环境科技公司质量管理手册参考范本

1、PAGE PAGE 56 目 录0.1发布令30.2 公司方针、目标40.2企业概况50.5管理手册说明61.0手册的适用范围62.0引用标准和术语63.0建立管理体系（Q-4.1）73.2 管理方针、目标和承诺（Q-5.1、5.3、5.4.1）93.2.3管理目标（Q-5.4.1）103.3质量管理体系（Q-5.4.2）103.4管理体系的实施与改进(Q-4.1、8.0) 113.5文件管理制度(Q-4.2、4.2.3、4.2.4) 12.3文件控制程序 (Q-4.2.3) 143.5.3 记录管理制度(Q-4.2.4) 15记录控制程序15附：公司管理体系各过程概念图164.0组织机构和管

2、理职责（Q-5.5）174.2组织机构175.0人力资源管理（Q-6.2）175.2人力资源配置（Q-6.2.2）185.3能力、意识和培训（Q-6.2.2）196.0 施工机具管理（Q-6.3）206.2 施工机具配置216.3 施工机具使用227.0投标及合同管理（Q-7.2）227.2投标与签约227.2.3顾客沟通（Q-7.2.3）237.3合同管理（Q-7.2.2）238.0工程施工材料、构配件和设备管理（Q-7.4）248.2 工程施工材料、构配件和设备的采购248.3 工程施工材料、构配件和设备的验收（Q-7.4.3）268.4 工程施工材料、构配件和设备的现场管理278.5 发

3、包方提供的工程施工材料、构配件和设备（Q-7.5.4）279.0 分包管理（Q-4.1 、7.4）2810.0 工程项目施工质量管理（Q-7.1、7.5）3010.2工程施工管理策划（Q-7.1、7.5）3110.3 施工设计（Q-7.3）3210.4 施工准备（Q-7.5.1）3310.5 施工过程控制（Q-6.4、7.5.2、8.2.3）3410.5 .1.1施工过程质量控制3410.5 .1.2施工作业环境控制 （6.4） 3510.5.2施工过程的确认（Q-7.5.2）3610.5 .3施工过程及进度标识和可追溯性 （Q-7.5.3）3610.5 4沟通与协商（Q-7.2.3）3710

4、.6 服务（Q-7.5.1、7.5.5）3811.0 施工质量检查与验收（Q-8.0）4011.2 施工质量检查（Q-8.2.4）4111.3 施工质量验收（Q-8.2.4）4111.4 施工质量问题的处理（Q-8.3）42不合格施工控制程序4311.5 检测设备管理（Q-7.6）4412.0 管理自查与评价(Q-8.2.2、8.2.3) 4512.2 管理活动的监督与评价(Q-8.2.3) 4512.2.3 内部审核 47 内部管理体系审核控制程序4812.2.6 收集工程建设有关方的满意情况的信息（Q-8.2.1）5013.0 质量信息和质量管理改进 (Q -8.5) 5113.1.5纠正

5、措施和预防措施控制程序5113.2 信息的收集、传递、分析与利用（Q -8.4）5313.3 质量管理改进与创新 5513.5 公司的改进与创新56附表1：组织机构图63 附表2：程序文件清单64附表3：要素职能分配表65 01.发布令本管理手册依据ISO9001：2008质量管理体系要求并按照GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求，结合地质灾害治理工程勘查、设计、施工及园林绿化工程的专业特点，结合本公司实际和相关法律编制了环境科技有限公司质量管理体系文件。质量管理体系的文件，使本公司的新版体系文件更加“行业化”和“本土化”，符合工程建设隧道施工的行业特点，管理手册阐述

6、了本公司质量管理方针和目标以及组织结构，各职能部门负责人的质量职责，规定了质量管理体系的要求，是指导我公司发展质量活动的法规性及纲领性文件。 全公司所有与质量有关的部门和人员都要严格遵照执行，以保证我公司产品质量稳步提高，提高市场占有率，市公司取得最佳的经济效益和社会效益。根据本公司规模和特点管理者代表由总经理一人承担，全面负责质量管理体系实施、保持和持续改进负责人并且对事实运行进行监督考核。本管理手册现予以批准发布，自年1月1日发布和实施。公司法定代表人、总经理：二一三年一月一日0.2 公司方针、目标 管理方针：依靠科技，治理环境，绿化大地，创建和谐。质量目标：1. 顾客满意度95，每年递增

7、2%；2. 工程项目竣工合格率100%。公司法定代表人、总经理：二一三年一月一日0.2企业概况智而用私，不如愚而用公。巧伪不如！环境科技有限公司是按照现代公司制组建企业。公司建立了一支专业化的服务团队，具有丰富的专业知识积累，对施工的工程进行全面的质量跟踪检验。环境科技有限公司拥有完善的质量保证体系，长期以来坚持贯彻公司“技术先导，服务为本，长期合作，共同发展”的宗旨，“商场竞争、诚心无价”是我们奉行的准则，“着眼市场、开拓创新”是我们的发展之源。秉承厚高“厚德为人，高标准做事”的原则。以“依靠科技，治理环境，绿化大地，创建和谐”为公司理念，严守职业道德，讲求专业信誉，本着对社会负责、对企业负

8、责、对环保事业负责的态度作好每项工作。公司具有完善的组织机构、健全的规章制度、严格的质量保证体系、雄厚的技术力量及良好的技术装备和工作环境。公司严格按照“公正、科学、诚信”的工作原则，以“诚信、科学、快捷”的宗旨为客户提供优质的服务。 为了提高公司在市场上的竞争能力，逐步推动公司的整体实力，公司需要进一步树立广义的质量观念。公司决心按照ISO9001标准的要求，建立、实施并保持质量管理体系。“诚信，务实，开拓，创新”是企业的经营理念，实施“以人为本、制度立业”的基本管理思想；“改进无止境”是企业的企业文化，企业将在员工中开展素质、修养教育，不断培育“以顾客为中心”和“追求卓越”的企业文化内涵；

9、以市场需求为原则，以顾客需要和满意为目标是企业的关注焦点，我们愿已优质的产品、有竞争力的价格、热诚的服务、竭诚与各界人士多方合作，共创美好明天。0.5管理手册说明0.5.1本管理手册是依据ISO9001：2008质量管理体系-要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、要求制定的，它详细阐述了本公司符合标准规定的管理体系的要求。0.5.2本管理手册用于公司内部管理以及内部评定的依据。0.5.3本管理手册用于第二方审核评定的依据。0.5.4本管理手册用于第三方管理体系认证/注册的依据。0.5.5本管理手册由公司总经理批准，以书面文件形式印发，由办公室负责统一编号、造册、登记、

10、分发及管理。0.5.6盖有红色受控印章和编有分发号的管理手册为受控版本。0.5.7受控版本分发给管理体系直接涉及的公司领导、职能部门和项目经理部。受控版本管理手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。0.5.8非受控版本供投标、宣传使用。0.5.9受控版本的管理手册的更改、换版：a、部分更改时，采用划改或换页方式进行；b、当管理手册经过重大或多次更改、或系统环境发生重大变更时，应重新换版。同时，旧版作废；c、更改执行“文件控制程序”。1.0手册的适用范围适用于地质灾害治理工程勘查、设计、施工和园林绿化工程的施工所有实现过程、管理过

11、程、后勤服务过程及所涉及部门、场所和岗位。本公司提供的产品特点一般是工程设计、图样、规范和技术要求均由顾客提供，不允许项目部有任何更改和变动，但如在地质灾害治理工程的工程中有顾客对勘查和设计和开发有要求时按标准中7.3条款和规范中10.3的控制要求实施，因此标准中7.3条款和规范中10.3不删减。2.0引用标准和术语2.1引用标准2.1.1 GB/T19000-2008 idt/ISO9000：2005管理体系基础和术语。2.1.2 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。2.1.3 GB/T19001-2008 idt/ISO9001：2008质量管理体系要求。2.2术语采

12、用 GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系基础和术语、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、中的术语定义以及下列术语。2.2.1 公司领导：系指公司的总经理或管理层。2,2.2有关部门：系指与管理体系过程（活动）有关的公司职能处室。2.2.3项目部：系指地质灾害治理工程勘查、设计、施工和园林绿化工程的施工，并代表公司实施项目管理的组织。2.2.4合同：系指公司与其他方签订的有约束力的协议。2.2.5合同要求：系指合同文件中规定的必须履行的需求或期望，包括口头表述的。2.2.6合同文件：系指公司与顾客达成一致的书面文件,包括合同协议书、招标书、标书

13、、图样、规范等。2.2.7顾客代表：系指顾客方授权并与本公司项目部保持联系的人员。2.2.8监理代表：系指由顾客聘请或委托第三方(监理公司)对本公司所承担的工程施工实施监督管理的人员。2.2.9隐蔽工程：系指被后续工序、过程或其他分顶工程所掩埋覆盖，无法直接检查和测量的工程部位。2.2.10特殊过程：系指不易或不能经济地进行验证或不能由后续的监视或测量加以验证的过程。2.2.11关键过程：系指对隧道工程施工质量和测绘成果质量有直接影响的过程。2.2.12施工计划（施工组织设计）：系指为确保地质灾害治理工程勘查、设计、施工和园林绿化工程的施工项目的实施,根据合同要求编制的工程计划及施工方案。2.

14、2.13工作设计书：系指为确保勘查与施工项目的实施,根据合同(项目)要求编制的作业方案。2.2.14测绘：系指测量和制图工作的总称。2.2.15地籍：是指土地的位置、界址、数量、质量、权属和用途等基本状况的记载。2.2.16质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。2.2.17质量管理制度：按某些质量管理要求建立的，适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.2.18施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。2.2.19质量信息：反映施工质量和质量活动过程

15、的记录。为阅读和标识方便，本手册使用以下简称： 1、标准即：GB/T19001-2008质量管理体系 要求。2、规范即： GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。3.0建立管理体系（Q-4.1）3.01目的公司按照GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，建立文件化的质量管理体系，符合本公司地质灾害治理工程勘查、设计、和园林绿化工程的施工项目的建立、实施和保持质量的总要求以及对管理体系文件编制的要求。3.02范围适用于对本公司地质灾害治理工程勘查、设计、施工和园林绿化工程的施工项目施工过程及其产品的所有的质量管理活

16、动。3.03职责公司总经理:.1负责公司质量管理体系的建立、实施和保持；.2批准公司质量管理手册、发布管理方针和目标、任命管理者代表；.3组织制定本公司质量方针和质量目标，确保质量管理体系运行所必要的资源配备；.4全面领导本公司日常工作，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保满足和超越顾客的要求；.5负责确定本公司体系组织结构，任命管理者代表，并赋予其相应的职责和权限；.6确定各部门人员的岗位职责、权限和相互关系，确保各部门有效沟通；.7组织制定并审批公司全年生产计划、质量计划、销售计划和公司整体培训计划；.8主持召开管理评审会议；.2负责公司重大工程项目以及特殊合同的审批。 管理者代

17、表:.1确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；.2 向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的建议；.3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；.4 就本公司质量管理体系管理体系有关事宜与外部方进行联络。施工部:.1组织落实工程项目施工，审核项目部编制的施工计划；.2负责工程项目施工的监督检查和工作环境的控制；.3建立完善施工过程控制；.4参与特殊合同评审、供方评审和管理评审；.办公室:.1参与公司内营销战略及政策制定；.1负责合同管理及合同的洽谈、签订工作；.1负责用户档案的建立和管理。.1负责顾客满意度的调查、统计工作，并及时上报总经理。.1负责原材料的采购供方的评审工

18、作。.1协助管理者代表建立健全质量管理体系，确保其有效运行和实施；项目部:.1负责编制施工项目的施工计划，项目部全面履行工程施工的质量、安全、进度、文明施工责任，对业主和法人负责，作业层对项目部负责。.2项目经理是本工程质量第一责任人，对工程质量负责。.3项目部建立质量保证体系，全面执行公司质量体系程序文件，编制质量计划，配备足够的持证专职质量管理人员，确保工程项目质量满足合同要求，创优质工程。.4严格过程控制，保证工序质量。 项目部按规范要求对原材料进行质量检验，严禁不合格品进入施工现场； 严格执行以项目部为核心的质量“三检制”（班组自检、作业队复检、项目部终检），提高一次验收合格率； 项目

19、部质检人员应对隐蔽工程和关键部位进行跟班旁站检查； 项目部对分包工程实施有效监控，严禁“以包代管”； 坚持审图和工艺设计，编制技术措施，为施工质量提供技术保证； 严格执行规程规范，严格施工工艺。 负责生产过程中设备的日常维护和管理；.5项目部对发生的质量缺陷要逐一进行评定，并按不合格品控制程序处置；对重大质量缺陷按“三不放过”的原则追究有关责任人的责任。.6项目部建立以各级一把手为安全第一责任人的安全生产责任制，贯彻执行安全生产方针、政策、法规和各项规定，职工创安全岗位，项目创建安全工程，实现安全预定目标。.7严格施工现场安全生产监督管理。 制定施工安全技术措施并进行交底，为安全生产提供技术保

20、证； 配备足够的持证专职安全管理人员，建立安全生产工作网； 实行安全防护设施验收检查制度，并保持齐全、完好，不能满足安全生产的部位不准施工； 采取强制措施，防止发生“三违”行为。.8项目部结合本工程的实际，坚持质量、安全重奖重罚原则和事故追究制度，制订质量、安全奖惩实施细则，并严格执行。.9项目部根据施工组织设计及确定的直线工期和控制性工期目标，制订施工计划，监督旬计划的执行，加强现场的资源调度，确保直线工期和控制性目标的如期实现。3.1一般规定本公司按照GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的4.1条的要求，在建立和实施管理体系的

21、过程中遵循GB/T19000确定的质量管理八项原则。以GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的标准文件的结构为基础建立了本公司的质量管理体系文件。应用PDCA方法，确定标准、规范所需的过程，确定这些过程的顺序和相互作用，以及检查控制准则和方法，以确保资源和信息，监控这些过程实施的措施，以实施对这些过程的持续改进。为此应做到如下要求：3.1.1公司对管理体系所需要的管理过程进行识别，并编制相应的程序文件；3.1.2明确过程的控制方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；3.1.3对过程进行管理的目的是实施管理体系，实现组织的管理方针和目标

22、；3.1.4对过程进行测量（适用时）、监控和分析及采取改进措施，实现所策划的结果，并进行持续改进。3.1.5本公司管理体系过程：管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进。3.1.6识别结果3.1.6.l本公司产品实现过程流程图、管理体系的组织机构图、职能分配表。本公司对工程分包和劳务分包过程给予识别，并加以控制。3.2 管理方针、目标和承诺（Q-5.1、5.3、5.4.1）3.2.1管理承诺（Q-5.1）总经理承诺公司建立和实施的质量管理体系，通过公司领导作用及各种措施创造一个员工充分参与的环境，使公司管理体系能够在这种环境中有效运行，运用质量管理八项原则作为发挥以下作用的基础，并亲自领导以下

23、活动的开展和提供以下相关有效性的证据：1）制定并保持公司的管理方针和管理目标；2）通过增强员工的意识、积极性和参与程度在整个公司内促进管理方针和管理目标的实现；3）确保公司关注顾客要求，增强顾客满意；4）确保实施适宜的过程以满足顾客和其它相关的要求并实现管理目标；5）确保建立、实施和保持一个有效的管理体系，以实现这些管理目标；6）确保使公司获得与建立、实施和改进管理体系有关的必要资源；7）定期评审公司管理体系，以确保公司管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率；8）决定有关管理方针和管理目标的措施；9）决定改进公司管理体系的措施。10）以改善公司工作环境和员工健康安全为目的，确保文明安全生产，降

24、低职业安全风险，对于顾客的投诉、工程质量不符合责成有关部门要及时处理，得到员工、顾客和相关方的理解和满意。3.2.2管理方针（Q-5.3）总则；公司总经理确定公司发展战略规划，明确公司的发展宗旨和方向，建立质量管理方针。职责.1总经理：负责制定本公司的质量管理的制定方针。.2公司各部门、全体员工：认真学习、领会和贯彻管理方针。控制要求总经理保证管理方针得到有效贯彻和控制，确保：.1管理方针与公司的企业宗旨相适应，与有关法律法规要求、合同约定相适应；.2包括对满足标准，法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺；.3提供制定和评审质量管理目标的框架；.4各相关部门/各项目部要组织员工学习，理解质

25、量管理方针，在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，让用户满意，树立施工企业的良好形象。.5通过每年的管理评审，评审方针的持续适宜性和目标的实现情况；.6相关方也能获取方针，可以在公司总部、项目部悬挂方针。相关文件管理评审程序3.2.3管理目标（Q-5.4.1）总则总经理确保在本公司的相关职能和层次上建立管理目标和目标管理制度，明确制定目标的职责、依据、目标的分解、目标实现情况的考核等要求。职责A. 总经理：负责批准总目标和分解部门和项目部的目标。B. 办公室：负责组织质量目标和目标管理制度的制定与考核。C. 公司各部门/项目部：负责贯彻实施质量目标，制定本部门/项目部的目标、指标。

26、目标和目标管理制度控制要求A. 制定的管理目标中包括：满足产品要求所需的内容，遵守适用的法律法规与其他要求，对自身不可承受风险可选适宜的施工计划或方案进行控制；B. 管理目标考虑相关方的观点和意见；C. 管理目标指标保持文件化，尽可能做到量化；D. 管理目标包含对持续改进的承诺，对预防污染的承诺；E. 每年初办公室组织评审制定的质量目标、指标适应性和可行性，编制适宜的目标报总经理批准后实施；F. 各部门/项目部要根据公司的要求，结合相应职责和实际确定更高的目标，并经本部门/项目部负责人审批后实施；H. 每年在管理评审时，对目标完成情况进行一次总体评价，提出改进意见。相关文件A.管理评审程序B.

27、文件控制程序3.3质量管理体系（Q-5.4.2）3.3.1质量管理体系策划的内容：按照GB/T19001-2008、规范标准的要求及公司的实际情况，编制公司的管理体系文件以使管理体系有效运行。公司编制管理手册、程序文件，管理制度，识别和建立管理体系所需的质量管理体系全部过程。确定管理过程之间的相互作用、过程的顺序和接口。明确规定对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法。为确保过程的有效运行，对过程加以监视、识别，获得必要的用于过程运行的资源和过程监视的信息。通过监视、测量和分析过程，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果和对这

28、些过程的持续改进。3.3.2质量管理体系的管理内容：针对公司的管理方针,制定有关职能和层次上的管理目标,将目标作为发展方向,并通过目标的落实、分解及考核，确定改进的方向；根据管理的范围和内容确定适宜过程有效运行的组织机构，清晰的明确各级管理职责；对公司的人力资源进行管理，确保人员能力满足管理的要求，各项管理职责得以落实；对工程项目实施全过程质量、环境和职业健康安全管理，切实履行工程承包合同；对开展的工程分包、劳务分包、设备租赁、技术服务实施管理；对工程施工所需的材料、设备实施管理，保证项目施工资源的充分；公司按照国家和地方的有关规定对工程施工全过程进行检查和验收；收集、传递、分析和利用工程有关

29、质量方面的管理信息，评价工程质量运行的有效程度并确定改进方向；对工程施工过程的质量管理实施改进，从而不断提高管理绩效。3.4管理体系的实施与改进(Q-4.1、8.0)3.4.1配置适宜的资源公司的最高管理者在确保管理方针和目标的实现，确保质量管理体系的有效运行在满足以下原则的基础上，配置质量管理体系所必需的资源，这些资源可以包括：人力资源和专业技能；计和研制设备；制造设备；检验、试验和检查设备；仪器、仪表和计算机软件。3.4.2建立内部监督和考核机制(Q-4.1)公司为证实建设工程施工项目在质量管理体系运行的符合性和持续改进管理体系的有效性，公司策划并实施管理体系所需的监视、测量、分析和改进过

30、程，及时识别和发现产品、过程以及管理体系运行中所存在的问题，并实施有效的纠正和预防措施，不断完善公司的质量管理体系的有效运行。公司对所有质量管理活动都建立和采取适当的方式进行检查与监督，明确检查、监督的职责、规定依据和方法、评价准则，并将检查、监督的结果进行分析，根据分析结果明确改进的目标，采取适当的改进措施，增强质量管理活动的效果。监视、测量、分析和改进活动包括：顾客满意程度的监视和测量，内部体系审核，过程的监视和测量，产品的监视和测量等。通过这些监视和测量收集和获取关于产品、过程和体系不符合的信息，处置不合格品，并对产品、过程和体系的不符合加以分析，提出纠正、预防措施，实现不断改进。在测量

31、、分析的方法中还包括适用的统计技术。3.4.3 评审和改进管理体系的适宜性和有效性 (Q-5.6)公司的最高管理者就质量管理体系的运行的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实及实现情况组织进行管理评审，目的就是通过评价活动来总结管理体系的业绩，并找出存在的问题与预期目标的差距，寻求改进的机会，在研究分析的基础上，对组织在市场中所处地位及竞争对手的业绩予以评价，从而找出自身的改进方向。总则最高管理者应按策划的时间间隔组织进行管理评审活动，以确保质量管理体系运行其适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和管理体系变更的需要，包括管理方针和管理目标变更的需要。目的在于评价企业的

32、管理体系是否持续有效，适宜内外部环境要求，确保质量目标的实现。 管理评审一般每年进行一次，每两次评审的时间间隔不超过12个月，也可根据公司的实际情况分几次进行，分次进行的评审内容综合覆盖管理评审规定的输入和输出要求，当内、外部环境发生较大变化时，总经理酌情策划和实施管理评审。分次进行评审的形式，可通过下列过程的规范体现：(1)月度经理办公会，汇集各月目标实现情况，识别形势变化趋势，分析存在问题，落实责任，确定措施。需要注意收集每次会议要形成问题处理机制，确立问题、明确责任、规定目标、时间，并督办落实、验证等证据。(2)半年、年度工作总结分析活动。(3)经济分析会。(4)职能系统总结会。(5)战

33、略分析会。管理评审由总经理主持，管理者代表组织，办公室归口管理，并对管理评审确定的纠正和预防措施的实施效果进行验证。各部门按5.6.2评审输入的相关内容，根据实际情况作好评审的发言准备。评审输入管理评审输入应包括与现行体系的运行情况和改进机会相关的信息。1.外部和内部审核结果；2.顾客反馈，包括：顾客对产品和服务的意见、建议、投诉等；3.管理体系过程运行情况和产品的符合情况，质量管理绩效实施效果；4.法律法规与其他要求遵循的情况，目标指标完成实现情况；5.预防措施和纠正措施的实施状况；6.以往管理评审的跟踪措施及其结果；7.影响质量管理体系的各种变化，包括：法律法规、内外部环境、产品、职能、各

34、部门接口关系等；8.有关管理体系改进的建议。评审输出管理评审输出应包括与下列相关的任何决定和措施：1.管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括：方针、目标的调整，部门职能的调整，监督手段的强化，文件要求的增减或修订等；2.管理体系需要持续改进的方面及改进措施。3.与顾客要求有关的产品的改进；4.资源需求，包括硬件设施、软件资源、人员岗位配置、人员培训等；5.管理评审结果应保留记录，管理评审报告分发到各有关部门。13.2.6相关文件管理评审程序3.5文件管理制度(Q-4.2、4.2.3、4.2.4)3.5.1 总则为确保本公司质量管理体系的有效运行，在使用处可获得适用文件的有效版本，对本公司管理

35、体系中所有文件和资料，包括本公司编制的体系文件和适当范围的外来文件，文件可采用任何形式或类型的媒体，建立和实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。3.5.2体系管理文件适用范围：适用于地质灾害治理工程勘查、设计、施工和园林绿化工程的施工的所有实现过程、管理过程、后勤服务过程及所涉及部门、场所和岗位。职责A. 总经理：批准管理手册。B. 管理者代表：负责审核管理手册负责审批分管范围内的程序文件、管理制度和三层文件。C. 办公室：是管理体系文件控制的归口部门负责建立文件控制程序和管理制度，对文件和资料的编写、审查、批准、发布、修改、分发和作废等做出具体规定并实施控制，及时公布和发放

36、有效文件清单，防止使用过期或作废的文件和资料。负责管理体系内部审核、管理评审的文件的控制。负责对招标文件及施工合同的控制与管理。负责对本部门形成文件的控制。负责投（议）标文件的收集和保存。负责对人员培训与管理等文件的归口控制以及本部门形成文件的控制。D施工部负责外来技术标准、施工规定、规范的归口控制。负责项目质量计划、施工组织设计（或工作设计书）施工图纸、设计变更、交工资料等文件的控制的监督管理。E项目部负责对地质灾害治理工程勘查、设计、和园林绿化工程技术文件、及管理体系适用的法律、法规的归口控制以及本部门形成文件的控制。K. 各相关部门 负责控制归口管理的程序文件、管理制度和三层文件。.3文

37、件控制程序 (Q-4.2.3) 1 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件均为有效版本。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 办公室负责文件管理和分发控制。3.2 各有关部门负责编制部门受控文件清单，负责本部门使用文件的保管。4 工作程序4.1 文件的分类和编号4.1.1 分类a) 质量手册、程序文件；b) 作业指导书、管理文件、技术性文件等；c) 外来文件。4.1.2 文件分受控和非受控两种，与本公司质量管理体系有关的文件、发放给认证公司的质量手册与程序文件均为受控文件，应加盖“受控”印章，并注发放号；发放给客户与咨询公司的质量手册等为非受

38、控文件，对其只进行编号。4.1.3 文件编码质量管理手册RANT- SC 质量手册汉语拼音字头 本公司代号4.2 文件的编写4.2.1 质量手册、程序文件由管理者代表组织相关部门编写。4.2.2 各部门负责本部门主控的管理文件、技术性文件、制度职责的编制，包括工艺操作规程、检验规程、采购技术资料等。4.3 文件的审批与发放4.3.1 质量手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准；其它管理文件、技术文件等由办公室组织文件主控部门编写，部门主管审核，管理者代表批准。4.3.2 为了区别不同接受者，在发放的文件封面上注有发放号，用两位阿拉伯数字组成，作为接受部门代号标识。 4.4 文件的借阅与复制

39、借阅或复制与质量管理体系有关的文件，应在办公室填写文件借阅、复制记录，由管理者代表或总经理审批后，向文件管理者借阅。4.5 文件的更改4.5.1 质量手册、程序文件由办公室组织更改，填写文件更改、销毁报废通知单，经管总经理审批后实施，更改的方法一般采用“划改”或“换页”，换页时在版本号栏中填写阿拉伯数字0，1，2为序作为更改标记。4.5.2 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改、销毁、报废通知单，由办公室组织文件主控部门编写，部门主管审核，管理者代表批准后，由文件原编制人员实施更改，更改的方法采用划改或换页方式，同时在修改处签名。更改后由办公室发放文件更改、销毁、报废通知单。4.6 文件

40、的管理4.6.1 文件编制部门应根据文件适用情况（多次更改、重大更改或执行标准修改）进行换版，按文件发放、回收登记表收回原发放文件，盖“作废”印章。4.6.2 对作废文件办公室填写文件更改、销毁、报废通知单，经管理者代表批准后统一销毁，需保留参考的作废文件，应加盖“作废”章。4.6.3 确保在使用处可获得时候用文件的有改观版本；确保文件保持清晰、易于识别。4.7 外来文件的控制4.7.1 与质量管理体系有关的外来文件由管理者代表识别，经总经理批准后方可使用并移交办公室管理。4.7.2 办公室负责收集相关国家标准、法律法规的最新版本，加盖“受控”印章，发放到相关部门使用，并作好发放记录，各部门将

41、其列入外来文件受控清单。4.8 办公室对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.9 各部门分别建立本部门受控文件清单一式二份，其中一份交办公室备案。4.10 办公室将各部门上报的受控文件清单汇总，编制本公司受控文件清单，并对本公司各类文件的受控情况实施监督。4.11 作为记录的文件应执行记录控制程序。4.12 办公室负责每年的年底对各部门的文件使用情况进行抽查。5 相关文件RANT-CX-02 记录控制程序6 记录JL-4.2.3-01 文件审批发放单JL-4.2.3-02 受控文件清单JL-4.2.3-03 文件发放、回收登记表JL-4.2.3-04 文件更改、销毁、报废通知

42、单JL-4.2.3-05 文件借阅、复制记录3.5.3 记录管理制度(Q-4.2.4)为保证质量管理活动符合规定要求，证实体系有效运行以及工程施工、体系活动的可追溯性，为纠正、预防措施提供依据，对质量管理体系有关的记录进行控制和管理，建立记录管理制度。记录可以是任何形式或类型的媒体。职责A. 办公室负责监督、检查记录的控制情况，编制全公司的记录清单。B. 各相关部门负责本部门记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保护、检索、保留和处理。公司的记录管理实行归口管理，“谁记录，谁控制，谁归档”。公司有关部门、项目部涉及的所有记录均应按规定填写、保管、归档，并实施有效控制。记录控制程序1 目的办

43、公室对记录进行控制，确保记录真实、完整有效，并为质量管理体系有效性和产品质量符合规定要求提供客观证据。2 适用范围 适用于与质量管理体系运行有关记录和与产品质量有关记录的控制。3 职责3.1 办公室负责记录的控制，并监督、管理本程序的执行。3.2 质量管理体系运行中相关的记录由各主管部门控制和管理。3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式、保存期限。4 工作程序4.1 记录是一种特殊的文件，记录样式由文件编制人员设计，随相应文件一同审批。4.3 记录的形式记录具体格式由各部门根据质量管理体系活动要求自行设计。记录的设计、更改执行文件的控制程序。4.4 记录的管理和使用4.2.1 记录要

44、清晰、完整，确保记录的准确性。4.2.2 记录由各职能部门管理，各部门记录不得随意更改，由于疏忽或其它原因必须更改时，由更改人在更改处签字或盖章并标注更改日期。各部门自行管理记录应由指定人员负责登记整理、分类、装订、编目和贮存。每年交办公室统一归档。4.2.3 各部门编制质量记录清单一式二份，将本部门所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，由部门负责人审批，一份留用，一份交办公室备案。4.2.4 本公司各部门或个人需借阅记录档案时，应征得办公室主任同意并登记，随借随还。4.2.5 顾客需查阅记录时，应在办公室进行，按文件控制程序进行。4.2.6 记录的保管方式要便于

45、查阅，保存地点要通风、防潮并防损坏、变质或丢失。4.2.7 办公室每年检查一次各部门记录的使用、管理情况，如有作废记录及时撤出，并更改记录的清单。4.2.8 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门向办公室提出申请，并填写质量记录销毁清单，经管理者代表批准后统一销毁。5.相关文件RANT-CX-01 文件控制程序6.记录 JL-4.2.4-01 质量记录清单 JL-4.2.4-02 质量记录销毁清单相关文件文件控制程序相关文件记录控制程序附：公司管理体系各过程概念图文件控制程序内部审核程序 人员培训与管理 控制活动记录控制程序施工过程控制活动体系策划控制活动目标指标管理方案合同评审控

46、制活动采购过程控制活动顾客提供财产控制活动不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序产品标识和可追溯性活动监视测量控制活动监视和测量设备控制活动应急准备与响应控制活动内部审核程序管理评审活动4.0组织机构和管理职责（Q-5.5）4.1一般规定公司建立有序、合理、高效运行的组织机构，将所有人力、物力、财力等资源组织起来，形成合理的配置，以实现组织的功能和目标。管理职责主要是职责和权限的划分，清晰和明确的确定各级和各岗位的职责和权限，是发挥各级管理和各岗位的起点，并明确和管理各个过程，协调各个过程的接口，调动组织内部的积极性，使组织一方面适应变化着的环境，最大限度地发挥组织的作用达到组织的目标。4.2

47、组织机构本公司建立的是职能式组织机构。见附表1 “组织机构图” 和附表3“要素职能分配表”。4.3职责、权限与沟通（Q-5.5.1）4.3.1领导职责和权限总经理（最高管理者）：（见5.0）管理者代表（由总经理兼任）副总经理对公司总经理负责，对其分管部门或项目部的管理体系的有效运行和持续改进负有主要责任。部门负责人对公司总经理负责，履行公司赋予的职能。负责贯彻执行国家、行业和上级主管部门的规范、规程和标准；落实公司的各项规定和制度；确保公司管理体系要求在本部门的有效实施；对本部门主控的管理体系各过程运行效果负有主要责任；加强与各部门之间的相互配合，指导并协调好与各项目部的工作。项目经理受公司总

48、经理委托，全面履行工程施工承包合同，对地质灾害治理工程和园林绿化施工管理和工程质量负全责；确保公司管理体系各过程在本部的有效运行和实施；接受分管公司领导的管理，支持和协助公司各职能部门认真履行其职能作用，并接受其对本部的监督、指导和协调工作。5.0人力资源管理（Q-6.2）为确保公司管理方针和管理目标的实现，满足工程要求和顾客需求，满足质量管理方面所涉及的资源的要求，公司配置了与承担地质灾害治理工程勘查、设计、施工和园林绿化工程的施工项目所需的各类生产、施工和检测设备等基础设施、提供适宜的工作环境以及人力资源的配备等。a）对每项工程所需质量管理方面所涉及的资源的要求，均在其“施工计划”或“施工

49、组织设计”中做出明确规定。b）公司制定了“岗位工作职责标准”，做为应能胜任必要能力的判定准则，以满足工程/项目对各类具有相应工作能力资格人员的需求。c）公司致力于技术进步，提高职工素质，不断更新、改造施工机械设备，优化资源配置，确保公司管理体系的持续改进和有效运行。d）由于顾客要求的变更和内外部环境变化引起的新的资源需求，公司应予以提供。e）对顾客提供的外部资源的维护和控制在手册相应条款中体现。5.1一般规定5.1.1总则确保从事质量有影响的工作人员能够胜任本职工作，满足管理体系的需要，得到适当的教育、培训、技能的要求。5.1.2职责办公室：是人力资源的归口管理部门，结合本公司现状考 虑施工企

50、业长远目标并制定人力资源发展规划；负责制定公司“岗位工作职责标准”，根据需求编制定本年度培训计划，组织和协助各类技术、业务、技能的考试和取证工作，建立员工培训档案管理台帐，负责员工的管理调配和员工的培训；并负责全公司员工持证上岗工作的监督、检查；办公室负责按经批准的人力资源需求计划和岗位要求，提出被选择人员的能力要求，能力应从受教育程度、培训、经历、技能并结合本公司现状制定培训目标和计划。项目部负责特殊工种人员的资格取证、换证、年审等工作，协助办公室做好对特殊工种的培训和管理，并对特殊工种人员的上岗资格有监督、检查的职责。公司总经理批准“年度培训计划”，主管副总经理负责审批各级管理人员的任职资

51、格，由办公室组织考核并保留各种证据记录。各部门负责提出培训需求计划，完成办公室计划的各类培训任务，负责部门内部的培训工作。办公室会同相关部门人员参加，定期对从事质量工作的人员，进行意识、能力、经验要求等方面的考核。5.2人力资源配置（Q-6.2.2）5.2.1公司相关岗位任职条件：对从事地质灾害治理工程勘查、设计、施工和园林绿化工程的施工管理的影响工程质量的工作人员，基于必要的教育、培训、或经历，都具备相应的工作经历、专业技能、能力、和接受培训取得所需的岗位资格。对于从事地质灾害治理工程勘查、设计、施工和园林绿化工程的施工管理或影响工程质量要求的符合性工作人员，其任职条件基于施工企业管理流程和

52、业务流程，公司的管理层、项目部都明确相应的所需岗位类别、职责、权利、任职条件、沟通关系、工作条件及岗位规范、标准等要求。 公司对员工进行质量意识的教育。 所有需持证上岗人员，必须持有效证件。 对从事地质灾害治理工程和园林绿化施工管理有影响产品质量的符合性工作人员，进行必要的教育、培训，以保证其满足管理体系运行的要求。 负责培训的办公室应作好培训记录。5.2.2公司严格按照国家法律法规明文规定的需持证上岗要求，采用内外部招聘、岗位轮换、职系调整、培训等措施合理配置所需人力资源。 涉及国家大中型项目的项目经理必须取得国家注册建造师执业资格的人员担任，按项目的规模合理安排相应级别的建造师。 工程项目

53、质量检查人员、施工员、安全员、预算员、资料员、材料员、机械员、测量员等取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的相应岗位资质考核合格证书。 特种作业人员按照特种作业人员安全技术考核管理规则GB5036-1985规定的特种作业人员范围：电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机操作、爆破作业、金属焊接（气割）作业、机动车驾驶、建筑登高架设作业、其他符合特种作业基本定义的作业人员等，应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，经过培训考核合格取得操作证的操作人员方可上岗，并定期按规定进行复审。5.2.3建立员工绩效考核制度明确考核目的 1、作为晋级、解雇和调整岗位依据，着重在能力、能

54、力发挥和工作表现上进行考核。 2、作为确定 HYPERLINK /news/more-23.html 绩效工资的依据。 3、作为潜能开发和教育培训依据。 4、作为调整人事政策、激励措施的依据，促进上下级的沟通。明确考核原则 1、公司正式聘用员工均应进行考核，不同级别员工考核要求和重点不同。 2、考核的依据是公司的各项制度，员工的岗位描述及工作目标，同时考核必须公开、透明、人人平等、一视同仁。 3、制定的考核方案要有可操作性，是客观的、可靠的和公平的，不能掺入考评人个人好恶。 4、提倡考核结果用不同方式与被评者见面，使之诚心接受，并允许其申诉或解释。明确考核内容及方式 1、工作任务考核（按月）。

55、 2、综合能力考核（每季度进行一次）。 3、考勤及奖惩情况按照公司内部管理制度执行考核。明确考核人与考核指标 1、成立公司考评小组，由办公室牵头, 项目部和有关部门及项目部参加的考评小组,对员工进行全面考核和评价。 2、自我鉴定，员工对自己进行评价并写出个人小结。 3、考核指标，员工当月 HYPERLINK /news/ 工作计划、任务，考勤及公司的奖惩办法。明确考核结果的反馈 考绩与本人见面，将考核结果的优缺点告诉被评人，鼓励其发扬优点、改正缺点、再创佳绩。5.3能力、意识和培训（Q-6.2.2）5.3.1 培训计划编制。办公室结合公司的 _年度培训计划和安排培训课程表，与相关部门沟通后，报

56、分管副总经理批准后执行。临时需求而未列入计划的培训教育，由申报部门人事主管、分管领导审批执行。5.3.2培训对象和内容对全体员工进行质量管理相关的法律、法规教育、方针目标与以顾客为关注焦点、质量意识的教育。对新招聘人员进行公司质量体系文件、企业文化、安全等知识的教育。还应进行：岗位所要求必须具备的知识、操作技能的培训；质量管理基本理论、方法；安全知识的教育，包括预防事故知识和手段。对各级管理人员如：公司领导、部门经理、文秘人员、档案人员进行现代质量管理知识等培训。各类专业技术人员必须接受更新知识，提高专业知识和业务知识的培训。对工程项目质量检查人员、施工员、安全员、预算员、资料员、材料员、机械

57、员、测量员、内部质量审核人员应接受专业培训，接受相应理论知识和。对特殊岗位人员培训，严格执行先培训，并取得合格证后，才能上岗操作，同时要定期进行复训。凡是国家规定范围内的特种作业人员如：电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机操作、爆破作业、金属焊接（气割）作业、机动车驾驶、建筑登高架设作业、其他符合特种作业基本定义的作业人员等，培训按国家有关部门的规定按期安排进行培训。关键岗位人员上岗前必须接受培训，经理论与实践考核合格予以发证。关键岗位人员要拿到证书后才能上岗。5.3.3培训效果的检查和评价办公室组织对人员培训的效果进行检查和评价，对其证明材料和成绩进行备案。办公室组织检查施教者的教学准备

58、情况，教学内容和教学进度，以帮助受培训者和实施备案。办公室组织定期检查计划落实情况、修订计划，并交送公司主管领导。达不到培训要求的处理考试或考核不合格，可延期数月补考，在未取得上岗证或相关证书之前，不得从事相应工作，岗位培训达不到要求，一律调离原岗位。本期培训的不合格人员可以作为下期培训的一种需求。对通过培训尚不能达到要求的人员，办公室可以考虑采取其他措施，如招聘、更换等培训记录 每次培训，必须填写好培训实施记录，其中包括培训签到本、教材、教师名单、试卷、员工培训考核表等。 外出培训人员回公司后，须将外训合格证书或考试成绩的复印件交培训部门备案。同时填写培训记录表。 公司内人员的培训,根据实际

59、情况需要由办公室填写培训记录表等有关的资料记录，并连同其它培训资料归档保存。6.0 施工机具管理（Q-6.3）6.1一般规定 公司对施工机具的配置、验收、安装调试、使用维护等进行管理，建立施工机具管理制度，满足工程建设施工质量和职业健康安全安全、环境管理要求，确保施工正常进行。6.1.1范围 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施主要包括：工作场所、办公场所、土石方施工、地质灾害治理工程勘查、设计、施工和园林绿化工程的施工所配备的主要施工设备、器具及其运输、通讯设施信息系统服和相关设施水、电、暖等。构成固定资产的(通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通讯设备、仪器仪表、计量标

60、淮器具及量具、衡器等)机具进行管理。6.1.2职责施工部负责对各项目部主要施工设备的调配与管理,必要时,经公司总经理批准,对主要施工设备实施采购或租赁；施工部负责组织建立施工机具管理制度，对各项目部主要施工设备的调配与管理,必要时,经公司总经理批准,对主要施工设备实施采购；项目部负责安全文明施工,对施工过程中的烟尘污染和安全生产提出有效控制措施。各项目部负责本单位对实现产品符合性要求所需的工作场所和相关的设施、过程设备和支持性服务的控制。各项目部负责本单位对实现产品符合性要求所需的工作场所和相关的设施、过程设备和支持性服务及其工作环境的控制；项目部负责项目工地的设施、设备、库房施工器具的管理。