部门业务流程

1、zPAGE PAGE 162z理实佳讯RAISE-WINPAGE 7TOC o h z HYPERLINK l _Toc17175293 投资可行性性分析业务务流程 PAGEREF _Toc17175293 h 81 HYPERLINK l _Toc17175294 投资可行性性分析业务务流程节点点说明 PAGEREF _Toc17175294 h 82 HYPERLINK l _Toc17175295 项目立项管管理业务流流程图 PAGEREF _Toc17175295 h 84 HYPERLINK l _Toc17175296 项目立项管管理业务流流程图节点点说明 PAGEREF _Toc

2、17175296 h 85 HYPERLINK l _Toc17175297 投资评估及及发展规划划流程图 PAGEREF _Toc17175297 h 87 HYPERLINK l _Toc17175298 投资评估及及发展规划划流程节点点说明 PAGEREF _Toc17175298 h 88 HYPERLINK l _Toc17175299 项目招标管管理业务流流程 PAGEREF _Toc17175299 h 91 HYPERLINK l _Toc17175300 项目招投标标管理业务务流程图节节点说明 PAGEREF _Toc17175300 h 93 HYPERLINK l _To

3、c17175301 市场调查业业务流程 PAGEREF _Toc17175301 h 99 HYPERLINK l _Toc17175302 市场调查业业务流程节节点说明 PAGEREF _Toc17175302 h 100 HYPERLINK l _Toc17175303 广告宣传流流业务程 PAGEREF _Toc17175303 h 102 HYPERLINK l _Toc17175304 广告宣传业业务流程节节点说明 PAGEREF _Toc17175304 h 103 HYPERLINK l _Toc17175305 公关业务流流程 PAGEREF _Toc17175305 h 10

4、6 HYPERLINK l _Toc17175306 公关业务流流程节点说说明 PAGEREF _Toc17175306 h 107 HYPERLINK l _Toc17175307 销售部客户户管理业务务流程 PAGEREF _Toc17175307 h 109 HYPERLINK l _Toc17175308 销售部客户户管理业务务流程节点点说明 PAGEREF _Toc17175308 h 110 HYPERLINK l _Toc17175309 定单管理业业务流程 PAGEREF _Toc17175309 h 112 HYPERLINK l _Toc17175310 定单管理业业务流程

5、节节点说明 PAGEREF _Toc17175310 h 113 HYPERLINK l _Toc17175311 客户投诉处处理业务流流程 PAGEREF _Toc17175311 h 115 HYPERLINK l _Toc17175312 客户投诉处处理业务流流程节点说说明 PAGEREF _Toc17175312 h 116 HYPERLINK l _Toc17175313 资金管理业业务流程图图 PAGEREF _Toc17175313 h 118 HYPERLINK l _Toc17175314 资金管理业业务流程图图节点说明明 PAGEREF _Toc17175314 h 119

6、 HYPERLINK l _Toc17175315 固定资产管管理流程图图 PAGEREF _Toc17175315 h 122 HYPERLINK l _Toc17175316 固定资产管管理流程图图节点说明明 PAGEREF _Toc17175316 h 123 HYPERLINK l _Toc17175317 概、预算管管理流程 PAGEREF _Toc17175317 h 127 HYPERLINK l _Toc17175318 概、预算管管理流程节节点说明 PAGEREF _Toc17175318 h 128 HYPERLINK l _Toc17175319 结算管理业业务流程 PA

7、GEREF _Toc17175319 h 130 HYPERLINK l _Toc17175320 结算管理业业务流程节节点说明 PAGEREF _Toc17175320 h 131 HYPERLINK l _Toc17175321 工程材料出出入库管理理流程 PAGEREF _Toc17175321 h 133 HYPERLINK l _Toc17175322 工程材料出出入库管理理流程节点点说明 PAGEREF _Toc17175322 h 134 HYPERLINK l _Toc17175323 库房管理流流程 PAGEREF _Toc17175323 h 136 HYPERLINK l

8、 _Toc17175324 库房管理流流程图节点点说明 PAGEREF _Toc17175324 h 137 HYPERLINK l _Toc17175325 （工程材料料）清核盘盘点工作流程 PAGEREF _Toc17175325 h 139 HYPERLINK l _Toc17175326 （工程材料料）清核盘盘点工作流流程节点说说明 PAGEREF _Toc17175326 h 140 HYPERLINK l _Toc17175327 造价（设计计变更）管管理业务流流程图 PAGEREF _Toc17175327 h 142 HYPERLINK l _Toc17175328 造价（设计

9、计变更）管管理业务流流程图节点点说明 PAGEREF _Toc17175328 h 143 HYPERLINK l _Toc17175329 工程技术质质量管理业业务流程图图 PAGEREF _Toc17175329 h 144 HYPERLINK l _Toc17175330 工程技术质质量管理业业务流程图图节点说明明 PAGEREF _Toc17175330 h 145 HYPERLINK l _Toc17175331 工程技术资资料管理业业务流程图图 PAGEREF _Toc17175331 h 149 HYPERLINK l _Toc17175332 工程技术资资料管理业业务流程图图节

10、点说明明 PAGEREF _Toc17175332 h 150投资可行性性分析业务务流程编号：AYYC01部门名称投资发展部部流程名称投资可行性性分析业务务流程层 次2概 要投资可行性性分析总经理财务部造价部工程部投资发展部部ABCDE1234578910结束审批审批Y财务评价投资估算建筑方式和进度递交评审报告撰写可行性分析报告可行性分析报告评审会风险分析规划设计方案市场分析及预测市场调查开始公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期投资可行性性分析业务务流程节点点说明节点E2，市市场调查投资发展部部进行项目目信息的收收集和相关关的市场调调查。节点E3，

11、市市场预测和和分析投资发展部部对收集到到的信息进进行分析，包包括项目开开发的宏观观因素分析析、区域性性因素分析析和微观市市场的分析析。通过对收集集到的资料料的分析利利用相应的的预测方法法作出项目目市场预测测，包括市市场需求预预测、供给给预测。节点E4，规规划方案设设计投资发展部部根据市场场分析及预预测的结果果，作出规规划设计方方案。将规划设计计方案交总总经理审批批。节点A4，方方案审批经理组织专专门人员对对项目规划划设计方案案进行确认认。将确认的结结果下发至至财务部、造价部、工程部和和投资发展展部。节点B5，财财务评价财务部对项项目进行财财务评价、进行盈亏亏平衡分析析和敏感性性分析。节点C5，

12、投投资估算造价部进行行成本测算算，包括土土地前期费费、规划设设计和建筑筑安装工程程费、市政政配套费等等。节点D5，建建筑方式选选择工程部根据据总经理审审批下发的的规划设计计方案初选选建设方式式和建设进进度。节点E5，风风险分析投资发展部部对投资项项目进行风风险分析。节点E6，撰撰写项目可可行性报告告投资发展部部依据财务务、造价、工程部的的财务评价价、成本估估算和建设设方案撰写写可行性分分析报告。节点E7，报报告评审投资发展部部组织有关关人员对可可行性分析析报告进行行评审。节点E8，AA8递交评评价报告报报告审批出项目可行行性分析评评审结果。将评审报告告上交总经经理审批。总经理对项项目的可行行性

13、进行审审批。项目立项管管理业务流流程图编号：部门名称投资发展部部流程名称项目立项管管理业务流流程层 次2概 要项目立项管管理总经理工程副总技术部市场部投资发展部部财务部ABCDEF财务风险预测支持资料市场情况预测支持资料工程技术支持资料审批结束立项可行性报告项目提议市场调查开始123456789讨论予可行性提纲公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期项目立项管管理业务流流程图节点点说明第一阶段：项目准备备节点E2，市市场调查研发中心根根据公司年年度计划，按按照项目规规划先进行行先期调查查。将市场调查查结果汇总总整理并可可做出统计计图表。节点E3，项项目

14、提议研发中心根根据市场调调查结果，提提出项目建建议。编制出相关关项目提议议文件。节点E4，予予可行性提提纲研发中心根根据项目提提议，编制制出相应的的予可行性性提纲。送交工程技技术部、营营销部和财财务部进行行研究和预预测。第二阶段：项目预测测节点C5，工工程技术支支持资料工程技术部部针对研发发中心的项项目可行性性报告为研研发中心投投资预测提提供工程技技术性支持持资料。对项目报告告中不合理理的地方提提出修改建建议和补充充说明。及时送交研研发中心。节点D5，市市场情况支支持资料营销部针对对研发中心心的项目可可行性报告告为研发中中心投资预预测提供市市场支持性性资料。根据市场收收集等资料料，提出意意见和

15、补充充说明。及时送交研研发中心。节点F5，财务风险预测支持资料财务部针对对研发中心心的项目可可行性报告告为研发中中心提供财财务风险预预测支持性性资料。根据公司年年度计划及及收集的财财务风险预预测资料，提提出自己的的建议。及时送交研研发中心。节点E6，可行性报告研发中心将将工程技术术部、营销销部和财务务部的意见见汇总整理理。并对项目予予可行性报报告作出修修改，编制制出正式的的项目可行行性报告。准备在总监监会议中对对项目可行行性报告进进行讨论。第三阶段：项目决策策节点B7，讨讨论在总监会议议上，各总总监对项目目可行性报报告进行讨讨论，提出出自己的意意见。将讨论结果果与项目可可行性报告告上报总经经理

16、审批。节点A7，审审批总经理对上上报的项目目可行性报报告进行全全面审核并并进行批示示。结合各总监监的意见作作出自己的的批示。将审批合格格后的项目目可行性报报告下发研研发中心。(时限为，审审评合格后后1日内下下发发展部部)节点E8，立立项研发中心根根据总经理理的批示，将将总经理审审批合格的的项目可行行性报告备备案留存。开始对项目目进行立项项手续，并并编制相关关文件。投资评估及及发展规划划流程图编号：部门名称*流程名称投资评估及及发展规划划流程层 次次2概 要投资评估及及发展规划划管理总经理主管副总投资发展部部财务部策划公司ABCDE12345678910111213签署意见提交规划正式文本审批审

17、核提交项目发展规划报告组织编写项目发展规划审批审批审核重新审议意见汇总补充完善修改提交正式文本结束提出改进意见组织评审编写财务分析报告开始提交项目建议书编写策划方案公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期投资评估及及发展规划划流程节点点说明第一阶段：项目策划划和投资评评估阶段节点E2，编编写策划方方案开发公司提提供项目背背景材料并并介绍开发发项目的相相关要求。策划公司根根据开发公公司的要求求和提供的的材料编写写项目策划划方案。节点E3，提提交项目建建议书策划公司组组织编写项项目建议书书策划公司向向开发公司司提交项目目建议书节点C3，组组织评审投资发展部

18、部负责组织织对项目建建议书进行行评审。公司各职能能部门参加加项目评审审并提出书书面意见和和建议。节点C4，意意见汇总投资发展部部对各职能能部门的评评审意见进进行整理和和汇总。节点C5，提提出改进意意见投资发展部部根据评审审意见的汇汇总，提出出书面改进进意见和建建议。投资发展部部将改进意意见反馈给给策划公司司。节点E5，补补充完善修修改策划公司根根据开发公公司的意见见反馈对项项目建议书书进行改进进和完善。节点E6，提提交正式文文本策划公司向向开发公司司提交项目目策划建议议书的正式式文本。节点C6，重重新审议投资发展部部对项目建建议书的内内容进行更更详细的审审议。将审议报告告和项目建建议书提交交主

19、管副总总经理。节点B6，审审核主管副总经经理根据公公司项目投投资的相关关要求审核核项目建议议书。签署审核的的意见并报报送总经理理审批。节点A7，审审批总经理对项项目建议书书进行审批批。总经理要求求公司财务务部门根据据项目建议议书编写相相应的财务务分析报告告。节点D7，编编写财务分分析报告财务部门在在主管副总总经理的指指挥下组织织编写项目目的财务分分析报告。财务副总经经理将财务务分析报告告提交总经经理审批。节点A8，审审批通过总经理根据据公司投资资的整体要要求对项目目进行最终终审批。第二阶段：项目发展展规划阶段段节点C9，组组织编写项项目发展规规划投资发展部部根据项目目建议书的的内容和公公司领导

20、的的有关批示示以及财务务部的项目目财务分析析报告组织织编写项目目发展整体体规划。公司各职能能部门参与与发展规划划相关部分分的编写工工作。节点C100，提交发发展规划报报告投资发展部部经理将编编写好的发发展规划报报告提交公公司主管领领导。节点B100，审核主管副总经经理根据公公司经营目目标对项目目发展规划划进行审核核。主管副总经经理签署审审核的意见见并提交总总经理。节点A111，审批总经理对项项目发展规规划进行最最终审批。节点A122，签署意意见 总经理对项项目发展规规划提出书书面意见和和改进措施施。节点C122，提交规规划正式文文本投资发展部部根据公司司领导的审审批以及审审核意见对对项目规划划

21、进行完善善和改进。编制并打印印项目规划划发展报告告的正式文文本。项目招标管管理业务流流程编号：部门名称工程部流程名称项目招标流流程层 次3概 要招投标管理理招标机构总经理工程副总工程部造价部乙方ABCDEF发布招标广告索购资审文件确认投标意向资格预审确定合格单位购买标书填报资审文件发售标书组织现场考察组织考察、介绍情况、现场领导参加现场考察组织标前会议组织、介绍方案、解答疑问参加标前会议编制补充文件审定审核开始确定项目组建招标机构选址招标方式准备招标文件编制标底申请招标审批审批转下页12345678910111213公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发

22、日期部门名称工程部流程名称项目招标流流程层 次3概 要招投标管理理招标机构总经理工程副总工程部造价部乙方ABCDEF1415161718192021222324252627递交投标书发送补充文件确定投标策略编制投标书接受标书组织开标会公布标底参加开标会质疑答疑评标报告提出评标意见决标商谈决标商谈决标发中标通知书接受中标通知书办理履约保函合同谈判接受中标通知书合同谈判审定审批通知未中标单位签字签字结束接上页公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期项目招投标标管理业务务流程图节节点说明第一阶段：招标准备备阶段节点B2，确确定项目总经理根据据公司管理理委员会

23、的的决策，确确定拟建项项目。接“项目决决策流程”。节点C3，申申请招标工程副总向向市政府的的招标管理理机构申请请招标。根据市政府府招标管理理机构的要要求，提供供相关文件件。节点A3，招标机构审批市政府的招招标管理机机构根据我我公司提供供的相关文文件进行详详细审查。如获得批准准，应下达达有关文件件。节点A4，组建招标机构由市政府的的招标管理理机构牵头头，组织我我公司及其其他相关部部门如建行行、建委等等机构组成成招标机构构。为招标机构构设立办公公条件，如如办公室、设备等，使使招标机构构投入运作作。节点A5，选选定招标方方式由组建的招招标办公室室和招标参参与单位联联合讨论招招标方式。招标方式可可分为

24、：(1)公开开招标 (2)邀请请招标 (3)议标标(4)选标标对上述招标标方式进行行讨论，以以确定采用用哪种方式式。节点D5、E5，准准备招标文文件我公司工程程部、造价价部联合准准备招标文文件。招标文件包包括：(11)招标书书 (2)图纸 (3)承包包商编制标标书的其他他格式性文文件。将上述文件件全部打印印装订成册册，按照预预定的投标标商数目准准备相应份份数的文件件。节点E6，编编制标底预算工程师师根据图纸纸和省、市市所颁布的的定额计算算出本项目目的标底。在编制标底底中，建设设机构工程程师、水暖暖电安装工工程师要相相互配合，避避免重复和和漏项。编制完成的的标底应由由造价部经经理统一组组织互审、

25、核对。向招标机构构申报的标标底应在公公司内部通通过工程总总监的审核核、总经理理的审批。所有参与审审核标底的的人应对标标底保密。节点A6，招标机构审核标底对房地产公公司上报的的标底，根根据图纸和和定额进行行详细审核核。在核对无误误时，标底底应密封保保存，以在在开标时应应用。所有参与审审核标底的的人应对标标底保密.节点A7，发布招标广告政府机构对对该项目的的招标发布布广告。广告可通过过以下形式式：(1)媒体公开开公布 (2)对相相关单位发发邀请函。第二阶段：资格预审审阶段节点F7，索索购资审文文件有资格的建建筑工程公公司在看到到招标广告告或收到邀邀请函后，讨讨论是否参参加投标，确确定投标意意向。确

26、定投标意意向后到投投标机构购购买资格预预审文件。节点F8，填报资格预审文件有资格的建建筑工程公公司购买资资格预审文文件后应详详细填报预预审文件。根据资审文文件的要求求提供相应应的证明材材料，如营营业执照副副本、施工工资质证书书等。将所有填报报好的文件件资料打印印装订整理理，报送招招标机构预预审。节点A8，资资格预审招标机构根根据各公司司上报的文文件进行详详细审查。节点A9，确定合格单位在资格预审审基础上，确确定合格的的投标单位位。向合格单位位发出资审审合格通知知书。节点F9，确认投标意向建筑公司接接到通知书书后，向招招标机构发发出确认投投标意向书书。第三阶段：投标阶段段节点A100，发售标标书

27、招标机构向向资格预审审合格的承承包商发售售正式标书书。标书中应包包括：(11)招标文文件 (22)图纸 (3)相相关说明性性文件。标书中应明明确标注投投标的截至至时间。节点F100，购买标标书承包商到招招标机构购购买正式标标书。节点A111、C111、D111、E111、F111，组织现现场考察由招标机构构组织现场场考察。甲乙双方均均应派人参参加现场考考察。我公司应由由工程副总总经理带队队，组织工工程部、造造价部派人人参加。现场考察时时，应向承承包商详细细介绍有关关情况，如如周边环境境、水电接接口、其他他工程材料料来源地等等。节点A122、C122、D122、E122、F122，组织标标前会议

28、由招标机构构组织招标标前会议，招招标机构和和甲乙方代代表均应参参加。我公司应由由工程副总总经理带队队，组织工工程部、造造价部派人人参加。由我公司工工程副总经经理或工程程部造价部部经理向承承包商介绍绍施工设计计、施工方方案等方面面的情况。承包商可根根据标书和和现场情况况提出问题题。甲方或工程程部造价部部工程师解解答承包商商提出的疑疑问。为招标前会会议作好记记录。节点D133，编制补补充文件由公司工程程部根据标标前会议中中承包商提提出的问题题编制出相相应补充文文件。补充文件应应对承包商商提出的问问题进行书书面的澄清清。节点C133，审定工程副总经经理对工程程部编制的的招标文件件进行审核核。工程副总

29、经经理审核无无误后将招招标文件报报送招标机机构审查。节点A133，审核招标机构对对报送的补补充文件进进行详细审审查。节点A144，发送补补充文件招标机构将将补充文件件整理，打打印成文。将整理好的的补充文件件发送给各各承包商。节点F144，确定投投标策略承包商在参参与现场考考察、参加加标前会议议、阅读补补充文件的的基础上进进行讨论。根据上述讨讨论的情况况确定总投投标策略。节点F155，编制投投标书承包商根据据自己的投投标策略编编制投标书书。投标书应包包括：(11)投标申申请书 (2)施工工技术方案案 (3)报价单 (4)其其他相关文文件。节点F166，递交投投标书编制好的投投标书应打打印整洁、装

30、祯。对投标书打打封。向招标机构构递交投标标书。节点A166，接受标标书招标机构接接受承包商商的投标书书。在投标书上上标注承包包商投标的的时间。节点A177、D177、E177、F177，开标会会由招标机构构组织开标标会，甲乙乙双方和公公证人员均均应参加。在招标机构构和公证处处监督下，对对承包商递递交的标书书进行开标标。我公司工程程部和造价价部在开标标会上公布布标底。确定标底的的有效范围围。节点A188，质疑招标机构在在查看了承承包商的标标书之后对对标书中有有问题的地地方提出疑疑问。将有问题的的疑点写成成质疑文件件。将质疑文件件送交承包包商。节点F188，答疑承包商在接接到招标机机构的质疑疑文件

31、后，对对所提出问问题进行解解答。答疑时可用用口头或书书面形式均均可，除非非招标机构构要求时，一一定要用书书面形式或或招标机构构规定的形形式。节点D199、E199，提出评评标意见我公司工程程部、造价价部应对承承包商所提提交的标书书进行评定定。应由工程副副总牵头，土土建、结构构及水暖电电工程师进进行互相交交叉评定。评定后应提提交正式书书面评标意意见书，对对所选择的的承包商提提出意见。节点A199，评标报报告评标机构根根据房地产产提交的评评标意见书书召开讨论论会。对承包商的的标书中的的报价、设设计方案、承包商的的资信业绩绩进行综合合评定。初步确认中中标单位。节点A200、F200，决标商商谈招标机

32、构和和承包商就就决标的问问题进行商商谈。承包商确认认接受中标标。节点A211，决标招标机构最最终确定中中标单位。第四阶段：中标、合合同、谈判判、签约节点A222，发中标标通知书招标机构向向中标单位位发送正式式中标通知知书。节点F222，接受中中标通知书书承包商收到到中标通知知书。节点F233，办理履履约保函承包商接受受中标通知知书同时按按通知书上上的要求办办理履约保保函。将履约保函函送交甲方方。节点B244，接受中中标通知书书我公司总经经理接受招招标机构发发来的中标标通知书。通知工程部部、造价部部派代表参参加合同谈谈判。节点D244、E244、F244，合同谈谈判甲乙双方代代表就中标标后的合同

33、同条款进行行商谈。在双方取得得一致同意意下，确认认正式合同同书。准备合同正正式合同文文本。节点A255，通知未未中标单位位招标机构及及时向未中中标单位发发出通知。节点C255，审定甲方合同书书经工程总总监审定。节点B255，审批甲方总经理理对合同书书审批。节点B266、F266，签字甲方总经理理对合同书书审批合格格后签字。乙方法人代代表在正式式合同书上上签字。市场调查业业务流程编号：部门名称市场部流程名称市场调查流流程层 次2概 要市场调查总经理营销副总市场部经理理市场分析主主管ABCD123456789N审批NNY签署意见YY审核审核确定调查问题及范围开始结束编写市场调查报告调查数据及资料的

34、整理分析调查实施制定调查计划调查问题的初步分析公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期市场调查业业务流程节节点说明第一阶段：市场调查查准备阶段段节点C2，确确定调查问问题及范围围 市场部经理理根据公司司项目开发发的相关要要求界定市市场调查的的范围，（包包括市场环环境调查和和市场内容容调查）确确定市场调调查的问题题，组织编编写市场调调查大纲。将确定的调调查范围和和大纲交市市场分析主主管对调查查的问题进进行初步的的分析。节点D2，调调查问题的的初步分析析市场分析主主管根据公公司项目的的情况对调调查问题进进行初步分分析，防止止调查问题题定义的范范围太宽泛泛，

35、影响后后续步骤的的实施，保保证调查者者得到与管管理决策有有关的全部部信息。节点D3，制制定调查计计划市场分析主主管负责制制定调查计计划，去定定市场调查查的目的、范围、方方法等，一一知道后续续工作。将调查计划划交市场部部经理审核核。节点C4，审审核市场部经理理对市场分分析主管提提交的调查查计划进行行审核。通过审批的的调查计划划返回市场场分析主管管，实施调调查。经过审核不不合格的调调查计划也也返回市场场分析主管管重新制定定调查计划划。第二阶段：市场调查查实施、分分析阶段节点D5，调调查实施市场分析主主管实施经经过审批的的调查计划划，在实施施的过程中中注意将无无误差控制制在较小的的范围内。节点D6，

36、调调查数据及及资料的整整理分析市场分析主主管对收集集到的调查查数据和资资料进行汇汇总、整理理，利用统统计方法和和计算机对对公司项目目的市场情情况进行分分析。节点D7，编编写市场调调查报告通过市场调调查数据的的整理、分分析，编写写市场调查查报告。将市场调查查报告交市市场部经理理审核。节点C7，审审核市场部经理理对市场调调查报告进进行评审。合格的调查查报告上交交营销副总总审批。没通过审核核的报告返返回市场分分析主管重重新进行调调查数据的的分析。节点B8，签签署意见营销副总对对市场部经经理上交的的市场调查查报告进行行审核并签签署意见。将调查报告告和签署的的意见上交交总经理审审批。节点A8，审审批总经

37、理对调调查报告进进行审核，参参考营销副副总的意见见后签署自自己的意见见。若报告未通通过审批则则返回市场场部经理重重新界定调调查范围。广告宣传流流业务程编号：部门名称投资发展部部流程名称广告宣传工工作流程层 次2概 要广告宣传总经理营销副总市场部经理理财务部策划主管平面设计文案主管ABCDEFG1234567891011121314开始结束效果评估编写广告实施方案审批审批审批广告实施审批媒体选择广告预算设定广告时间确定广告目的分析购买人深入了解产品特性收集相关资料平面设计平面创意文案设计文案创意公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期广告宣传业业务流程节

38、节点说明第一阶段：准备阶段段节点E2，收收集资料策划主管组组织人员收收集项目的的相关资料料和市场资资料的调查查、分析、整理。节点E3，深深入了解产产品特性在分析市场场竞争情况况的基础上上深入了解解本公司房房地产项目目的特点，明明确项目的的竞争力所所在。节点E4，分分析购买人人策划主管负负责了解目目标市场的的相关情况况，包括：消费者类类型、购买买动机、目目标市场的的需求价格格弹性等。第二阶段：广告方案案制作阶段段节点E5，确确定广告目目的策划主管在在达到广告告吸引人、易被理解解的基础上上确定广告告的侧重点点，如，重重点在建立立公司形象象上、使消消费者发生生兴趣、使使消费者了了解产品的的用途、刺刺

39、激购买需需求等。节点F6，平平面创意平面创意人人员根据策策划部门确确定的广告告目的和侧侧重点制作作最具表现现力的宣传传方式，使使广告既有有独特的魅魅力。节点G6，文文案创意文案创意人人员根据策策划部门确确定的广告告目的和侧侧重点负责责广告文案案的制作。节点E7,设定广告告时间策划主管设设定广告时时间，确定定广告应用用的时间是是引导期、公开期还还是续销期期。节点E8，媒媒体选择策划主管根根据产品特特性、市场场状况、消消费者购买买动机和媒媒体情况等等选择媒体体。节点E9，广广告预算策划主管编编制广告预预算，通常常采用百分分比法和目目标法。将广告预算算交财务部部审批。节点D9，审审批财务部对策策划主

40、管上上交的广告告预算进行行审批。审批后交策策划主管编编写广告实实施方案。节点F100，平面设设计平面设计人人员根据广广告平面创创意进行具具有表现力力的平面设设计。将平面设计计方案交策策划主管。节点G100，文案设设计文案主管根根据文案创创意组织人人员进行广广告文案的的制作。将文案制作作的方案交交策划主管管。节点E111，编写广广告实施方方案策划主管根根据广告预预算、平面面设计和文文案设计方方案编写广广告实施方方案。将广告实施施方案交市市场部经理理审批。节点C111，审批市场部经理理对广告实实施方案进进行审批。将审批后的的广告方案案交营销副副总审批。节点B111，审批营销副总对对广告方案案进行审

41、核核，签署意意见。将方案交总总经理审批批。节点A111，审批总经理结合合公司项目目情况对广广告方案进进行审核，签签署意见。将审批后的的广告实施施方案下发发策划主管管，组织广广告策划实实施。第三阶段：广告实施施阶段节点E122，广告实实施策划主管组组织人员进进行广告实实施，在整整体广告实实施方案指指导下采取取适当的传传播方式，如如可选择软软性传播、硬性传播播、自觉传传播或采用用整合营销销传播。节点E133，效果评评估策划主管对对广告传播播效果进行行评估，发发现问题及及时调整，以以保证所选选择的广告告媒体与细细分目标市市场的最佳佳搭配，实实现广告效效率最大化化。公关业务流流程编号：部门名称市场部流

42、程名称公关活动业业务流程层 次2概 要总经理营销副总市场部经理理市场分析主主管公关主管ABCDE123456789审批签署意见计划论证组织实施研究确认审批市场调研结束计划实施开始提交项目公关计划书公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期公关业务流流程节点说说明节点E2，提提交项目公公关计划书书公关主管针针对公司项项目开发进进行整体公公关活动的的计划和内内容的编制制。将公关计划划书交市场场部经理审审批。节点C3，审审批市场部经理理根据项目目情况，对对公关主管管上交的公公关计划书书进行评审审，并签署署意见。（时时限：两个个工作日）将公关计划划书交市场场分析

43、主管管组织实施施市场调研研。节点D4，市市场调研市场分析主主管根据公公关活动计计划书内容容进行相应应的市场调调查，收集集调查信息息并对信息息进行分析析，对公关关活动的目目的和效益益，初步可可行性及内内容形式进进行研究。得出研究论论证报告并并上交市场场部经理确确认。节点C5，研研究确认市场部经理理组织相关关人员根据据市场调查查报告对公公关计划进进行评审。将评审结果果交营销副副总。（时限：一一周内完成成）节点B6，计计划论证营销副总在在听取房地地产专业人人员意见后后，结合市市场部的评评审结果，对对公关计划划进行论证证。将论证结果果上交总经经理审批。（论证当日日上交）节点A7，审审批总经理对上上交的

44、公关关计划论证证结果进行行审核，并并签署意见见。将审批后的的公关计划划转到营销销副总处。（审批当日日下发）节点B8，签签署意见营销副总根根据总经理理的审批，对对公关计划划进行审批批并签署意意见。将审批后的的公关计划划下发市场场部经理，组组织实施。（签署意见见的当日下下发）节点C8，组组织实施市场部经理理负责组织织和协调人人员进行公公关计划的的准备和实实施。将任务下达达公关主管管处。节点E8,关主管负责责公关活动动方案的实实施，并配配合相关主主管部门做做好相应的的公关业务务活动。销售部客户户管理业务务流程编号：部门名称销售部流程名称销售部客户户管理流程程层 次3概 要销售部客户户管理销售部经理理

45、副经理客户代表工程部财务部物业公司ABCDEF开始制定客户管理方案合同整理建立客户档案 项目通报、业主活动业主是否有疑问是否工程问题工程解决方案是否物业问题是否发生费用物业问题解决业主信息反馈审核检查客户入住确认房款付清证明入住资格确认办理入住手续结束123456789101112公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期销售部客户户管理业务务流程节点点说明第一阶段：入住前节点A2，制制定客户管管理方案销售部经理理应制定一一套有效的的客户管理理方案，包包括客户个个人资料、购房标准准、规格、价格、付付款方式等等的管理。交客户代表表整合、打打印、装订订。节点

46、C2，合合同整理客户代表负负责将销售售部经理制制定的客户户管理方案案及与客户户签订的购购房合同整整理、打印印、装订成成册。节点C3，建建立客户档档案建立详细的的客户档案案，以备售售后服务中中随时查阅阅。交给销售部部副经理一一份，以便便副经理处处理业主疑疑问。节点B3，项项目通报，业业主活动销售部副经经理应及时时了解项目目进展情况况，对于签签订合同、建立客户户档案的项项目应详细细备案，以以便处理售售后事务。组织业主和和购房有关关的活动，保保障业主顺顺利办妥购购房手续尽尽快入住。节点B4，BB5，B66，业主是是否有疑问问业主可以对对购房方面面有关的问问题提出质质疑，副经经理应给与与合理的解解答。

47、如果是工程程问题，工工程部应负负责制定解解决方案。如果是物业业问题，物物业公司应应负责制定定解决方案案。节点D5，工工程解决方方案如果是工程程问题，工工程部即根根据实际情情况制定解解决方案。（时限：一周）根据工程施施工的内容容编写工程程预算，交交财务部申申请预算。节点E5，是是否发生费费用财务部将工工程部提交交的工程预预算核算费费用。将费用申请请交副经理理处审批。节点F6，物物业问题解解决如果是物业业问题，有有物业公司司负责提出出解决方案案。第二阶段：办理入住住手续节点B7，业业主信息反反馈销售部副经经理负责将将业主提出出质疑的问问题通过工工程部和物物业公司的的解决方案案对业主进进行解释、回答

48、，并并告知解决决时限。将解决方案案报销售经经理处审批批。节点A8，审审核检查销售部经理理对问题进进行核查，审审批解决方方案。节点C9，客客户入住确确认客户代表负负责确认客客户何时入入住。节点F9，房房款付清证证明客户入住前前，必须持持有财务部部开据的房房款付清证证明。节点B100，入住资资格确认销售部副经经理根据物物业公司的的房款付清清证明对客客户入住资资格进行确确认。节点F111，办理入入住手续物业公司为为经审批确确认有入住住资格的客客户办理最最后的手续续。定单管理业业务流程编号：部门名称销售部流程名称定单管理业业务流程层 次2概 要销售部经理理销售服务组组客户服务组组销售统计客户ABCDE

49、1234567891011审核审核一次性交款付款方式办理合同签证登记手续商讨购房协议书条款客户跟踪客户登记开始按揭贷款办理产权登记过户和移交协助办理按揭申请结束建立客户档案与银行签署正式贷款协议客户提交按揭材料签订认购书公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期定单管理业业务流程节节点说明节点B2，客客户登记销售服务组组人员应向向客户全面面介绍公司司项目产品品，记录客客户的姓名名、联系方方式、购买买意向。节点B3，客客户跟踪销售服务组组人员与潜潜在的客户户进行沟通通，了解客客户的预期期，使客户户更深入的的了解公司司的产品，进进行客户跟跟踪。节点E3，签签

50、订认购书书当客户确定定购买时，销销售服务组组先询问客客户认购书书上的付款款方式是否否需要修改改，协助客客户签订认认购书。节点B4，商商讨购房协协议书在客户办理理完认购书书后，销售售服务组与与客户商讨讨购房协议议书条款，特特别要详细细说明购房房合同及补补充协议中中的全部条条款。将商讨的结结果报销售售部经理。（当日递递交）节点A5，审审核销售部经理理对客户购购房协议书书条款的商商讨结果进进行审核。将审核结果果下发客户户服务组。（时限：一一个工作日日完成）节点B5，办办理合同签签证登记手手续客户服务组组根据销售售部经理的的审批，在在合同中正正确填写允允许客户附附加的要求求和公司附附加的要求求，帮助客

51、客户办理合合同签证登登记手续。节点B6，付付款方式客户服务组组人员在确确定客户的的付款方式式。若客户一次次付清全款款，则在客客户付款后后办理产权权登记和过过户移交。若客货采用用按揭贷款款购房则要要求客户提提交按揭材材料，包括括：收入证证明、身份份证明、未未婚或已婚婚证明，配配偶身份证证明等。节点E6，客客户提交按按揭材料客户提供按按揭材料。客户将按揭揭材料交到到客户服务务组。节点C7，协协助办理按按揭申请客户服务组组协助客户户申请按揭揭贷款资料料，办理按按揭贷款手手续。客户服务组组办理按揭揭时应按照照按揭贷贷款申请表表的内容容审核业主主申请购房房贷款的条条件和资料料。节点E8，与与银行签署署正

52、式贷款款协议客户与银行行签署正式式贷款协议议。节点C9，办办理产权登登记过户和和移交客户服务组组帮助客户户办理产权权登记过户户和移交。将办理好的的手续交销销售部经理理审批。节点A100，审核销售部经理理对相关的的购房手续续进行审核核。将有关手续续交销售统统计。节点D100，建立客客户档案销售统计建建立客户档档案，保留留业主的购购房合同及及相关资料料，以备入入住后客户户投诉和类类似问题的的解决。客户投诉处处理业务流流程编号：部门名称销售部流程名称客户投诉处处理流程层 次2概 要客户投诉处处理总经理营销副总销售部经理理客户服务主主管客户助理客户ABCDEF123456789投诉问题解决投诉判断制定

53、纠正及改进措施及投诉问题解决投诉判断制定纠正及改进措施及制定奖惩措施投诉问题解决投诉判断结束制定纠正及改进措施及投诉问题解决投诉判断结束投诉问题解决投诉判断投诉接待与记录客户投诉开始公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期客户投诉处处理业务流流程节点说说明节点F2，客客户投诉客户在使用用公司产品品的过程中中，由于房房屋品质、服务或客客户预期过过高等问题题产生客户户投诉。节点E3，投投诉接待与与记录客户助理负负责投诉接接待并做好好问题记录录工作。节点E4，投投诉判断客户助理对对投诉产生生原因进行行判断。根据投诉处处理规范，对对能力范围围内的投诉诉问题进行

54、行处理。如涉及的问问题较严重重，超出能能力范围，则则将投诉反反映到客户户服务主管管处。节点E5，投投诉问题解解决客户助理解解决能力范范围内的投投诉问题。节点D5，投投诉判断客户服务主主管对客户户投诉进行行判断。对能力范围围内的投诉诉进行解决决。不能解决的的投诉反映映到销售部部经理处。节点D6，投投诉问题解解决客户服务主主管解决能能力范围内内的投诉问问题。节点D7，制制定纠正及及改进措施施客户服务主主管根据投投诉反应的的问题制定定纠正措施施。节点C6，投投诉判断销售部经理理对客户服服务主管反反映的问题题进行判断断。根据投诉处处理规范不不能解决的的投诉上报报营销副总总。对能力范围围内的投诉诉进行解

55、决决。节点C7，投投诉问题解解决销售部经理理解决能力力范围内的的投诉问题题。节点C8，制制定纠正及及改进措施施针对投诉问问题发生的的原因制定定纠正及改改进措施。节点C9，制制定奖惩措措施对从投诉产产生到解决决的过程中中相关的人人员制定奖奖惩措施。节点B7，投投诉判断营销副总对对营销部经经理上报的的投诉问题题进行判断断。不能解决的的投诉上报报总经理。对能力范围围内的问题题进行解决决。节点B8，投投诉问题解解决营销副总解解决能力范范围内的投投诉问题。节点A8，投投诉判断总经理对营营销副总上上报的投诉诉问题进行行判断。节点B9， 制定纠正正及改进措措施营销副总根根据投诉问问题的产生生和解决过过程制定

56、纠纠正及改进进措施，避避免类似的的情况再次次发生。节点A9，投投诉问题解解决经过对问题题的判断，组组织相关人人员讨论解解决投诉问问题并制定定相关的纠纠正、改进进措施和奖奖惩措施。资金管理业业务流程图图编号：部门名称财务部流程名称财务部资金金管理流程程图层 次2概 要计划控制、资金准备备、资金日日常调度结结算总经理财务副总财务部经理理出 纳各部门（各各子公司）ABCDE12345678910审批审批开 始年度资金计划编制预算和用款计划接受用款申请结 束用款申请融资执行融资准备年度融资计划审批审批审批年度预算和资金使用计划审批年度资金准备汇 总月度资金准备资金使用YYYYNNNN2000元以上20

57、00元以下公司名称*房地产产开发有限限公司密 级第 页页共 页编制单位签发人签发时间资金管理业业务流程图图节点说明明节点B2，资资金计划财务部经理理收到经过过总经理审审批的公司司年度预算算和资金使使用计划。节点C3，融融资计划财务部经理理根据年度度资金使用用计划、预预测现金流流量表制定定年度融资资计划；本项工作在在收到审批批后的年度度资金计划划、预测现现金流量表表后5个工工作日完成成；年度融资计计划交财务务副总审批批；节点B3，审审批财务副总审审批财务经经理递交的的融资计划划，就融资资时间、融融资方式、融资成本本进行审核核；对于融资计计划中不合合理部分退退回财务部部经理重新新制定融资资计划；将

58、审批通过过的融资计计划交总经经理审批；本项工作在在收到财务务部经理递递交的融资资计划后22个工作日日完成。节点A3，审审批总经理审批批副总递交交的年度融融资计划；对于融资计计划中不合合理部分退退回财务部部经理重新新制定融资资计划；将审批通过过的融资计计划交财务务部经理进进行融资准准备；本项工作在在收到财务务副总递交交的融资计计划后2个个工作日完完成。节点C4 D4 融融资资金准准备财务部经理理根据总经经理审批后后的融资计计划进行融融资准备；将资金计划划和融资计计划交出纳纳备份，以以便出纳进进行资金准准备；出纳根据财财务部经理理指示进行行资金准备备。节点E5，编编制预算和和资金使用用计划各职能部

59、门门和各子公公司根据审审批后的年年度预算和和资金使用用计划编制制本部门（子子公司）月月度预算和和用款计划划。（此时限为为：每月224日前）将预算和资资金使用计计划交至财财务部。节点C5 汇总财务部经理理将各部门门（子公司司）月度预预算和资金金使用计划划进行汇总总，报财务务副总审批批；此项工作在在每月266日前完成成；节点B5，审审批预算、用款计划划财务副总根根据年初制制定的公司司预算和资资金计划对对各部门上上报的月度度预算和资资金使用计计划进行审审批。对于月度计计划和年度度计划有较较大变动（额额度变动超超过10，资金使使用时间变变动1个月月）的要求求部门经理理根据月度度工作目标标进行解释释和相

60、应调调整；审核通过的的公司月度度预算和资资金使用计计划交总经经理审批；此项工作在在每月288日前完成成；节点A5，审审批预算、用款计划划总经理根据据公司年度度资金计划划，对上报报的预算和和资金使用用计划进行行审批，就就资金额度度变化和资资金使用时时间变更要要求部门（子子公司）经经理根据月月度工作目目标进行解解释和调整整；将审批后的的预算和资资金使用计计划交财务务部进行融融资和资金金准备；此项工作在在每月300日前完成成。节点C6 融资执行行财务部经理理根据审批批后的公司司月度预算算和资金使使用计划进进行融资，并并指示出纳纳根据各部部门的资金金使用计划划进行资金金准备；如果不需要要融资直接接指示