人事行政部第二季度总结及第三季度工作计划

1、 人力资源行政部 2012年第一季度（46月份）工作总结及第二季工作计划1 季度总结内容第一部分 人力资源管理： 一、人事资料、制度的建立与完善 二、招聘管理 三、员工关系 四、薪酬、考核 五、员工培训第二部分 行政管理 一、宿舍管理 二、费用成本控制管理 三、安全、卫生管理 四、固定资产 五、其它行政工作（如会议室管理、妍丽人季刊、工衣、网络电话等）第三部分 7月工作计划2第一部分 人力资源管理一、人事行政资料、制度的建立和完善 序号制度名称实行日期1关于设立“外派开店津贴”的相关规定2011-6-122012年收银员薪资制度2012-4-132012年营运一部销售人员薪资方案2012-4-

2、14IT部网销基本执行岗位职责及薪资方案2012-4-152012年拓展人员薪资制度（二部）2012-4-162012年营运二部员工薪资制度2012-4-172012年新店开业前三个月薪资制度2012-5-18关于门店做全月大型促销活动期间店长的薪资方案2012-5-19关于做大型促销或清货活动门店员工的薪资方案2012-5-1102012年营运二部区域经理薪资制度2012-5-111关于IT部售前、售后客服激励考核方案2012-5-112益田新店开业前三个月薪资制度2012-5-113关于门店销售员工临时调动的薪资方案2012-6-114成都万象城新店开业前三个月薪资制度2012-5-115

3、关于调整广名盛店薪酬方案的通知2012-6-1162012年拓展人员考核方案2012-6-117关于调整惠港惠店薪酬方案的通知2012-7-1182012年营运一部门店管理人员薪资制度2012-7-119营运一部“门店业绩增长奖”奖励方案2012-7-120营运一部店长考核表3通知规定1关于特卖场人员出差考勤管理的通告2012-4-12IT部网销基本执行岗位职责及薪资方案2012-4-13办公室员工着装及行为规范2012-6-14办公室物品摆放规则2012-6-15关于盘点复查和抽查差异处理有关规定2012-7-16出差及外派管理规定2012-7-17员工考勤管理及薪资发放流程的补充规定201

4、2-7-18网络电话使用管理规定2012-7-19关于大促期间销售额与大数不做排名的通知2012-7-14二、招聘管理 公司当前总人数为413人，本季度比上一季度增加39人（上一季度为374人）。本季度末深圳办公室人数增加到74人，各门店、特卖场人数为332人。具体情况如下： （1）深办各部门人员数量 部门总办人事行政财务市场IT部采购营运一部营运二部工程设计合计当前人数3913791677374本季度离职人数01119302017本季度增加人数03321271313256门店广州仓库紫荆店海岸城花园城万象B店万象C店星河店正佳店名盛店永旺店昆明店南宁店欢乐颂新城市广场东门沈万象惠港惠益田店成

5、都店特卖场当前人数4410158191191699121210910128151381本季度离职人数802051311125340121216本季度增加人数10671734210154400011212（2）门店、特卖场人员数量78（3）第二季度末环比第一季度末人员变化情况如下图所示：9三、员工关系1、2012.4-6季度人员（转正）流失率统计表 月 份项 目 Apr-12May-12Jun-122012.4-2012.6（总离职率）公司招聘总数275229108公司离职员工14121440公司在职正式员工262270291823公司每月离职率5.34%4.44%4.81%4.87%深办招聘总

6、数721836深办离职员工63514深办在职正式员工869191268深办每月离职率6.98%3.30%5.49%5.26%门店招聘总数17271660门店离职员工57416门店在职正式员工126130138394门店每月离职率3.97%5.38%2.90%4.08%特卖场招聘总数34512特卖场离职员工32510特卖场在职正式员工504962161特卖场每月离职率6.00%4.08%8.06%6.05%102、本季度员工离职原因统计离职原因百分比身体不适应16%出差时间太长5.40%个人原因42.90%薪酬福利35.70%工作压力大，不适应5.40%辞退10.70%另谋发展10.70%其它5

7、.40%113、6月份员工离职原因调查分析统计表序号部门在职人数离职人数离职率离职人姓名职位在职时间离职类别离职原因调查1万象B店1931.45%刘希培训学员2个月6天辞职工作不适2李招弟美容顾问9个月30天辞职个人身体较差；回家结婚、发展3付金红见习储备1个月5天辞职因个人难得与丈夫出国旅游一次，公司请不了假，因此放弃此份工作4新城市广场920.97%陈惜燕培训学员1个月1天辞职个人家事需处理5柯丹琼收银员5个月1天辞职身体状况不好，需回家调养6星河店910.48%杨荣华美容顾问1年1个月2天辞职外婆要做手术，需要回去照顾；店铺假期太少，想找个周六日可休息的公司7正佳1610.48%肖婷婷美

8、容顾问1年4个月14天辞职撤店，家中有事8成都店1320.97%赵清瑶培训学员1个月18天辞职因个人身体原因，不能适应长时间站立工作9冯涛培训学员1个月辞职个人原因，开业期间工资太低10航洋店1210.48%滕海娟见习收银员1个月1天辞职个人原因辞职11特卖场8067.50%杜湘美容顾问1年1个月20天辞职个人身体不适12陈卫香资深美容顾问2年5个月辞职个人身体不适13梁安炳美容顾问7个月10天辞职个人原因（身体太累，业绩做得不好，女友嫌出差时间太久）14李凯见习储备3个月20天辞职因身体原因15章瑞欣美容顾问1年9个月7天辞职个人原因，出差时间太长，体质不好；每次开场请不到搬运工，都要自己搬

9、货16方晴收银员4年11个月15天辞职个人原因，家里有事，家长要求回家17办公室8151.21%吴冰虹营销专员9个月29天辞职部门中个别人团队意识欠缺；个人工作量大常加班导致无时间复习考试（公务员）18温丽玲电子商务客服1年8个月2天自离网卡未借成；业绩不好导致工资低；家中有事19谢艳军电子商务客服2年22天辞职另有发展；上班懒散且经常迟到20王洋电子商务主任8个月25天辞职家中有事处理21廖俊杰采购跟单7个月8天辞职个人原因，晋升有限，另谋发展门店离职合计207104.83%总离职率413215.08%12四、薪酬、考核1、各门店4月、5月店长薪资情况132、各门店4月、5月销售员薪资情况（

10、平均工资）143、各门店收银薪资情况（平均工资）154、门店、特卖点人均工资对比、环比门店、特卖场人均工资明细表项目门店特卖场店长销售员收银员店长销售员收银员2012-4 5,974.56 4,291.06 2,416.40 6,554.13 4,634.62 3,407.83 2012-5 6,264.45 4,981.63 2,706.68 6,252.09 3,701.47 4,119.01 2011-5 5,590.18 3,374.05 2,243.59 5,792.59 3,032.97 3,772.02 环比5%16%12%-5%-20%21%同比12%48%21%8%22%9%

11、1617185、薪资占业绩比率与人均工资走势图19206、IT部工资情况姓名职位2011-52012-42012-5环比同比比率比率陈磊磊电子商务主任600050004583.33 -416.67 -8%-1416.67 -24%王洋电子商务主任50005345.00 345.00 7%谢艳军电子商务客服4221.73 30183251.00 233.00 8%-970.73 -23%李伟电子商务客服2666.67 27632750.00 -13.00 0%83.33 3%温丽玲电子客服4221.73 23612825.00 464.00 20%-1396.73 -33%唐楚娟电子商务客服25

12、002500.00 0.00 0%客服平均3703.38 2660.52831.50 171.00 6%-871.88 -24%平均注：电子客服平均薪资2012年5月与2012年4月环比增长6%电子客服平均薪资2012年5月与2011年4月同比下降24%2122237、门店大促与正常营业的薪资对比门店大促与正常营业的薪资对比（标颜色的为大促）业绩5月份业绩4月份业绩2月份店长销售店长销售店长销售门店正佳店172627499008661.58812240607418.89 7259.2212414196992.60 5654.44 5567.8938080.8375786.07 7867.833

13、6419.8737422.20 6625.0737263.35686.77 6613.7656306.2466213.16 7794.9317430.1563148.87 5864.5136790.25 5373.9496076.5574220.8495580.706销售平均6386.15 7126.61 5814.54 门店合计80147.6552550178.52 47694.36 门店平均6678.97 7168.36 5961.80 顺德店117843391906238.7312975541166010341.23 652693.17474.12 7326.81646568.14748

14、7.945138.98884763.197351.393922.67323965.47054.523425.882811.98340.046097.87766265.061221.166277.363876.476035.093889.54804.294869.534680.663899.11销售平均5098.21 6195.28085182.45 门店合计70368.4661222.25 33386.35 门店平均5412.96 6802.47 5564.39 24254月份顺德店大促；5月份正佳店、顺德店大促。26五、员工培训 本季度6月12日安排了深办新员工的入职培训，共17人参加。27

15、第二部分 行政管理一、宿舍管理1、当前公司宿舍租赁有14套宿舍，住宿人员共89人，还剩余床位29张，具体宿舍情况如下表所示：宿舍名称性别入住人数还剩余床位备注南山宿舍女63南头宿舍女91福民宿舍女80中信城市广场宿舍女123罗湖宿舍男80顺德宿舍女29沈阳宿舍女9南宁宿舍女3港惠新天地宿舍女46昆明宿舍女90超出2个广州宿舍女61成都华润24城宿舍女/男23名盛宿舍女4益田宿舍女73合计89人29张282、宿舍租赁管理 （1） 考虑到福名宿舍成本问题（租金每月3200元），以及特卖点人员的实际工作情况。决定退出租赁福民宿舍，转而租赁靠关外地铁口较便宜的宿舍（价格每月1000元左右）。-7月15

16、日完成退租及租赁新宿舍。 （2）新租赁的宿舍将每月为公司节省租金2200元。29二、费用成本管理1、机票费用2012年飞机票4-6月份月份4月5月6月金额319904425416020303、办公文具费用月份4月5月6月费用金额6937.59420.353999.2（1）4月-6月办公费用31（2）4月-6月各部门、门店办公费用明细323334月份4月5月6月卫生最好部门财务部财务部出纳室卫生最差部门无市场部采购部三、卫生管理35四、固定资产 1、6月份制定了固定资产管理制度，并已发布执行。 2、根据制度的要求，已完成的固定资产工作有： （1）固定资产盘点； （2）固定资产管理卡片的制作。 3、接下来须完成的工作： （1）所有门店及深圳办公室固定资产卡片的张贴（7 月底完成） （2）后续固定资产管理的日常管理（如定期盘点、调拨、报废等）-须作为日常工作，使之习惯化、制度化。36五、其它行政工作 工作事项完成程度备注会议室的管理1、已制订出会议室管理制度，并颁布执行；2、根据管理制度要求，已经制作会议室登记表格，让大家了解会议室使用情况，方便大家更好的预订会议室。网络电话管理制订出网络电话使用标准，并颁布执行，从而节省了公司成本及提高了行政办事效率。工衣问题处理针对员工反应的有问题的工衣，已要求供应商从新制作、更换。妍