅签字手续，发现问题及时告知成控中心配合处理。具体抽查过磅程序：过磅前：项目部项目经理或成本中心随机

36、安排过磅查量时间，要求施工员截停正在运输途中的罐车。施工员同时通知采购员、成本中心参加。满车过磅中：采购员会同施工员、材料员及罐车司机见证过磅。满车过磅后：施工员立即填写商品混凝土供应数量过磅确认表中相关信息及满车过磅重量及过磅时间。空车过磅前：施工员通知过磅见证人相应空车的过磅时间空车过磅中：采购员会同施工员、仓管及罐车司机见证过磅空车过磅后：施工员立即填写表中空车过磅重量及净重量(kg)。商品混凝土供应数量过磅确认表填写完毕需由见证人员签字确认。特殊情况：如果出现缺斤少两的情况将按合同相应条款执行，现场采购发信息告知混凝土供应商厂商负责人，并报告项目经理及成本中心。存档：商品混凝土供应数量

37、过磅确认表附过磅单，确认后交成控中心存档，项目部、供应单位各复印一份。每月5号前，项目部生产经理根据上月施工员填写的商品混凝土供应用量对比表，汇总上月已完成浇筑的混凝土预算量与供应量对比并形成对比报表，上报给成本中心审查。 附件：商品混凝土车辆进出场登记表； 2、商品混凝土供应现场过磅确认表3、商品混凝土用量对比表； 4、标准层商品砼浇灌量记录表第6节、木材的验收物资进场前做好场硬化和铺垫。验收时认真清点数量，并通知木工工长和质检人员进行量与质量的监督。对于结巴过多、腐蚀、虫蛀、变形的木材，拒绝收货。堆码时要保持木材间通风。以免受潮变质。做好物资进场检验记录。木方的长度50mm 宽度与厚度（高

38、度）2mm第7节、模板进场验证模板必须符合GB/T17656-1999和Q/SGD006标准，重点要求使用一号胶，胶合强度不小于0.80，含水率6-14%；弹性模量纵向/横向不小于6500/5500；静曲强度纵向/横向不小于65/55；模板厚度应控制在+1mm，长宽尺寸应控制在2mm，不允许有厚薄不均、大小头、掉皮、脱色及开胶等模板质量通病。验收执行本标准，如合同有明确验收标准按合同执行。（2）在确定模板品牌之前，务必亲自取样（整板非临边取10cm10cm），用自来水浸泡72小时或沸煮三个小时后观察板厚、平整度发生的变化以及是否开胶来评判模板的质量。确定品牌后留样保存，每次进货时与实物进行比对

39、，以防商家以次充好。对有争议的产品也可以现场见证取样委托第三方检验。第8节、小五金的验收（1）严格按计划购入所需物资。（2）对比计划和送货单认真清点数量，并检查货物品种、规格、数量等是否相符。（3）对铁钉、铁丝、焊条等要采取过磅验收。（4）对氧气、乙炔、油漆类易燃易爆物资要设专库存放，并挂特别标识和防火器具。（5）对于贵重物品（如：电缆、电线、小型机械、电器及电器配件等），要先参照采购计划和送货单清点数量，准确无误后移交库管员，并办理移交手续（联合验收）。（6）对电焊条等，易潮易变质材料，要严格控制采购量，采用分批分次采购。对于不常用材料采取用多少购多少原则。避免“无计划”狂购式采购。第9节、

40、物资的租赁验收根据计划的需用量组织装卸人员、准备卸货场地及车辆的联系。对于外租钢管，最好做到进货和退货车车过磅，以避免理论数量和实际数量的差额和日后不必要的争议。当天做好物资进场记录，定期对账计算租赁费用。根据现场实际施工情况，对于闲置的租赁材料及时退租，减少材料租金。租赁物资退场认真做好退料手续。对于中小型机械，严格按照项目施工需要进行租赁，并加旨租赁计划的管，避免机械设备在项目上的闲置，力求配置最少和机械使用时间最短。第10节、设备进场检验制度设备进场检验，产品的质量证明文件和检测报告是否齐全；实际进场物资数量、规格、型号是否满足设计和施工要求；物资的外观质量是否满足设计和规范要求；对于设

41、备的进场验证，由项目各专业技术负责人主持。专业工程师进行设备的检查和调试，并填写设备、材料进场检验记录记录。在材料、设备的检验工作完成后，相关的内业资料（质量证明文件、检测报告、要求归档的材质证明文件等）由专业工程师、试验员负责收集（材料室配合）齐全后，及时移交项目资料员整理、归档。在检验过程中发现的不合格设备，原则做退货处理，并进行记录，按不合格进行处置，设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用。仓管应做好材料的品种、数量清点，进货检验后要全部入库，及时点验。因进场材料检验不认真出现问题的，根据具体情况追究其责任。材料、设备进场检验要做到100%，发现一次未经检验就进场使用或

42、未留下检验记录的，分别给予项目部相关责任人500-1000元罚款。租赁机械设备，如有合同协议安合同相关条款执行。做好相关手续。填写 “机械设备租赁备案表“。第三章、材料的垛码摆放与标识第1节、材料的垛码摆放方法和要求 1、 物资需按其属性分区、分类、定位保管，库管工接收物资后，及时归位垛码，确保苫垫标准，垛码整齐。苫垫：物资堆垛必须下垫，防止地面潮气侵蚀，根据地理环境、季节气候和物资的理化性能，料场垫垛要高出地面300至500毫米，库房和料棚一般垫高200至300毫米。存放在料场的物资，为防雨、雪、露水、日光的侵蚀照射，除下垫外还必须加以苫盖。苫盖时垛顶必须平整并适当起脊，以免积水渗入垛内。苫

43、盖材料不能苫盖到地面，以免妨碍垛底通风。1.1、 垛码：按物资的理化性能、结构形状、包装状态及仓储设施等条件选择垛码方法。1.11、垛码必须遵循货垛的“五距”原则，即保证留有一定的墙距、柱距、顶距、垛距、灯距。货垛不能依墙靠柱，相互间不能挤扎太紧，不能与屋顶和照明设备相连无间。1.12、墙距：留出墙距，能起到防止墙壁潮气对物资的影响，便于开关窗户，通风散潮，检点货物，进行消防工作和防止货垛挤靠墙壁而影响仓库建筑安全等作用。墙距一般规定为封闭库房0.5-1米；料棚、料场0.8-3米。1.12、柱距：留出柱距，能起到防止物资受柱子潮气影响和保护建筑物支柱受潮。柱距一般规定为0.1-0.3米。1.1

44、4、顶距：留出顶距，能起到通风散潮，查漏接漏，隔热散热，便于进行消防工作和装卸操作等作用。顶距一般规定不得低于0.5米。1.15、垛距：是指货垛与货垛之间的必要距离。留出垛距，能起到进出方便，避免包装受损，通风、散热等作用。1.16、灯距：是指货垛与照明灯之间的必要距离。留出灯距，可防止照明灯接近货物而引起火灾，并保证货物在正常温度下储存，确保安全。2、垛码方法：常用的方法有正码法、骑缝压码法、纵横交错法等。车轴一般采用分层垛法，电缆应原轴直立。根据包装形状、批量大小及仓库的装卸搬运机械化程度的不同可分为三大类。2.1 整件货物垛码，适用于有箱、包、捆等包装的货物。2.1.1 利用货物及外包装

45、直接于地面叠高垛码。凡是有木箱、铁桶等包装的物资可直接于地面垛码。2.1.2 利用托盘实行单元化垛码，托盘垛码必须保证货物不得伸出托盘边缘。托盘垛码有两种方法：一是平面托盘垛码，适用于包装整齐并有一定承受压力的货物；另一种是立柱折叠式托盘垛码，适用于包装不规则、经不起压力或带有滑性无法叠高的货物。2.1.3 利用适当的材料垫底后进行垛码，适用于胶合板、家具及因库房存储面积的影响无法上托盘进行垛码的物资。2.2 货架垛码，适用于整件小批量、拆零分装、贵重物资等。2.3 散装货物垛码，适用于货场存放的钢材等。3、垛码要求：3.1 合理：按照物资的理化性能、结构形状、包装状况等特点及其存放场所，选择

46、合理的垛型及类别。3.2 安全：要考虑地面和下层物资的承受能力，保持垛码的最大稳定性，保证不下陷、不倒塌。3.3定量：根据物资的特点，以五为基本单位，每垛总数为“五”或“十”的倍数，每垛物资保持数量一致，层次分明，零头向上。确保便于清点，过目成数，提高效率。3.4 整齐：各垛物资应垛码整齐，成行成列，标识向外。3.5 节约：合理占用有效面积，节约使用苫垫材料和节省劳动力。3.6方便：堆垛要便于装卸、搬运和收发保管作业。3.7、管材要搭设好堆放架台，分品种、分规格、堆码整齐。第2节、材料的标识库内存放的各种物资必须有标识，以区分其自然属性及质量状态，达到防止混淆、误发、误用。标识要字迹清晰、牢固

47、耐久，特别是对不同批次、不同供方提供的同种物资，应加以区分。钢筋原材堆放场地必须设有明显标识牌，钢筋原材标识牌上应注明钢筋进场时间、受检状态、钢筋规格、长度、产地等；标识颜色及质量状态：绿合格；红不合格；黄待验收；蓝待保管。第四章、物资储存与保养第1节、物资储存保管规定库内物资，按大类区分，分库保管，做到货物成行、成方、成层、成垛或成包、上摆轻、下摆重的原则。分类存放时做到标记明显、整洁稳固、存放合理、安全可靠， 然后建帐、挂卡，做到帐、卡、物三者一致。保证库区整洁卫生，道路畅通。露天存放的物资根据需要做防护、垫盖处理，定期检查是否变质、散失、发现问题及时上报并采取保护措施。金属材料、机电配套

48、件，要定期进行防锈蚀检查。对易老化、易碎、防潮湿、怕冻、怕晒等物资，要根据其特点进行定期检查，加强防护措施，做到分批存放，先到先发，发现问题及时采取防护措施，保证物资的完整无损，不降低物资质量状况。仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入仓库内。建立健全的入出库登记制度，对因工作需要出入仓库的人员按规定进行盘查，无关人员不得无故进入库区。确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。

49、对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第2节、保管保养与防护物资保管保养是仓库的中心工作。对保管的要求是充分利用仓库设施，采取科学的保管和保养方法，保证库存物资不因人为和有害的自然因素的影响，而造成物资品种规格混淆，数量浮多浮少，质量性能降低和机械损伤等事故。 物资的保管要做到“一化”、“二洁”、“三线条”、“四号定位”。1、一化：物资摆放要五五化、五十堆码，过目成数。2、二洁：仓库、料棚、料场内外清洁，内无灰尘，外无垃圾杂草。3、三线条：货架一条线，料签一条线，货物一条线。4、四号定位：货物存放有库号（区号）、货垛号（架号）、层

50、号、位号。仓储物资要定期保养和防护，使外观和性能处于良好状态，以保证物资质量。1、露天料场要做到无积水、无垃圾、无杂草。2、露天钢材的存放要做到防锈、防腐蚀、防变形；定期涂油、除锈；及时清除积雪；防止吊装不当，造成变形。3、露天存放的物资要根据需要加盖苫布以防雨、防潮、防风化、防干裂。4、仓库要经常通风，以降温、散潮；定期晾晒，以防发霉；定期喷撒防蛀药，以防蛀；经常投放防鼠药，以防鼠咬；对不耐低温的物资，在有保暖设施的仓库保管，以防冻。5、对有保管期限的物资要经常检查，防止超过保管期；对已超过保管期限的，报主管领导按相关办法处理。6、定期对部分物资进行翻滚、倒垛，使物资保持良好状态。7、有小包

51、装或带有标识的物资，要保护包装标识完整、不损坏、不随意拆装。8、杜绝野蛮装卸，做到物资分类分垛，有条不紊，完整无损地储存于仓库之中。 有特殊技术要求的物资按相关技术要求标准执行。第3节、电脑、数码、办公设备的管理随着社会的进步，网络时代的发展，电脑、数码、办公设备、耗材在管理费用中占有相当大的比例，管理不细，也很容易使管理费用失控，造成办公用品费用无限增加的情况。1、 电脑、打印机、复印机、扫描机、相机、摄像机、投影机、传真机等数码设备由使用部门申请，项目负责人审核，报公司人事部进行统一采购、调配管理。2、 物资部收到项目申请购买办公设备、电脑、数码的报告后，先进行项目间是否能调配，并汇报物资

52、主管调配情况，经同意采购后通知指定商家报价、核价、报审批后进行购买，未经同意，不准报帐。3、 项目后勤部负责电脑、打印机、复印机、扫描机、相机、摄相机、投影机、传真机等数码设备统计及维护建档工作（以便人员变动时收回）。 4、 报废的电脑设备及办公配件必须交回公司成本部统一处理，未经批准不得挪作它用或私人使用，违者罚款100元。5、 后勤部负责网络管理时，合理分配各部门的IP地址，确认后不要随意更改电脑供应线路、网络供电线路插座、使用的专线和专用设备，未经后勤同意，违者罚款50-100元。6、个人因在使用期间，不慎丢失的，按责任划分，折旧年限进行赔偿。第4节、劳动保护用品管理1. 总则 1） 加

53、强本公司职工劳动保护用品发放管理工作，合理使用劳动保护用品，保证职工在工作或生产劳动中的安全与身体健康，使劳动保护用品发放标准化，制度化。 2） 项目安全员负责对劳动保护用品的使用情况进行监督、检查。3. 劳保用品采购和验收 (1)项目部负责制定劳动保护用品的采购计划，经项目经理审核采购。 (2)采购员应从合格供应商名录中选取合格供应商，并尽快组织购买，以满足施工要求。 (3)材料员对保护用品的质量、数量进行验收，并收集生产厂家的生产许可证、产品合格证、产品检验合格证等，填写进货验收记录。 (4)验收合格的劳保用品方可发放给职工使用。 (5)劳保用品的采购必须要求供货商提供有效发票，项目必须保

54、留复印件留底，以便查验。3. 劳保用品发放范围 (1) 所有进入施工现场的人员均应发给安全帽。 (2) 登高作业人员应发给安全带。 (3)从事电气作业的人员应发给绝缘鞋和绝缘手套。 （4）管工、铆工、起重工、钳工、电焊作业应发放安全鞋，安全帽。 （5） 从事气焊等 作业人员应发给有色防护镜。 （6）从事喷砂、涂料、酸洗、沥青防水等作业的人员，应发给手套、护袖、口罩、防护镜。 （7）雨季施工应发雨衣各水鞋、胶鞋。 （8）凡不在规定范围内而确因施工需要增加防护用品，由项目部门提出申请，报安全员审批后采购发放。 （9）对工程分包和劳务分包人员的防护用品，由分包商自行解决，特殊的防护用品按合同规定执行

55、。 （10）施工单位自行招用的临日工、协议工，其个人防护用品由用人单位解决。4. 劳保用品的发放原则与管理 （1） 劳动保护用品的发放、使用、管理、必须“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，使发放的劳动保护用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用。 （2） 劳动保护用品的发放，必须依据工作性质和劳动条件，对不同工种、不同劳动条件、发给不同的劳动保护用品。劳动保护用品是为劳动提供保护的必要物质条件，职工上岗作业必须按规定使用，劳动保护用品不得移作他用或领而不用。（3） 劳动保护用品不是生活福利待遇，应按规定标准以实物形式发放给职工，不得以人民币代物发放，更不得以发放劳动保护用品的名义发放其它物资

56、。（4） 职工按其所从事的岗位（工种），发放不同标准的劳动保护用品；（5） 项目安全员确定劳动保护用品发放标准，由项目经理批准后执行。物资统计、对账、结算管理第1节、材料的统计物资统计是加强物资管理不可缺少的重要基础信息，要求准确、及时、全面、系统地反映物资收、发、存、成本等情况，达到有效控制物资供应，降低工程成本，更好指导物资管理工作的目的。1、材料员，负责材料进、出、调拔单据的登记台帐，并录入材料管理系统，做到台帐齐全，账账相符。2、指导和审核材料员登记的明细帐，协助仓库做好日常管理工作，确保仓库班组、领用材料的登记，台帐的真实性。3、材料员负责各种帐薄、资料、凭证等资料的整理，装订成册，

57、按时上交材料报表。4、加强统计知识学习，做好资料保密工作，完成领导交给的其他任务。5、公司要求项目材料员、仓管员统计表格未按时上报，按20.00/份/天/人计算，不足一天的按一天计算，直到上报报表结束，罚款报财务直接从当月工资扣除。如有特殊原因先行上报，项目材料员日常做好、项目要求的报表、统计数据没有完成的、数据不清楚、错乱、弄虚做假者，按情节情况给于50200元罚款。工作另行按排处理。长期晚报调离岗位。6、项目材料员要收集材料资料、如材料申请计划单、备案表、材料合格证、凭证、票据、分类整理、装盒。登记好日常数据，临时“10m2以上电缆（使用、回收）情况统计表”，不合格物资统计表、配电箱统计记

58、录表、活动板房盘点表、丈量记录统计表。测量仪器盘点表、按时上报闲置材料周报表、设备固定资产统计表。第2节、材料的对账结算每月（2号6号）为对账日，办理上月1日月末发生的材料款项或租赁费用等），第一步、对单供应商出据签字确认“送货单”与项目材料员办理的“入库单”，按日期的先后顺序一一核对数量、单价（合同单价）发生金额、确认无误后签字确认。供应商持“入库单”财务联、材料员持“入库单”仓库联。出租方出据签字确认“机械使用登记表”与项目材料员办理的“入库单”（“机械台班费用入账单”），按日期的先后顺序一一核对数量、单价（合同单价）发生金额、确认无误后签字确认。出租方持“入库单”财务联、材料员持“入库单

59、”仓库联。第二步、分单准备 供应商将自己持有的“入库单”财务联与送货单一一对应。作为对账结算凭证出租方将自己持有的“入库单”/“入账单”财务联与机械使用登记表一一对应。作为对账结算凭证材料员将自己持有的“入库单”仓库联与送货单客户联一一对应，仓库存底，以备查验。材料员将自己持有的“入库单”/“入账单”仓库联与机械使用登记表客户联一一对应。仓库存底，以备查验。第三步、办理对账 材料供应商、出租方向项目材料员出具，项目部签字确认后的二单一证一票（即：送货单、入库单、验收合格文件-证书、发票、收据）原件等，经项目材料员认真核对、送货单、入库单、验收合格资质文件、物资机械使用登记表、等合同约定的凭证手

60、续；核对无误后，由材料员在材料管理系统打印出对账单，认真核实经双方签字确认，填制款项支付审批表，按公司规定排列交项目经理审核后，每月8号前由项目材料员将款项支付审批表及相关附件转交成本服务中心，成本服务中心跟据项目的原始单据认真复核后，出具材料结算单。按公司流程审批。对无合同，无协议的供应款项；无订价的供应货款，手续不全、丢失票据的供应单位，报成本中心备案登记。成本中心跟据实际情况处理。超过六个月为无效票据。材料供应商提供的发票，必须是正规的发票，能经税务局检验通过的为准。否则，一切后果由材料供应商承担。材料凭证排列顺序序号排列顺序责任人备注1收据、款项支付审批表项目材料员 每月26日项目部（