财务管理ACCP内审检查表

1、HACCPP内审检查查表受审部门/总经理 HYPERLINK http:/ 中国最最庞大的下下载资料库库 NNO.1条款检查内容审核方法记录或结果果14.1.33总要求的内内容：1)HACCCP管理理体系是否否形成文件件、是否实实施、保持持、持续改改进；2)是否充分分识别所需需过程、确确定次序和和相互作用用；3）是是否确定必必要的准则则和方法；4）是否否提供必要要的资源；5）是否否测量、监监视和分析析相关过程程等；食品安全方方针的内容容： HYPERLINK 中国最庞大的下载资料库1）是否确确定体系所所覆盖的产产品和生产产现场；22）方针和和目标内容容是否与食食品安全要要求相符

2、；是否在各各层次上得得到理解、贯彻和保保持；3）是是否有并实实施与外界界的沟通程程序；职责和权限限:是否规定与与HACCCP管理体体系运作相相关人员的的职责和权权限并形成成文件;HACCPP小组组长长:是否任命一一名,是否否给予相应应的职责和和权限;HACCPP小组:1）小组成成员是否满满足多专业业、具有相相关知识和和经验的要要求；2）是是否有外部部专家，其其职责和权权限是否规规定并形成成文件；管理评审：是否形成文文件规定、有否实施施、记录询问总经理理/组长，查查阅相关文文件询问总经理理/组长，查查阅相关文文件询问总经理理/组长，查查阅相关文文件询问总经理理/组长，查查阅相关文文件询问总经理理

3、/组长，查查阅相关文文件询问总经理理/组长，查查阅相关文文件、记录录审核员： 审核核组长： 受审部门/总经理 NNO.2条款检查内容审核方法记录或结果果4.5.11HACCPP管理体系系的保持的的总要求的的内容：是否通过与与HACCCP小组的的沟通、验验证和确认认的结果、公司食品品安全方针针和目标的的变化来定定期更新、保持和改改进HACCCP管理理体系； 询问总经理理/组长，查查阅相关文文件审核员： 审核核组长： 受审部门/HACCCP小组 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果果.22HACCPP管理体系系策划的内内容：1）策划是是否符合规规范要求、公司食品品安全方针针和目

4、标以以及总要求求的要求；2）识别别与评估危危害是否充充分；3）当当HACCCP管理体体系变更时时，是否保保持管理体体系的完整整性；4）是是否建立与与供方、顾顾客及相关关方的沟通通渠道；HACCPP管理体系系基本要素素:HACCPP管理体系系是否满足足基本要素素的要求产品描述:对原料及成成品的描述述是否满足足规范的要要求预期用途:是否确定产产品的潜在在使用人和和消费者特特别是容易易受到伤害害的消费群群体,是否否进行必要要的描述流程图及布布置图:流程图及布布置图是否否充足及是是否满足规规范的要求求危害分析:1）识别评评估危害是是否充分、合理；22）显著危危害是否通通过CCPP来控制；3）其它它潜在

5、危害害是否通过过SSM来来控制；SSM方案案:1）是否建建立、识别别所有与食食品安全有有关的SSSM方案；2）SSSM方案是是否满足规规范要求；询问HACCCP小组组，查阅相相关文件询问HACCCP小组组，查阅相相关文件询问HACCCP小组组，查阅相相关文件询问HACCCP小组组，查阅相相关文件询问HACCCP小组组，查阅相相关文件询问HACCCP小组组，查阅相相关文件询问HACCCP小组组，查阅相相关文件审核员： 审核核组长： 受审部门/HACCCP小组 NO.2条款检查内容审核方法记录或结果果4.2.554.2.664.2.774.4.554.5.22关键控制点点的内容：1）是否形形成文件

6、，是是否充分；2）每个个CCP是是否有控制制措施、是是否有监视视参数；关键限值的的内容:1)是否有有形成文件件的关键限限值及其相相应的规范范;2)人人员能力是是否能够支支持;监视的内容容:1)是否对对CCP、必要的过过程建立监监视系统及及是否实施施；2）CCCP是否否受控，过过程能力是是否能证实实，监视人人员、评估估人员能力力、职责是是否规定；3）CLL偏离时是是否采取相相应措施；纠正和纠正正措施的内内容：1）CCPP及必要过过程是否有有偏离，是是否及时纠纠正；2）是是否对偏离离期间受影影响产品的的处置；33）是否分分析原因制制定纠正措措施；HACCPP计划的内内容：HACCPP的科学性性、合

7、理性性及实施的的有效性；沟通的内容容：1）沟通是是否建立程程序；2）沟沟通方法、效果及沟沟通人员的的能力，与与外部沟通通的人员是是否得到授授权；验证：验证策划是是否形成文文件、保持持验证记录录及其有效效性；询问HACCCP小组组，查阅相相关文件询问HACCCP小组组，查阅相相关文件询问HACCCP小组组，查阅相相关文件、记录询问HACCCP小组组，查阅相相关文件、记录询问HACCCP小组组，查阅相相关文件询问HACCCP小组组，查阅相相关文件询问HACCCP小组组，查阅相相关文件审核员： 审核核组长： 受审部门/HACCCP小组 NO.3条款检查内容审核方法记录或结果果确认的内容容：是否在建立

8、立和实施HHACCPP体系过程程中进行了了确认及其其证据关键控制点点验证的内内容:是否对CCCP进行验验证，验证证的符合性性及有效性性，是否证证实CCPP处于受控控状态；内部审核的的内容:是否进行内内审,内审审的符合性性及有效性性;询问HACCCP小组组，查阅相相关文件、记录询问HACCCP小组组，查阅相相关文件、记录询问HACCCP小组组，查阅相相关文件、记录审核员： 审核核组长： 受审部门/品管部 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果果4.2.554.2.81能力、培训训和食品安安全意识的的内容：是否确定能能力要求，相相关人员是是否胜任；SSM方案案:涉及品管部部的是否

9、有有实施；可追溯性的的内容:1)是否有有形成文件件;2)记记录是否满满足追溯的的需要；33）记录保保存期是否否符合法律律法规及顾顾客的要求求;监视的内容容:1)是否对对CCP、必要的过过程实施监监视；2）CCCP是否否受控，过过程能力是是否能证实实；3）CCL偏离时时是否采取取相应措施施；应急准备和和响应的内内容：1）是否建建立相应程程序，是否否识别充分分；2）是是否有定期期演练及之之后的评价价、修订等等；文件和记录录控制的内内容：文件管理规规定的符合合性和实施施的有效性性，外来文文件的充分分性等；有关HACCCP管理理体系的记记录的内容容：记录是否完完整、清晰晰、保存条条件是否适适宜、是否否

10、规定保存存期限、是是否定期复复核、是否否真实可靠靠等；询问品管部部，查阅相相关文件、记录询问品管部部，查阅相相关文件、记录询问品管部部，查阅相相关文件、记录询问品管部部，查阅相相关文件、记录询问品管部部，查阅相相关文件、记录询问品管部部，查阅相相关文件、记录询问品管部部，查阅相相关文件、记录审核员： 审核核组长： HACCPP审核检查查表受审部门/品管部 NNO.2条款检查内容审核方法记录或结果果.334.4.44不合格品控控制的内容容：1）是否形形成文件规规定；2）不不合格品是是否得到适适宜处置是是否得到控控制和重新新验证； 通知和召回回的内容:1）是否形形成文件；2）是否

11、否在生产过过程中对产产品进行唯唯一性标识识并记录；3）当有有召回要求求时，相应应措施是否否能及时有有效的实施施；测量设备和和方法的控控制的内容容:1)是否充充分识别;2)能力力是否满足足需要等； 询问品管部部，查阅相相关文件、记录询问品管部部，查阅相相关文件、记录询问品管部部，查阅相相关文件、记录审核员： 审核核组长： 受审部门/生产部 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果果4.2.554.2.88SSM方案案:涉及生产部部的是否有有实施；可追溯性的的内容:1)是否有有形成文件件;2)记记录是否满满足追溯的的需要；33）记录保保存期是否否符合法律律法规及顾顾客的要求求;监视的内容容:1)是否

12、对对CCP、必要的过过程实施监监视；2）CCCP是否否受控，过过程能力是是否能证实实；3）CCL偏离时时是否采取取相应措施施；应急准备和和响应的内内容：1）是否建建立相应程程序，是否否识别充分分；2）是是否有定期期演练及之之后的评价价、修订等等；询问生产部部，查阅相相关文件、记录询问生产部部，查阅相相关文件、记录询问生产部部，查阅相相关文件、记录询问生产部部，查阅相相关文件、记录审核员： 审核核组长： 受审部门/营销中心心 NOO.1条款检查内容审核方法记录或结果果SSM方案案:涉及营销中中心的是否否有实施；可追溯性的的内容:1）记录是是否满足追追溯的需要要；2）记记录保存期期是否符合合法律法规规及顾客的的要求;询问营销中中心，查阅阅相关文件件、记录询问营销中中心，查阅阅相关文件件、记录审核员： 审核核组长： 受审部门/总经办 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果果4.2.88能力、培训训和食品安安全意识的的内容：是否确定能能力要求，相相关人员是是否胜任；SSM方案案:涉及总经办办的是否有有实施；应急准备和和响应的内内容：