安全检查对照表

1、安全检查对照表内业检査内容要点细则、安全目标1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标：1）查文件：已制定企业安全生产方针、目标；2）查文件：制定的企业安全生产方针、目标详细具体，并以文件形式正式发布；3）查文件：制定安全生产控制指标且不低于上级下达的安全控制指标。制定实现安全工作方针与目标的措施。1）查文件：制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施；2）保障措施具体，责任明确；3）近三年无发生一般以上事故。2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1）查文件：企业已制定长期、中期、跨年度等安全活动工作方案；2）查文件：项目部在工作

2、方案中针对“平安工地”、安全标准化等制定专项方案。3.年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1）查文件：制定年度工作计划；2）查文件：制定专项活动方案。4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；1）查文件：细化和分解上级下达的安全生产管理指标（工作目标、事故控制目标）；2）查文件：制定阶段性安全生产控制指标。（事故起数、死亡人数、经济损失、不发生较大重大事故）制定安全生产目标考核与奖惩办法；1）查文件：制定考核和奖惩办法；2）查文件：制定的内容全面、完整；3）查文件：能具体执行落实。定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。1

3、）查文件：定期考核安全生产目标完成情况考核；（未定期考核扣1分）2）查文件：对考核结果实施奖惩。、管理机构和人员1.安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；1）查文件：公司已成立安全生产委员会；2）查文件：下属各项目部已成立安全生产领导机构；3）查文件：各级安全生产领导机构实行主要领导负责制，已建立工作制度，流程明确。按规定设置独立的安全生产管理部门；1）查文件：已设置独立的安全生产管理机构；2）查文件：机构人员到位、职责明确、定期开展检查监管活动。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至

4、少召开一次安全工作例会。1）查记录：公司每季度未至少召开一次安全生产委员会会议，项目部每月未召开至少一次安全工作例会；2）查文件：安全会议记录、会议纪要、通知、签到等台账。2.管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；1）查文件：现场核对人员，按照公路水运工程安全生产监督管理办法的要求，配备足够的专职安全人员；2）查文件、现场核对人员：企业法人代表持A证，项目经理、副经理、总工持B证；3）杳文件、现场核对人员：专职安全人员证书齐全、真实有效。公司领导班子设置专职安全生产负责人。1）查文件、现场核对人员：公司设置专职安全生产负责人；2）查文件：专职安全生产负责人资质符合要求；3）查文

5、件、查外业现场：明确公司专职安全生产负责人是安全生产的重要负责人，明确在安全生产管理方面的主要工作职责。安全责任体系三,、安全责任体系1.健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书，并落实到位：1）查文件：制定安全生产责任制，层层签订安全生产责任书；2）查文件：企业主要负责人、分管领导明确落实责任职责；3）查文件：全体员工签订安全生产责任书。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务：1）查文件：查看企业安全生产第一责任人（主

6、要负责人或实际控制人）是否履职；2）现场询问：企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否牢记所负有的安全生产工作职责。分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；1）现场询问：分管安全的领导是否牢记所负有的安全生产工作职责；2）查文件：分管领导无故不参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动；3）查文件：安全生产工作内容未签字、无记录存档。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；1）查文件、现场询问：其他负责人和全体员工实行“一岗双责”；2

7、）询问、抽查员工（抽查人数不少于5人）在工作职责范围内是否认真履行安全教育、检查、考核、评估等职责。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；1）查文件：明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责；2）查文件：设置安全生产管理机构框图和责任制度上墙；3）查文件，各级组织机构部门能正常运转，安全职责落实。2.责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1）查文件：按每半年、全年分别进行安全生产责任考核；2）查文件、查相关记录：考核结果应公开；3）查文件：考核结果奖惩措施应落实。四、法规和安全管理制度1.法规及时识别、获取适用的安全生产法

8、律法规、标准规范；查文件：及时更新安全生产法律法规、行政规章、规范性文件的。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；1）查文件：及时将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化、体现；2）查文件、现场询问人员：在实际工作中落实规章制度。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。1）查文件：将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划；2）查文件：从业人员参加安全生产法律法规培训应真实有效。法律法规合规性评价记录未评价或评价不全。2.安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）

9、安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；1）查文件：制定本项规定的9项制度；2）查文件：根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1）查文件：开展各级、各类人员安全生产法律法规、标准要求培训的情况；2）查文件、查考勤记录：安全管理学习培训应真实有效。3.M-I冈位安制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）：1）查文件：制定操作规程并及时修订，并符合相关要求；2）

10、查文件、现场询问人员：操作规程及时交底到岗位（职工）。四、法规和安全管理制度全生产操作规程对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。1）查文件：组织从业人员学习安全操作规程专项培训；2）查文件、查学习教育记录、人员签到；3）查文件：从业人员执行安全生产操作规程的相关规定的文件、资料；4）查现场：作业现场询问或观察从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。4.制度执行及档案管理执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；1）查文件：执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度

11、和操作规程；2）查文件：各级、各部门、各岗位的安全管理措施，符合规定要求，具有建筑施工行业特点。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；查文件，企业每年未对在建项目（合同段）组织检查。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。1）查文件：建立和完善各类台账和档案；2）查文件：按要求及时报送有关资料和信息。五、安全投入1.资金投入按规定足额提取安全生产费用；1）查文件：设立企业安全费用提取专项科目；2）查文件：按比例足额提取；3）查文件，无重复计量。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施：1）查文件：制定年度、月份安全费用使用计划

12、；2）查文件：安全生产经费不得被挪用；3）查文件：不得出现不属于安全费用的项目。及时投入满足安全生产条件的所需资金：1）查文件：某项工程开工准备阶段编列足够的安全生产费用；2）投入资金及时，满足需要。2.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；1）查文件：企业定期抽查项目安全费用使用情况；2）查文件：安全专项经费不得违反规定开支；3）查文件：跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，进行检查，纠正违规情况的文件、资料、记录。建立安全费用使用台帐。查文件：建立安全费用使用台账，专人管理，账目清楚，摘要准确，登记及时。六、安全技术1.安全技术交底制定安全技术交底规定；1）查文件：制定安全技术交底规定

13、；2）查文件：安全技术交底应有针对性和可操作性。落实各级安全技术交底；查文件、询问现场人员：任一项目均实行安全生产技术交底，负责项目管理的技术人员将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认的制度。管理交底有书面记录，履行签字手续。查文件：对交底逐项书面记录并履行签字手续。2.科技应用及创新使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备：查文件、询问现场人员：不得使用明令禁止或落后淘汰的工艺、设备、材料。设有安全生产管理系统或平台：查文件：设置安全生产管理系统或平台。组织开展安全生产科技攻关或课题研究；1）查文件：开展

14、安全生产科技攻关或课题研究的情况。2）查验科研项目，核实效果。设有其他安全监管信息系统。1）查文件、查现场：重点桥梁、隧道、预制场及重点工序、部位的项目，应安装现场视频监控系统，长隧道应安装电子门禁系统；2）查文件：项目应按业主方要求开展“交通建设质量安全监督管理信息系统”有关工作。七、队伍建设1.宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。1）查文件：开展安全生产法律、法规和相关安全生产知识宣传教育、培训；2）查文件：组织从业人员参加安全应急专项教育培训；3）查文件：宣传教育有记录存档；4）查文件：教育形式设计合理、教育内容有针对性。2.管理人员企业主要负责人和管理人员具

15、备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；1）查文件、现场核对人员：企业主要负责人持有A类安全生产考核合格证书；2）查文件、现场核对人员：项目负责人持有B类安全生产考核合格证书；3）查文件、现场核对人员：专职安全生产管理人员持有C类安全生产考核合格证书；4）查文件，以上三类证书均在有效期内。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。1）查文件、现场核对人员：专（兼）职安全管理人员资格满足有关规定；2）查文件、现场核对人员：专（兼）职安全管理人员管理知识、业务

16、能力适应安全监管需要，按规定组织开展安全检查、管理和组织活动，胜任岗位职责；3）查文件、现场核对人员：专（兼）安全管理人员定期参加培训学习；4）查文件、现场核对人员：安全管理人员队伍稳定，现场安全管理人员保持项目周期稳定。3.从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；1）查文件：按照公路水运工程安全生产监督管理办法（2007年），对管理人员和作业人员进行每年不少于2次的安全生产教育培训；2）查文件，每年度应进行教育培训，培训情况应计入个人工作档案；3）查文件：全部上岗作业从业人员必须经过安全生产培

17、训；4）查文件：实行“企业-项目部-作业班组”三级教育。4.规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；1）查文件：建立安全宣传、教育、培训、考评档案；2）查文件：档案资料，详细、准确。对培训效果进行评审，改进提高培训质量。1）查文件：每年对培训教育执行情况进行一次评估，评估情况真实、客观；2）查文件：根据评估结果提出改进提高培训质量的文件。八、作业管理1.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。1）查文件：建立安全值班制度和值班计划；2）查文件：按照制度计划落实；3）查文件：，值班记录完整、清晰；4）查文件：重要时期、重大

18、节日、重要活动、极端恶劣气候期间实施领导在岗值班。2.相关方管理制定了协作单位（含供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；1）查文件：制定协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等）管理制度；2）查文件：对协作单位的安全生产许可证、资质、资格严格审查；3）查文件：严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；4）查文件：不得存在以包代管的。与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；1）查文件：与协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等）签订安全协议，安全生产责任明确；2）查文件：协议签订后，施工单位应督促合作方遵

19、守安全协定，不存在安全隐患。建立合格协作单位名录和安全生产档案。1）查文件：建立合格合作单位名录案；2）查文件：建立协作单位安全生产档案。九、危险源辩识与风险控制1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；1）查文件：对本单位危险设施或场所危险源进行辨识和确定并有工作记录；2）查文件，根据交通运输部关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知（交质监发2011217号）要求，对满足六类桥梁工程和七类隧道工程条件的工程进行重大风险源评估。辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。1）查文件、查现场：项目部应进行重大危险源辨识及采取有效防护措施；2）查文

20、件，评估人员要有相应资质、评估程序应规范、评估结果应真实；3）查文件，重大危险源及防护措施应报建设单位或地市交通主管部门备案。2.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；1）查文件、查现场：应及时对存在危险源的作业活动和设备设施、有害因素进行识别；2）查现场：应在醒目位置进行公示、告知。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。1）查文件、询问现场人员：应向一线工人如实告知存在危险因素、防范措施及应急措施的；2）查文件：告知交底无双方签字确认；3）查文件、询问现场人员：应开展班组岗前教育，从业人员对相关内容应理解和清楚。（未开展班组岗前教育的

21、，从业人员对相关内容不理解和清楚的，缺少记录）对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。1）查文件、查现场：对本单位危险源建档管理；2）查文件：对重大危险源进行单独建档管理，随着工程进展不断更新，动态监控的。十、隐患排查与治理1.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；查文件：按照工程实际，制定安全生产隐患排查整改制度（包括排查目的、范围、方法，建立和完善安全隐患数据库，形成隐患排查整改长效机制）。每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案：1）查文件：项目部每月至少开展一次的安全自查自纠；2）查文件：

22、每月检查后建立安全隐患资料数据库，经监理单位确认或报送给建设单位；3）查文件：安全检查及处理情况记录完整；4）查文件：公司每季度至少开展一次对项目部的安全检查。对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。查文件：对较大、重大安全隐患认真进行原因分析，制定针对性控制对策。2.隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求：1）查文件：对较大、重大安全隐患未制定隐患治理方案；2）查文件：方案具体，对目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求明确的。对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改

23、到位：查文件：对检查指出的一般隐患整改到位。重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；1）查文件：应将当月本项目的较大、重大安全隐患数据库按时填报给建设单位；2）查文件：对重大隐患的治理方案落实到位（整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”）。建立隐患治理台账和档案，有相关的记录：1）查文件：每月建立隐患治理台账和档案或未按时填报安全隐患排查整改数据库、较大、重大安全隐患数据库；2）查文件：记录规范、完整。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。1）查文件：每月按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析；2）查文件：向有关部门报送

24、书面统计分析表。十、职业健康1.健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；查文件、询问人员：核验职业健康管理人员名册及相关证件，设置相应管理机构和相关人员进行专门管理。按规定对员工进行职业健康检查。1）查文件、询问人员：每年组织员工进行一次职业健康检查的；2）查文件、询问人员：建立健康检查记录；3）查文件、询问人员：应进行健康检查。2.工伤保险为从事危险作业人员办理意外伤害险。1）查文件、询问人员：必须为危险作业人员办理工伤保险；2）查文件：保险单据齐全；3）查文件：受保人员没有覆盖所有危险作业人员。3.危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在

25、的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。1）查文件、询问人员：有对从业人员进行职业健康宣传培训；2）查文件：实际教育培训面达到100%;3）查文件：培训内容完整。4.劳动保护为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具：1）询问人员、查现场：配备安全劳动保护用品（安全帽、安全带、安全网、防护服、防护手套、防护鞋、护目镜、救生衣、口罩等）；2）询问人员、查现场：设施设备符合职业健康要求（如安全用电，隧道通风、除尘、照明、有毒气体等防护不足）；3）查文件：劳保用品发放的记录台账。对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排

26、员工休假、疗养。1）查文件、询问人员：对易造成职业危害的岗位，实行轮岗制度或定期安排休假、疗养的；2）查文件、询问人员：员工休假、疗养的比率达标。十、安全文化1.安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容：1）查文件、查现场：设立企业安全文化宣传阵地；2）查文件、查现场：按时更新内容。公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。1）查文件、查现场：无具体举报方式及对安全隐患举报处理情况，公开安全生产举报电话等；2）查文件：对接到举报应建立记录档案；3）查文件：对举报或投诉应及时调查、处理和反馈。2

27、.安全行为开展安全承诺活动；1）查相关记录资料：必须开展公共安全等专项安全承诺活动；2）查文件：活动记录完整。编制安全知识手册，并发放到职工；1）查文件：编制（或购买）口袋书、宣传单页、知识手册（包括安全生产管理制度、安全操作规程、安全健康和劳动安全保护等相关安全知识内容）；2）查文件：将宣传资料发放到从业人员手中组织学习。组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结：1）查文件：制定安全生产月或安全生产竞赛活动方案；2）查文件：按计划开展安全生产月、竞赛活动；3）查文件：应有活动总结。对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；1）查文件：建立安全生

28、产考核和奖惩制度；2）查文件：单位绩效考核内容对安全列入考核；3）查文件：开展安全生产表彰和奖励。对安全生产进行检查，评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理办法。查文件：进行总结和交流，推广安全生产先进管理方式。十应急救援1.预案制定制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；1）查文件：制定突发事件应急预案；2）查文件：应急预案满足以下要求：符合有关法律、法规、规章和标准的规定；结合本单位的安全生产实际情况：结合本单位的危险性分析情况；应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；有明确的应急保障措施，并能满足本

29、地区、本部门、本单位的应急工作要求；预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确：预案内容与相关应急预案相互衔接。结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；1）查文件：针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制定综合应急预案、专项应急预案和现场应急处置方案；2）查文件：预案编制中，明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。十应急救援应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；1）查文件：应急预案与当地政府预案保持衔接；2）查文件：按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案；3）查文件：与协

30、作单位联动。定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。1）查文件：应急预案定期评审；2）查文件：应急预案及时修订（每三年未至少修订一次）；（生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；应急组织指挥体系或者职责已经调整的；依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；应急预案演练评估报告要求修订的：应急预案管理部门要求修订的）3）查文件：修订完善，内容全面。2.预案实施开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；1）查文件、询问人员：定期开展宣传

31、教育（如讲座、宣传栏、安全生产口袋书等形式）普及全体员工生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；2）查文件：有培训、发放、签到记录。开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；1）查文件、询问人员：对负责人、安全管理人员、重要岗位、重点从业人员开展应急预案培训活动；2）抽查有关人员了解应急处置知识、能力的掌握情况，具备事故预防、避险自救等能力。发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。1）查文件：发生事故后，能及时启动应急预案，保证预案正常运行；2）查文件：救援得力，应急预案起到快速反应、

32、迅速处置、减少人员伤亡和损失及环境污染的预期效果；3）查文件：应按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。3.应急队伍建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员：1）查文件：组建应急救援指挥机构和应急队伍；2）查文件：根据行业特点落实专兼职应急救援人员名单及充实发展情况；3）抽查、询问应急救援人员：应熟悉、了解所从事的工作。组织应急救援人员日常训练。1）查文件：有组织应急救援人员开展日常训练；2）查文件：训练内容有签到、档案、影像资料等记录。4.应急装备按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备：1）查文件：按照应急预案的要求配备应急物资、装备储备等。

33、建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。1）查文件：建立应急装备档案；2）查文件：对应急储备物资定期检测、保养；3）查文件：应急物资及时补充，领取使用有台账登记。十应急救援5.应急演练按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；1）查文件：制定应急预案演练计划（演练预期目标、参与对象、组织指挥、联动单位、演练步骤、现场考核点评等内容），演练计划内容完整；2）查文件：按规定每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；3）查文件：存有文字和影像记录资料。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急

34、预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。1）查文件：组织对演练效果进行评审及编写评审报告；2）查文件：对评审提出的问题进行分析整改；3）查文件：对预案进行相应修订。十四、事故报告调查处理1.事故报告发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况：1）查文件：及时进行现场处置，开展自救措施；2）查文件：报告事故的要素完整；（时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容）；3）查文件：如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等有关内容。跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台账。1）查文件

35、：建立事故档案和事故管理台账；2）查文件：对事故事态作跟踪和续报。2.事故处理接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；1）查文件：发生事故后，相关领导及人员第一时间赶赴现场、迅速采取有效措施组织抢救；2）防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失等措施的有效性。发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况：1）查文件：发生事故后，按规定成立事故调查组；2）查文件：积极配合事故调查、不隐瞒事实、提供虚假情况。十四、事故报告调查处理按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施：1）查文件：按

36、时提交事故调查报告；2）查文件：按“四不放过”原则分析事故原因，落实整改措施，整改到位。发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查；1）查文件：及时召开安全生产分析通报会；2）查文件、询问人员：应对事故相关责任人员进行各环节、全过程责任倒查。按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。1）查文件：按“四不放过”原则追究事责任领导和相关责任人；2）查文件：及时上报处理结果。十五、绩效考评与持续改进1.绩效评定每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生

37、产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。1）查文件：按照交通运输工程建设企业安全生产标准化考评指南要求，企业每年开展一次安全生产标准化自评；2）查文件：制定考评方案、提出领导工作分工、考评内容要完善。2.持续改进提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。1）查文件：制定完善的安全标准化计划和措施；2）查文件：进行动态管理，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等结合实际，不断充实完善。3.安全管理体系建设根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。1）查文件：在每年安全生产标准化管理综合评价和改进后，总结和

38、分析多年安全生产标准化管理工作：提出改进安全生产标准化管理工作的意见，形成长效机制；2）查文件：结合企业安全生产中长期规划制定企业安全生产管理体系建设计划和框架；在安全生产管理制度中得到体现；3）查证书：公司建立安全管理体系且取得具备资质的认证机构颁发的管理体系认证证书；4）查文件：按照管理体系标准的要求接受监督审核和复评，保持认证证书的有效性。施工现场（公路）安全检查对照表检查项目检杳标准施工场地、临时设施布置、防护（通用）1、施工场地、临时设施、生产生活房屋、仓库、料场、动力线路的位置不符合防火、防洪、防风、防爆的要求。2、未建立安全用火和消防制度，生产生活房屋未按活动板房不小于7m,铁皮

39、板房不小于5m,临时锅炉房、发电机房、变电室、铁工房、厨房与其它房屋间距不小于15m,工地小型临时油库应远离生活区50m的要求。3、工地上较高的建（构）筑物，如大型拌和设备、塔架、龙门架、油库等未加避雷装置，未与其他相邻设施保持安全距离，其基础未进行有效防护和验算的。4、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定，未设置警示标志。5、场地、临时设施布置不符合文明施工要求6、其他不符合场地、临时设施安全管理要求的边通车边施工路段管理（通用）1、半幅施工路段过长，超过300500米的。2、边通车边施工路段两端及中途出入口，未设专人指挥3、半通车路段，在车辆驶入前方未设置指示方向和减

40、速慢行标志，未设置明显路栏、隔离墩。4、在居民点或公共场所附近开挖沟槽，未接标准设置牢固护栏和踏板供行人通过，夜间未设置照明灯指示。5、警示标志、防护设施损坏未及时维护、维修。6、作业人员的车辆司机经过道口了望不周，抢行，未受到安全教育的。7、使用报废车辆、故障较多的车辆运送作业人员的。8、违反边通车、边施工路段交通管理有关规定的。检查项目检杳标准临时用电（通用）1、外电防护小于安全距离，线路过道无保护。2、临时用电未采用TN-S接地接零保护系统，不符合三级配电、两级保护要求，保护零线与工作零线混接的。3、配电箱、开关箱违反“一机，一闸，一漏，一箱”电闸箱无门，无锁无防雨措施，电线老化，破皮未

41、包扎，私拉乱接，铜线代替保护丝的。4、潮湿作业，现场照明未使用36V及以下安全电压的。5、桥梁、隧道施工用电要实行三相五线制。6、拌和站、预制场未编制临时用电施工组织设计、绘制施工用电平面图的。7、手持电动工具、电焊机、切割机、其他临时用电机具违反临时用电规范的。施工机具（通用）1、设备用电未按“一机一闸一保护”安装，未做接零“接地”保护和漏电保护器，1类手持电动工具无保护接零，设备工作完毕时未拉闸断电。2、预应力拉张作业未按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面站人。3、外露传动部位无安全防护罩，露天设备无防雨设施。4、乙炔瓶，氧气瓶之间安全距离小于规定，乙炔瓶，氧气瓶与明火之间安全距离小

42、于规定。5、钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措施的。检查项目检杳标准路基施工1、土方开挖前施工现场技术负责人未对作业人员进行地下设施情况、危险性，作业方法交底。2、开挖深度超过2M,要设置警告标志，在居民区、行车道和现场通道开挖土方时，不论深度大小都要设置警告标志和高度不低于1.2M的双道护栏，夜间还要设置红灯警示，违反要求的。3、在沟槽边缘1M以内不准推土或堆放物料；距沟槽边缘1-3M间堆土咼度不得超过1.5M；距沟槽边缘3-5M间堆土咼度不得超过2.5M；停置车辆、设备、超重机械,振动机械少于4M；违反要求的。4、挖掘深度超过1.5M,不加支撑,未按规定确定放坡坡度的。5、人工开挖土方，

43、操作人员横向间距小于2M,纵向间距小于3M的。6、人工开挖未按自上而下放坡进行,米用挖空底脚操作。7、高边坡施工开挖未装运作业面相互错开,交叉作业的。8、咼边坡作业人员未按规定系安全带，戴安全帽,未安排专职人员对上边坡进行监测，防止塌方和物体坠落的9、沟槽回填，未在构筑物两侧对称回填夯实的10、挖掘机，推土机,铲运机，平地机,装载机，运土车辆，压路机未遵守施工标准操作规程，机务人员对以上操作人员未进行技术交底的11、违反路基施工有关要求的。检查项目检查标准路面施工1、路面基层稳定土拌合机原地转向、倒挡，洒水车驾驶室室外载人的。2、沥青混合料摊铺驾驶台未清除有碍物，运料车与摊铺机未注意冋步进行。

44、3、滑模水泥混凝土摊铺调整高度时，工作踏板及扶梯等处站人，摊铺机停放在通车道路时，周围未设警示标志，夜间为设红灯警示的。4、压路机在没有熄火，下无支垫三角木情况下，进行机下检修的，停放坡道上，前后轮未垫三角木的。沥青混合料拌合站5、沥青混合料拌和站锅炉，压力容器未定期检查，检测的6、沥青混合料拌合站外部卸料口未配备干粉、泡沫灭火器的。7、各种机电设备运转前，未经详细检查合闸运转。8、违反操作规程的。水泥混凝土搅拌机9、固定式搅拌机应未安装在牢固的台座上，长期固定未应埋设地脚螺栓的。10、移动式搅拌机的停放位置未应选择平整坚实的场地，使用期较长，未用枕木将机架垫起支牢。11进料时，用手或工具伸入

45、搅拌筒扒料、出料。12、料斗提升，人在料斗下停留或通过的。当需要在料斗下检修或清理料坑时，未用铁链锁住。当操作人员需进入筒内时，未切断电源、锁好开关箱、挂上“禁止合闸”标示、专人监护的。13、违反操作规程的。水泥混凝土搅拌站14、作业过程中，在贮料区和提升斗下，有人员进入的。15、搅拌筒启动前未盖好仓盖的。16、满载搅拌时违反不得停机作业的。17、违反操作规程的。施工现场（桥梁）安全检查对照表检查项目检杳标准施工场地、临时设施布置、防护（通用）1、施工场地、临时设施、生产生活房屋、仓库、料场、动力线路的位置不符合防火、防洪、防风、防爆的要求。2、未建立安全用火和消防制度，生产生活房屋未按活动板

46、房不小于7m,铁皮板房不小于5m,临时锅炉房、发电机房、变电室、铁工房、厨房与其它房屋间距不小于15m,工地小型临时油库应远离生活区50m的要求。3、工地上较高的建（构）筑物，如大型拌和设备、塔架、龙门架、油库等未加避雷装置，未与其他相邻设施保持安全距离，其基础未进行有效防护和验算的。4、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定，未设置警示标志。5、场地、临时设施布置不符合文明施工要求。6、其他不符合场地、临时设施安全管理要求的。边通车边施工路段管理（通用）1、半幅施工路段过长，超过300500米的。2、边通车边施工路段两端及中途出入口，未设专人指挥3、半通车路段，在车辆驶入

47、前方未设置指示方向和减速慢行标志，未设置明显路栏、隔离墩。4、在居民点或公共场所附近开挖沟槽，未接标准设置牢固护栏和踏板供行人通过，夜间未设置照明灯指示。5、警示标志、防护设施损坏未及时维护、维修。6、作业人员的车辆司机经过道口了望不周，抢行，未受到安全教育的。7、使用报废车辆、故障较多的车辆运送作业人员的。8、违反边通车、边施工路段交通管理有关规定的。检查项目检杳标准临时用电（通用）1、外电防护小于安全距离，线路过道无保护。2、临时用电未采用TN-S接地接零保护系统，不符合三级配电、两级保护要求，保护零线与工作零线混接的。3、配电箱、开关箱违反“一机，一闸，一漏，一箱”电闸箱无门，无锁无防雨

48、措施，电线老化，破皮未包扎，私拉乱接，铜线代替保护丝的。4、潮湿作业，现场照明未使用36V及以下安全电压的。5、桥梁、隧道施工用电要实行三相五线制。6、拌和站、预制场未编制临时用电施工组织设计、绘制施工用电平面图的。7、手持电动工具、电焊机、切割机、其他临时用电机具违反临时用电规范的。施工机具（通用）1、设备用电未按“一机一闸一保护”安装，未做接零“接地”保护和漏电保护器，1类手持电动工具无保护接零，设备工作完毕时未拉闸断电。2、预应力拉张作业未按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面站人。3、外露传动部位无安全防护罩，露天设备无防雨设施。4、乙炔瓶，氧气瓶之间安全距离小于规定，乙炔瓶，氧气

49、瓶与明火之间安全距离小于规定。5、钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措施的。检查项目检杳标准桥梁基础明挖基础1、明挖基坑未按规定放坡坡度分层下挖，局部采用深挖和掏洞开挖。2、基坑开挖过程未随时检查坑壁边坡有无裂缝和坍塌现象的。3、未按规定米用排降水4、有人员进入挖土机械作业半径的。5、违反基坑作业有关要求的。筑岛围堰6、吹沙筑岛作业区内严禁船舶和无关人员进入，承载吸泥管道的滚筒上有行人的，作业人员未穿救生设备的。7、施工围堰支撑有松动、变形的，未及时加固、撤出人员的。8、违反其他有关要求的钻孔罐灌注桩9、各钻机在作业中未指定专人操作，未对钻机及配套设备进行检查的。10、卷扬机卷筒上钢丝绳未最少

50、保留3圈的11、钻孔中发生故障未排除时，未严禁作业人员下孔内处理故障的。12、护筒未加设护筒顶盖或安网遮罩的13、泥浆池未设有明显警示标志和防护围栏的。14、违反人工挖孔、旋挖钻机等有关规定要求的。墩台工程15、就地浇注墩台混凝土，墩身高度在2-10M,平台外侧未设栏杆及上下扶梯；10M以上时，未设安全网的，作业人员未系好安全带作业的，16、模板就位后，未立即用撑木等固定其位置。用吊机吊模板和缝，模板底端未用撬棍等工具拨移、徒手操作的。每节模板支立完毕，未在安好边结紧固器，支好内撑，继续作业的。17、架立高桥墩墩身模板，安装模板作业人员未系好安全带，并拴于牢固地点，穿模板拉杆未内外呼应。18、

51、用吊斗浇筑的混凝土，未设专人指挥，作业人员倚栏杆推吊头，吊头碰撞模板及脚手架的。19、拆除模板，未划定禁行区的20、高桥墩、塔墩、索塔等采用滑升模板施工未按高处作业规定加设安全防护设施，佩带个人防护用品，专项施工方案施工的。21、违反有关要求的。检查项目检杳标准桥梁上部构造预制构件安装1、主要预制构件安装未按制定专项方案进行的2、预制构件中的起重设备基础不符合要求的，未检验、检测的。3、重大构件吊装作业，未先进行试吊，吊装项目主要负责人和专兼职安全员未在现场亲自指挥监督的。4、遇有大风及雷雨恶劣天气，未停止作业，未严禁其他施工人员在吊臂下从事其他工程平行作业的。5、超负荷吊装及每一节距内折断钢

52、丝超过5%,重构件吊装前钢丝绳进行检验的。6、采用单导梁、墩顶龙门架、架桥机等安装构件未按规范要求进行。7、违反有关要求的。浇筑上部结构8、就地浇筑未在支架上浇筑混凝土对支架进行预压试验，检验支架的承载能力和稳定性，脚架是否符合标准，消除非弹性变形的。对脚手架未进行载荷计算、杆件进行检查、检测的。9、施工中未及时检查支架、脚手架和模板状况，支架、脚手架、模板安装、拆除未按专项方案程序进行的。10、悬臂浇筑采用桁架挂篮施工，未进行要求安全技术交底，制定安全技术措施，操作人员未戴防护用品的。11、挂篮使用未经常检查后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、张拉平台及保险绳安全记录的。12、米用滑移模架、预应力张

53、拉法施工未遵守相关规定的。13、违反规范有关要求的。检查项目检杳标准桥面系1、临边防护栏杆、防护网未符合高处作业要求的。2、桥面孔、洞未按要求设防护网。3、桥头两侧、攀登扶梯处、临边夜间未设照明灯具的。4、桥面防撞墙施采用外挂吊蓝施工，未对导链、导链连接处、吊蓝围栏、底座等安全性能进行试验、检查及个人佩带安全防护用具情况未有安全记录的。5、违反有关规定的。混凝土构件预制场6、采用龙门架吊斗浇注时吊斗行程不够7、吊机具未经检查使用8、已浇注构件堆积过高、无警示标志9、振捣作业人员未佩带个人防护用品10、搅拌站基础不牢11、搅拌站操作处未设作业平台及防护罩12、搅拌站机械设备转动部位无防护13、作

54、业人员从皮带运输机下穿过14、未停机清除罐内杂物15、违反有关要求的。隧道工程施工现场检查对照表序号检查项目检杳内容检杳标准1施工作业基本要求及开挖作业严格执行洞口值班登记制度。门禁和值班登记制度执行是否严格。2洞口工程严格按方案实施。洞口施工与方案是否相符。3洞口工程排水系统完善。洞口工程排水系统是否完善J7U口o4洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖，保证稳定。洞口开挖发现掏底或上下重叠开挖、不稳定。5各类施工作业台架、台车防坠设施设置齐全，安全可靠。各类施工作业台架、台车防坠设施不足。6严禁堆放易燃易爆物品、严禁堵塞通道。隧道内堆放易燃易爆物品。隧道内存放杂物，存在通道被堵塞的现象。7施工现场

55、悬挂风险源辨识牌及警示标志。施工现场未悬挂风险源辨识牌。警示标志数量不足。8按施工方案开挖，严禁擅自变更开挖方法。未按施工方案组织开挖。9全断面法施工断面尺寸应满足设计要求。断面尺寸不满足设计要求。10台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的1.5倍，控制钢架下沉和变形。台阶法施工台阶长度超过隧道开挖宽度的1.5倍，钢架下沉或变形。11爆破作业要制定施工方案,按施工方案实施。未按施工方案组织爆破作业。12双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于15米，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50米。双侧壁导坑法施工距离不满足要求。13环形开挖留

56、核心土法施工进尺控制在0.5-1米,相邻钢架必须用钢筋连接，按设计要求施工锁脚锚杆。开挖进尺控制不严。相邻钢架未用钢筋连接，未按设计要求施工锁脚锚杆。14初期支护及二衬初期支护和二衬必须按施工方案实施。初期支护和二衬施工与施工方案不符。15在施工方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离，严格执行。施工方案中未明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离。仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离未严格按要求控制。仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离超过规定要求。16钢架拱脚必须放在牢固的基础上。钢架拱脚基础不牢固。17相邻钢架之间必须纵向钢筋连接。相邻钢架之间纵向钢筋连接不规范。18监控量测和超前地质预报制定监控

57、量测及超前地质预报专项施工方案，按方案组织实施。未按监控量测及超前地质预报专项施工方案实施的。19长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。长大隧道和不良地质隧道未进行超前地质预报。20监控量测资料齐全。监控量测资料不齐全。21对量测数据进行分析，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。量测数据分析不准确。签字不齐全。22监控量测及超前地质预报监控点数量满足方案要求。监控量测及超前地质预报监控点数量不满足方案要求。23对掌子面稳定性开展巡视检查，有记录。没有对掌子面稳定性巡视检查记录。巡视检查记录不兀善。24逃牛通道长大隧道和V级及以上围岩隧道必须设置逃牛通道。未按要求设置逃生通道。逃牛通

58、道不合理（口径、长度）。逃生通道没有及时跟进。25瓦斯隧道瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。未编制专项施工方案，且方案未经专家评审的。瓦斯隧道施工与专项方案不符。26瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备。瓦斯隧道施工未按要求使用具有防爆性能的机械设备。27掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。未进行瓦斯浓度检测。掌子面瓦斯浓度超标时施工，责令立即停工整改。28设置灭火器、消防水池、消防用沙等消防设施。施工现场消防设备不齐备。29信息管理长、特长及高风险隧道施工应设置稳定可靠的视频监控系统、门禁系统和人员识别定位系统。未按要求配备信息管理系统。监控视频、通讯、门禁系统、定位信息失效。30施工现场

59、布设情况临时设施的设置应避开高边坡、陡峭山体下方、深沟、河流、池塘边缘等区域。临时设施的设置在高边坡、陡峭山体下方、深沟、河流、池塘边缘等区域。31弃渣场地应设置在不易溃塌、不产生滑坡的安全地段，不得堵塞河流、泄洪通道。弃渣场地设置在易溃塌、易产生滑坡的危险地段，严重堵塞河流、泄洪通道。32隧道内供风、供水、供气管线与供电线路应分别架设，照明和动力线路应分层架设。隧道内供风、供水、供气管线与供电线路未分别架设，照明和动力线路未分层架设。33供电线路架设应遵循“高压在上、低压在下，干线在上、支线在下，动力线在上、照明线在下”的原则。110V以下线路距地面不得小于2m，380V线路距地面不得小于2

60、.5m，6-10kV线路距地面不得小于3.5m。供电线路架设未遵循“咼压在上、低压在下，干线在上、支线在下，动力线在上、照明线在下”的原则。110V以下线路距地面小于2m，380V线路距地面小于2.5m，6-10kV线路距地面小于3.5m。34隧道洞口管理隧道施工应建立洞内外通信联络系统。隧道施工未建立洞内外通信联络系统。35道内施工不得使用以汽油为动力的机械设备。道内施工使用以汽油为动力的机械设备。36隧通风机、抽水机等隧道安全设备应配备备用设备。隧通风机、抽水机等隧道安全设备未配备备用设备。37隧道内作业台车、台架应满足施工安全要求，高处作业安全防护设施应符合规范的有关规定。隧道内作业台车