化工行业管理KPI

1、化工行业治理 KPI 一、销售业绩考核1.销售人员业绩分析方法%销售定额完成率实际销售量额100%2.销售定量额访销次数完成率实际访销次数100%估计访销次数新客户访销率对新客户的访销时间100总访销时间新客户销售率新客户销售量100%总销售定量营销人员业绩评判 表中数据为虚拟 营销人员业绩评判表评判指标1+21999 年2022 年2022 年2022 年1.产品 A 的销售额2513002532002700002631004232004392005539005619002.产品 B 的销售额3.总销售额6745006924008239008250004.产品 A 的销售定额完成率5.产品

2、B 的销售定额完成率6.产品 A 的毛利9/3502605064054000526207.产品 B 的毛利4232043920553905619092580945601093901088108.总毛利6+7102001110011600132009.销售费用167517001680166010.销售费用占总销售额的百分比11.拜访次数12.每次拜访的成本9/1132032432833413.平均客户数14.新客户数3/131314152015.失去客户数8101114210821372512247016.每个客户平均销售额28929233432617.每个客户平均毛利8/13二、物资选购治理分

3、析1. 物资选购方案实现率分析物资选购方案实现率是反映选购治理的综合指标,一般按月或季度进行计算；选购方案实现率物资实际按期到货量合同到货量方案到货量说明：对于主要原材料或价值高的材料应掌握在 低的掌握在 95%105；2. 物资供应方案精确率分析99%101%；帮助材料或价值各种物质消耗总额计 划外进货总金额物资总方案精确率各种物质需用方案总金 额方案期该物资实际消耗 量某种物资方案精确率1方案期该物资方案需用 量说明：该数据越趋向 0,就精确率越高；从供应角度来评判物资方案治理水平的方法：物资供应率方案期物资供应量10,表示供应方案期物资实际需用量说明：该数据越趋向0,就精确率越高；其中物

4、资供应率大于过多；物资供应率小于0,表示供应不足；物资缺货率 数量缺货数量 实际需用量物资缺货率 单位缺货单位数 供应单位数物资缺货率 缺货程度 缺货量 缺货连续时间供应批量 供应周期3. 选购成本分析 物资选购成本降低率物资实际选购量方案价格物资实际选购量实际选购价格物资实际选购量方案价格物资损耗率 1物资验收入库量 物资发货数量或物资途损价值 物资入库价值运输费成本比率运输费 物资入库总值选购费用成本比率选购费用总额 物资入库总值4. 合同治理分析订货合同完成率合同交货期的交货数量 合同交货期的订货数量5. 供应商评判 供应企业评判的标准 参考评判评分5评判项目1234系数合同执行率707

5、18081909195952不良品率2111206103522价格优惠率劣可良优最优2经营状态1利用率10112021404150501依靠性20150415031402130交易年限111245910年购销金额101等级： A:： 46 B：4050 C:3039 D:2029 E：20按期交货数量 合同执行率 合同订货数量不良品率期间订货中检验出的不良品数量期间订货总量经营状况：资金状况、收益状况、成长状态利用率从某一供货单位进货量销量该原材料总进货量依靠性从供货单位的进货量供货单位该原材料总产量三、物资库存治理分析 1. 库存结构分析：按 ABC或 CVA分类；2. 库存物资周转率分析：

6、运算库存周转率；库存周转率本期发货量 本期平均库存量3. 库存物资缺失分析库存缺失比率肯定期间物资库存缺失总值额平均库存金额或肯定期间物资库存缺失总值合理库耗缺失金平均库存金额物资盘亏缺失比率期间物资盘亏总值量平均库存额量物资库耗率 1物资实际出库量期末盘存量物资入库量期初实际库存量4. 库存治理工作质量分析相符项目数 账、物、卡一样精确率考核总项目数损坏变质发生数量 库存物资完好率 1物资库存量储备费用 库存费用率平均库存额储备费用包括：折旧费、保险费、工资费用、行政治理费用、仓库修理费、物资 防护费、库存缺失、物资内部搬运费等；库存费用率一般按年进行比较合适；5. 库存评判体系 基本原理：

7、期初库存本期购料本期用料期末库存 评判指标 本期指年或月 ：物资库存率期末库存平均库存本期用料本期用料 物资供耗率 本期购料物资库存率评判表0库存率 月库存的性质评判程度库存少,发生缺货机会多C库存状况良好A要留意,可能会发生呆料B以上库存过大,呆料的处理D物资供耗率评判表供耗率购料、用料的性质评判程度080%购料与用料方案有重大的缺点三81120%良好状态一121%以上购料与用料方案失策、缺货严峻二治理状态评判表库存率供耗率一二三A81120%121%以上 080%库存治理方针正确,比 较 良 好 的 状态 ,购 料 及 用 料 方案 不是最好的状态,尽可购 、 耗 计 划 基本 协能一样,

8、库存有过多能保持 100%供耗率；调,应尽力使之向A的征兆；1 过渡；B必 须 注 意呆 料 发生库存多、用料少必需库存多、设法削减购的 可 能 性, 强 化管留意购料方案；料、努力增加用料；理 , 使 供耗 率 大于100%；C注 意 缺 货发 生 的可缺货情形甚多,设法留意缺货的严峻性,能 性 , 努力 协 调好调配购、耗方案,分重新拟定购耗方案,0购、耗方案；析缺货发生的缘由；实行有利计策这种状态不常见 ；D库存过多,应设法使库存过多、呆料的处库存过大,呆料的处呆料能积极活用,转理、转用,削减购料；理,暂停购料；以上 用或出售；四、物资使用治理分析 用来考核生产部门 1. 物资利用成效分

9、析产品原材料单耗分析产品某种原材料单耗某种原材料实际消耗量 产品产量原材料节省 或超耗 量产品产量原材料消耗定额原材料实际单耗节省或超耗 程度 1原材料实际单耗 原材料消耗定额节省价值原材料节省量原材料方案价实际价物资综合利用成效分析 因代用而节省的某种材料的数量原用材料单位产品消耗量 用代用品生 产的产品产量 节省价值因代用而节省的某种材料数量 实际价格代用材料数量 实 际价格2.物资损耗分析工艺性损耗比率工艺性损耗量 材料实际消耗量非工艺性损耗比率非工艺性损耗量 材料实际消耗量在非工艺损耗中仍应运算：废品损耗比率生产加工过程中的各种 废品的缺失的材料量材料实际消耗量超限额用料比率超限额用料

10、量 材料实际消耗量超限额用料量材料实际消耗量报废量代用量 3. 能源消耗分析 能源利用效率企业能源利用率用能设备总有效热量输出热量供应热量说明：应将各种能源按等值热量折算；设备热效率有效热量 1供应热量缺失热量供应热量在化工行业仍须按工艺装置运算装置能量利用率：装置能量利用率有效热量 输入热量回收热量 全入热量 全入热量已回收热量 回收热量 能源回收率全入热量 供应热量回收热量工序能耗 工序能耗是对单位设备、单位工序或单位炉次、单位班次而言的；工序能耗工序单耗某工序总能耗量 某工序半成品产量某工序某种能源消耗量 某工序半成品产量单位产品能耗4.单位产品单项能耗某种能源消耗量或折标准量产品产量单

11、位产品综合能耗各种能源消耗量或折标准量产品产量物资使用治理职能分析物资核销是对企业内部物资的使用情形进行考核、检查的主要方法, 是加强物资治理的有效措施；通过核销,可以全面、 精确地明白生产建设中物资消耗的方向、用法、用量等；检查物资供应和使用情形,分析物资消耗超耗及节省的原 因,改进工作；同时可以校正物资消耗定额和物资供应方案,提高治理水平；物资核销率产品消耗原材料数量产量消耗定额供应定额在大量生产的企业材料核销率运算公式为：物资核销率上期结存本期领用本期结存在制品折料量产量消耗定额供应定额批量型生产的企业：物资核销率本期领用本期退料量在制品折料量批产量消耗定额供应定额单件生产的企业：物资核

12、销率本期领用本期退料量1消耗定额供应定额考核用料治理基础工作的指标：5.定额掩盖率已有定额的材料品种数 产品生产使用的材料品种数定额执行率实际执行定额的材料品 有定额的材料品种数种数投料方案实现率分析投料方案是物资供应方案的详细内容,是按月度生产作业方案进度要求支配向生产现场发料, 不仅严格要求按数量执行, 而且在时间进度上必需予以充分保证,否就会导致生产现场的停工待料,直接影响生产作业进度； 所以投料方案的实现率反映着物资供应的实际服务水平和用料治理的成效,一般按月度进行运算分析；在运算分析时应分别按原材料品种进行,以使问题更加详细化； 在一些原材料供应不好的企业,由于实现率较低,又详细分为

13、三部分, 一是准时投料比率即投料方案实现率 ；二是延时投料比率；三是缺料比率；实际按期投料量 投料方案实现率方案投料量在当月投料中未按方案 进度投入的数量 延时投料比率方案投料量缺料数量 缺料比率 方案投料量五、设备使用情形考核 1. 备件储备定额 由企业财务部门对设备治理部门规定的备件库存资金限额；2. 备件资金周转期 在企业中, 削减备件资金的占用和加速周转具有很大的经济效益,也是反映 企业备件治理水平的重要经济指标；资金周转期 年年平均库存金额 / 年消耗金额备件资金周转期一般为一年半左右,应不断压缩； 如周转期过长造成占用资金过多,企业就应对备件卡上的储备品种和数量进行分析、修正；3.

14、 备件库存资金周转率 用来衡量库存备件占用的每元资金,实际上满意设备修理需要的效率；库存资金周转率年备件消耗总额 /年平均库存金额 4. 资金占用率 用来衡量备件储备占用资金的合理程度,以便掌握备件储备的资金占用量；/设备原购置总值 资金占用率备件储备资金总额 5. 资金周转加速率资金周转加速率 上期资金周转率本期资金周转率/上期资金周转率为了反映考核年度备件技术经济指标的动态变化,备件库内每个备件都应填报年度备件主要技术经济指标动态表；年度备件库主要技术经济指标动态表年年外自收入合领外发出合期全周周份初其其末年转转库购制他计用拨他计库消率加存存耗速量率附注：反映设备的治理水平的主要指标是设备的综合效率,行业；详细评判内容包括：设备完好率