产品标识和可追溯性控制程序

1、产品标识和可追溯性控制程序1 目的 规范进货物料、半成品、成品的标识作业，以便发生质量问题时，具备相应的可追溯性。 2 范围 本程序文件适用于家用原材料、半成品及成品的标识。 3 职责 3.1 物控部负责入库原材料的标识。 3.2 生产分厂负责在生产过程中产成品的有效标识。 3.3 成品检验部负责对成品标识的有效性进行验证；发生需要追溯的情况时，组织并协调追溯工作的进行；负责监督检查各执行部门的标识实施情况。 3.4 原材料检验部负责原材料的标识有效性的验证和监督。 3.5 生产工艺部负责监督生产过程的在制品标识。 3.6 物流管理部负责成品仓成品的有效标识。 3.7 成品检验部和原材料检验部

2、负责各类标识牌的设计并报公司广告部制作，各使用部门开领料单领取。 3.8 各部门应熟悉并掌握各类物资的标识方法，发现问题应及时报成品检验部和原材料检验部进行追踪复查。 4 工作程序 4.1进货标识 4.1.1 针对符合 HSF 指令的原材料在其物料编号的最后增加“R”代码。 4.1.2 供应商送货时应清晰标注包括但不限于以下内容：供应商、产品名称、型号规格（或图号）、数量、进货日期、材料批号、质量判定等内容。针对“HSF”物料按HSF 标识位置检验规范的要求进行标识。 4.1.3 原材料仓仓管员在验收进货物料时应确保货品包装应有产品标识，对于 HSF 物料除了已备案豁免的供应商所供物料，其它未

3、备案的 HSF 供应商所供物料应有相应的 HSF 标识。 4.1.4 仓管人员按供应商装车清单上的物料名称、物料编码、数量、规格等信息进行收料入库，并依进货批次、供应商不同，分类标识、摆放储存。同时仓管员需在物料存卡注明物料的批次号。 4.1.5 仓管员对暂入库来料物品挂“待检”标识牌。将供应商装车清单或填写报检单交原材料检验部检验，原材料检验部将检验结果填写于供应商装车清单或报检单并及时反馈给仓管员，仓管员按检验结果作相应的质量状态标识，合格的换挂“合格”标识牌，不合格的换挂“不合格”标识牌，不合格物料按不合格品控制程序进行处理。(注：一般情况用供应商装车清单，当 SAP 系统临时无法使用时

4、用报检单) 4.1.6 仓管人员在发放原材料时需遵循先进先出原则。如属于 HSF 生产订单，仓管员必须如实 填写车间提供的生产领料单(RoHS 订单专用)，具体按RoHS 原材料收发及批次管理规定执行。 4.1.7 对生产急需而来不及检验或因检验判不合格但又需要让步放行的物料，仓管员要做好明显的“紧急放行”标识并在生产领料单和存卡上登记供方名称、生产批次号等项目，以便于后续追溯。 4.2生产过程物料标识 4.2.1 生产分厂领用物料后，需在车间物料摆放区做好分类摆放、标识（包括生产订单号、品名规格、数量、日期） ，RoHS物料的摆放与标识应按照RoHS订单生产过程控制管理规定执行。生产工艺人员

5、负责车间日常巡检过程中对现场物料的摆放、标识的规范性监督。 4.2.2 对生产过程中发现的不合格品需要立即隔离、存放于不合格品区或返修区并及时标识（包括生产订单号、品名规格、数量、日期）。 4.2.3 生产过程中的物料应分类摆放，不宜重压以避免部件损坏。 4.3产成品标识 4.3.1 在生产过程中在线检验员判定不合格或生产员工发现不合格时，需对不合格或待处理（半）成品进行标识。 4.3.2 成品下线后成品检验员必须在成品机检验记录上注明产品型号、生产批号/订单号及机身号（条码、编号），检验判定（不）合格的成品要进行标识并放置在（不）合格品区。 4.3.3 物流管理部仓管员对入库成品进行“存卡”

6、标识（注明产品型号、数量、入库日期、生产批号、销售订单号等），并依据成品检验部的反馈的检验结果清单对成品机质量状态进行标识 （合格的悬挂合格证，不合格的悬挂不合格证）对于暂时还没有出检验结果的成品机悬挂待检卡，另外对客户要求或环保成品需分区标识储存摆放。 4.4使用控制 4.4.1 各使用部门应合理、正确地使用各类标识。 4.4.2 原材料检验部、成品检验部应不定期的对库存物料及生产现场、成品仓库等产品标识的正确性进行检查，以确保物料、产品的品名、规格、数量、检验状态等得到有效标识。 4.4.3 原材料仓仓管员、成品仓仓管员、生产分厂对无标识或标识不清的原材料或成品，应重新报检，并及时通知原材

7、料检验部或成品检验部进行验证。 4.4.4 生产工艺部应依据现场工艺纪律要求的项目每天对生产现场及产品标识进行监督确认。 4.5产品质量追溯控制 4.5.1 生产分厂负责建立生产台帐，对每批机的关键器件(如压缩机、电机、电控、电容、四通阀、截止阀等)及让步接收、紧急放行的原材料的生产厂家和型号规格等在生产台帐上记录，以利于追溯。 4.5.2 物流管理部成品仓应建立产品出仓扫描(内销机已实施、出口机暂无法实施)及发货记录，记录中明确产品型号、BOM 号、生产订单号及机身号、数量和发往地点等，将相关信息导入 SAP 条码系统，以利于对产品进行追溯。 4.5.3 有害物质减免产品的检验是通过对产品部件 RoHS 标识的确认来进行，当检验人员对成品HSF抽检发现不合格时， 根据该批产品型号、生产订单号及机身号及生产领料单(ROHS订单专用)上的信息追溯至物料存卡等记录。根据以上记录由物控部确认发料记录及入库日期，直至查出供应商的批次交货记录。同时，需要核实该批物料是否有用于其它订单并加以处理，由原材料检验部按质量保证