湖北大学 武汉思睿锦程环保建材科技有限公司创业计划书

1、武汉思睿锦程环保建材科技有限公司用保温板，节能源，留温度，筑安全 2014“创青春”全国大学生创业大赛 参赛作品 2014“创青春”全国大学生创业大赛 参赛作品保 密 须 知本商业设计书属商业机密，其所有权属武汉思睿锦程环保建材科技有限公司所有，由本公司指定与本计划书有关人士在认可本保密条款的前提下阅读，仅对有投资意向的投资者公开。 阅读者承诺：（1）未经本公司书面许可，收件人不得将本计划书全部或部分予以复制传递给他人，也不得影印、泄露或散布给他人；（2）除非有意以某种形式参与本项目的合作，否则，指定阅读者应于收到本文件十个自然日内，将本文件完整交还本公司；（3）阅读者若无意参与本项目的合作，

2、在阅读文件后2年内，不得独立或与任何其他方合作从事本文件中所介绍的全部或部分内容的相关业务，否则，本公司将视情形追究相应的法律责任。武汉思睿锦程环保建材科技有限公司 2014年6月12日目录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc390777931 第一章 执行总结 PAGEREF _Toc390777931 h 8 HYPERLINK l _Toc390777932 1.1 公司简介 PAGEREF _Toc390777932 h 8 HYPERLINK l _Toc390777933 1.2 产品简介 PAGEREF _Toc390777933 h 8 HYPER

3、LINK l _Toc390777934 1.3 市场分析与竞争分析 PAGEREF _Toc390777934 h 9 HYPERLINK l _Toc390777935 1.4 市场营销 PAGEREF _Toc390777935 h 10 HYPERLINK l _Toc390777936 1.5 组织与人力资源 PAGEREF _Toc390777936 h 11 HYPERLINK l _Toc390777937 1.6 投资与财务 PAGEREF _Toc390777937 h 11 HYPERLINK l _Toc390777938 第二章 公司战略 PAGEREF _Toc39

4、0777938 h 13 HYPERLINK l _Toc390777939 2.1 公司简介 PAGEREF _Toc390777939 h 13 HYPERLINK l _Toc390777940 2.2 企业文化 PAGEREF _Toc390777940 h 13 HYPERLINK l _Toc390777941 2.3 战略目标 PAGEREF _Toc390777941 h 16 HYPERLINK l _Toc390777942 2.4 战略选择 PAGEREF _Toc390777942 h 17 HYPERLINK l _Toc390777943 2.5 战略规划 PAGE

5、REF _Toc390777943 h 18 HYPERLINK l _Toc390777944 2.6 战略控制 PAGEREF _Toc390777944 h 20 HYPERLINK l _Toc390777945 第三章 产品及技术介绍 PAGEREF _Toc390777945 h 21 HYPERLINK l _Toc390777946 3.1 背景介绍 PAGEREF _Toc390777946 h 21 HYPERLINK l _Toc390777947 3.2 产品介绍 PAGEREF _Toc390777947 h 23 HYPERLINK l _Toc390777948

6、3.3 技术概括 PAGEREF _Toc390777948 h 32 HYPERLINK l _Toc390777949 3.4 前景展望 PAGEREF _Toc390777949 h 37 HYPERLINK l _Toc390777950 第四章 商业模式 PAGEREF _Toc390777950 h 38 HYPERLINK l _Toc390777951 4.1 提供什么 PAGEREF _Toc390777951 h 38 HYPERLINK l _Toc390777952 4.2 为谁提供 PAGEREF _Toc390777952 h 38 HYPERLINK l _Toc

7、390777953 4.3 如何提供 PAGEREF _Toc390777953 h 38 HYPERLINK l _Toc390777954 4.4 盈利模式 PAGEREF _Toc390777954 h 39 HYPERLINK l _Toc390777955 4.5 公司价值 PAGEREF _Toc390777955 h 40 HYPERLINK l _Toc390777956 第五章 市场分析 PAGEREF _Toc390777956 h 41 HYPERLINK l _Toc390777957 5.1 市场概述 PAGEREF _Toc390777957 h 41 HYPERL

8、INK l _Toc390777958 5.2 宏观环境分析 PAGEREF _Toc390777958 h 42 HYPERLINK l _Toc390777959 5.3 市场预测 PAGEREF _Toc390777959 h 47 HYPERLINK l _Toc390777960 5.4 市场定位分析 PAGEREF _Toc390777960 h 53 HYPERLINK l _Toc390777961 第六章 竞争分析 PAGEREF _Toc390777961 h 56 HYPERLINK l _Toc390777962 6.1 行业分析 PAGEREF _Toc3907779

9、62 h 56 HYPERLINK l _Toc390777963 6.2 波特五力分析 PAGEREF _Toc390777963 h 60 HYPERLINK l _Toc390777964 6.3 竞争优势 SWOT分析 PAGEREF _Toc390777964 h 65 HYPERLINK l _Toc390777965 第七章 市场营销 PAGEREF _Toc390777965 h 72 HYPERLINK l _Toc390777966 7.1 营销概述 PAGEREF _Toc390777966 h 72 HYPERLINK l _Toc390777967 7.2 产品定位

10、PAGEREF _Toc390777967 h 72 HYPERLINK l _Toc390777968 7.3 营销目标 PAGEREF _Toc390777968 h 72 HYPERLINK l _Toc390777969 7.4 营销策略（4Cs） PAGEREF _Toc390777969 h 73 HYPERLINK l _Toc390777970 7.5 营销创新 PAGEREF _Toc390777970 h 96 HYPERLINK l _Toc390777971 7.6 销售管理 PAGEREF _Toc390777971 h 104 HYPERLINK l _Toc390

11、777972 7.7 营销审计 PAGEREF _Toc390777972 h 107 HYPERLINK l _Toc390777973 第八章 生产运作与管理 PAGEREF _Toc390777973 h 108 HYPERLINK l _Toc390777974 8.1 生产管理目标 PAGEREF _Toc390777974 h 108 HYPERLINK l _Toc390777975 8.2 生产计划和生产能力 PAGEREF _Toc390777975 h 108 HYPERLINK l _Toc390777976 8.3 生产工艺流程 PAGEREF _Toc39077797

12、6 h 109 HYPERLINK l _Toc390777977 8.4 原材料供应 PAGEREF _Toc390777977 h 114 HYPERLINK l _Toc390777978 8.5 生产计划管理 PAGEREF _Toc390777978 h 116 HYPERLINK l _Toc390777979 8.6 厂址与运输 PAGEREF _Toc390777979 h 119 HYPERLINK l _Toc390777980 8.7 公用配套设施 PAGEREF _Toc390777980 h 121 HYPERLINK l _Toc390777981 第九章 组织结构

13、与人力资源管理 PAGEREF _Toc390777981 h 124 HYPERLINK l _Toc390777982 9.1 公司组织结构规划 PAGEREF _Toc390777982 h 124 HYPERLINK l _Toc390777983 9.2 公司管理体系 PAGEREF _Toc390777983 h 127 HYPERLINK l _Toc390777984 9.3 人力资源管理体系 PAGEREF _Toc390777984 h 127 HYPERLINK l _Toc390777985 9.4 公司核心队伍介绍 PAGEREF _Toc390777985 h 13

14、4 HYPERLINK l _Toc390777986 第十章 投资分析 PAGEREF _Toc390777986 h 139 HYPERLINK l _Toc390777987 10.1 股本结构与规模 PAGEREF _Toc390777987 h 139 HYPERLINK l _Toc390777988 10.2 投资项目分配 PAGEREF _Toc390777988 h 139 HYPERLINK l _Toc390777989 10.3 投资分析与投资决策 PAGEREF _Toc390777989 h 141 HYPERLINK l _Toc390777990 10.4 股利

15、分配 PAGEREF _Toc390777990 h 146 HYPERLINK l _Toc390777991 第十一章 财务分析 PAGEREF _Toc390777991 h 148 HYPERLINK l _Toc390777992 11.1 主要财务编制基础和财务假设 PAGEREF _Toc390777992 h 148 HYPERLINK l _Toc390777993 11.2 成本费用预算 PAGEREF _Toc390777993 h 149 HYPERLINK l _Toc390777994 11.3 财务报表 PAGEREF _Toc390777994 h 150 HY

16、PERLINK l _Toc390777995 11.4 财务报表分析 PAGEREF _Toc390777995 h 153 HYPERLINK l _Toc390777996 第十二章 风险及退出方式 PAGEREF _Toc390777996 h 156 HYPERLINK l _Toc390777997 12.1 市场风险 PAGEREF _Toc390777997 h 156 HYPERLINK l _Toc390777998 12.2 技术风险 PAGEREF _Toc390777998 h 158 HYPERLINK l _Toc390777999 12.3 财务风险 PAGER

17、EF _Toc390777999 h 159 HYPERLINK l _Toc390778000 12.4 运营风险 PAGEREF _Toc390778000 h 160 HYPERLINK l _Toc390778001 12.5 风险退出 PAGEREF _Toc390778001 h 161 HYPERLINK l _Toc390778002 第十三章 相关法律事务管理办法 PAGEREF _Toc390778002 h 164 HYPERLINK l _Toc390778003 13.1 管理方法概述 PAGEREF _Toc390778003 h 164 HYPERLINK l _

18、Toc390778004 13.2 管理方法适用范围 PAGEREF _Toc390778004 h 164 HYPERLINK l _Toc390778005 13.3 公司法律事务管理机构 PAGEREF _Toc390778005 h 165 HYPERLINK l _Toc390778006 13.4 公司法律事务管理方法细则 PAGEREF _Toc390778006 h 166 HYPERLINK l _Toc390778007 13.5 附则 PAGEREF _Toc390778007 h 175 HYPERLINK l _Toc390778008 附录 PAGEREF _Toc

19、390778008 h 176 HYPERLINK l _Toc390778009 附录1：“863”计划证明材料 PAGEREF _Toc390778009 h 176 HYPERLINK l _Toc390778010 附录2：国家专利受理证书 PAGEREF _Toc390778010 h 177 HYPERLINK l _Toc390778011 附录3：合作意向书 PAGEREF _Toc390778011 h 181 HYPERLINK l _Toc390778012 附录4：保温板材料专家意见 PAGEREF _Toc390778012 h 183 HYPERLINK l _To

20、c390778013 附录5：专利第一申请人授权证明 PAGEREF _Toc390778013 h 185 HYPERLINK l _Toc390778014 附录6：质量检测报告 PAGEREF _Toc390778014 h 187 HYPERLINK l _Toc390778015 附录7：公司注册证明 PAGEREF _Toc390778015 h 194 HYPERLINK l _Toc390778016 附录8：市场调查报告 PAGEREF _Toc390778016 h 195 HYPERLINK l _Toc390778017 附录9：专家访谈记录 PAGEREF _Toc3

21、90778017 h 197 HYPERLINK l _Toc390778018 附录10：财务预算表 PAGEREF _Toc390778018 h 199 HYPERLINK l _Toc390778019 附录11：答辩PPT缩略图 PAGEREF _Toc390778019 h 205第一章 执行总结1.1 公司简介湖北大学锦程创业团队已于2014年4月开始组建武汉思睿锦程环保建材科技有限公司，并于6月完成注册。武汉青江化工股份有限公司将以提供厂房设备的方式与创业团队合作组建新的武汉思睿锦程环保建材科技有限公司，占股25%（已签订投资意向书）。公司总部位于湖北省武汉市东西湖区，注册资本

22、为800万人民币。公司的主营业务是研发、生产、销售泡沫石膏保温板，并提供施工技术咨询服务。泡沫石膏保温板为创业团队自主研发，此项技术已获国家专利2项，其中，1项已公开，1项已受理；另有3项正在申报。1.2 产品简介本公司产品为泡沫石膏保温板,技术源自全国重点院校湖北大学材料科学与工程学院蒋涛教授的国家863项目（脱硫石膏与钛白石膏制备高端建材资源化技术与示范）。其中专利1项已公开，1项已受理，另有3项正在申报。泡沫石膏保温板用于建筑物外墙体保温，具有防火、保温、隔音减噪等优良特性，可替代目前市场上广泛使用的有机易燃材料，有机易燃材料在欧美发达国家早已受到限制或禁止。自2011年国家颁布相关政策

23、禁止民用建筑使用防火级别为A级以下的保温材料后，泡沫石膏保温板因其优良的性能、低廉的价格而具有广阔的发展前景。泡沫石膏保温板以钛白石膏（工业固废，目前只能填埋处理）为原材料，首先进行脱水转晶处理，然后经过发泡、防水等处理即可制得。本公司技术攻克了传统石膏制品发泡率低、防水性能差等缺陷。本公司产品创造性地使用工业固体废弃物钛白石膏为原材料，解决了钛白石膏处理的难题，实现了废物利用以及循环利用，创造了极大的社会效应。1.3 市场分析与竞争分析1.由国家统计局数据得知，2007-2013年全国外墙保温材料需求量由07年的821.5万立方米上涨到13年的2129.5万立方米，而我国外墙保温材料市场供给

24、量仅由194.5万立方米上涨到1196.3万立方米，外墙保温材料远远供不应求，市场空间大，市场前景广阔。2.目前市场上的外墙保温材料主要分为有机和无机保温材料两大类。其中，有机材料的性能主要体现为：保温性能好，但易燃，存在安全隐患。国家已对该类材料的使用进行了限制。而无机材料有些价格偏高，部分施工难度大，施工过程可能产生污染。所以目前市场上极度缺乏安全、环保、性价比高的外墙保温材料。3.本公司产品利用工业固废钛白石膏作为产品原材料，目前产原材料的工厂只能花大量的填埋费去处理这些工业固废，而且污染环境。本公司可以完全利用这些工业固废，不仅为供应商节省了高额的填埋费，还解决了国家的环保问题。因此，

25、供应商愿意免费提供给我们原材料工业固废，所以我们的产品成本基本为零。4.作为一种首创产品，可以在很大程度上填补空白市场。与市面上大多数有机外墙保温材料相比，在防火性能上有绝对优势，符合国家现行标准，且施工简单,不需使用任何胶黏剂。与市面上大多数无机外墙保温材料相比，性能上可以达到同一甚至更高标准，但价格上有绝对优势，且施工简单无污染。本公司产品原材料成本低，保温性能优越，防火，施工简单无毒害。市场现有有机材料产品价格低，保温性能好，易燃，施工复杂。市场现有无机材料产品价格较高，保温性能好，防火，施工复杂有毒害。图1-1 本公司产品与市场上其他产品比较图1.4 市场营销本公司坚持社会营销观念，强

26、调以顾客需求为中心，市场需求为导向，变传统4Ps策略为4Cs营销策略，从顾客角度出发，结合关系营销、服务营销和网络营销，全新定位市场营销策略。顾客通过对顾客购买行为分析，将产品定位于“高环保，高科技，高性价比”力争为顾客提供更优质、更贴心的产品与服务。成本通过和市面上现有产品的成本与价格对比分析，整体采用渗透定价策略，初期以低价迅速抢占市场。同时根据产品差异、订购量差异、地区差异实施差异化定价，将产品价格控制在400-550元/立方米。便利改变传统的渠道思想，从顾客角度出发建立全新销售渠道，为顾客提供便利的产品与服务。采用直销、分销和利用联盟公司销售渠道的多重渠道模式进行产品销售。沟通在对顾客

27、的购买行为进行分析后，采用广告促销、展销会促销、人员促销、政府招标相结合的促销方式，使公司产品被顾客关注、了解、认知，最终达到购买的效果。1.5 组织与人力资源组织结构实现公司的战略，需要与之相匹配的公司战略。公司成立初期，由于规模不大、结构简单，我们采用职能型组织结构，以确保内部信息传递的及时性和准确性；中期、远期，随着产能不断扩大，公司各部门的分工越来越明确，原有的职能结构与公司的运营需求很难匹配，公司组织结构由职能式向事业部制转变，以适应公司长远发展的要求。管理团队武汉思睿锦程环保建材科技有限公司的董事长由创业团队成员担任。董事名额按照锦程创业团队和武汉青江化工股份有限公司的出资比例分配

28、，前者多于后者。湖北大学锦程创业团队成员将参与到公司的管理、营销、财务及生产等方面的工作。同时，本公司还将聘请行业内知名专家，共同开发公司的技术咨询业务。另外，湖北大学的多位教授担任公司顾问，以弥补创业团队经验的不足。1.6 投资与财务投资简介公司初始投资共800万元，初始投资分配中，固定资产投资340万元，其中青江化工厂房和两条生产线入股200万元, 购置其它固定资产140万元；开办费30万元，无形资产200万元，流动资产230万元。公司运营前五年的投资净现值为 780.11万元，为正指标；内含报酬率为27% ，高于公司的资本成本率13%；静态投资回收期为3.10年，动态投资回收期为 3.4

29、8年，低于行业平均投资回收期5年；获利指数为2.95，大于1。以上各项指标都显示公司投资状况良好。财务状况本公司为股份制有限公司，总注册资本800万元。其中风险投资180万元，占总注册资本22.5%，风险投资方面，我们打算引入23家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险；青江化工厂房和设备入股200万元, 占总注册资本25%；创业团队技术作价200万元，占总注册资本25%；创业团队自筹资金220万元，占总注册资本27.5%。经营期间净利润呈稳定上升趋势，预计第5年净利润达 944.10万元，累计未分配利润达 1128.53万元，为公司后期的发展提供了财务保证。为了切实符合创业的实际要求，我们团

30、队已经注册了公司，公司名称为武汉思睿锦程环保建材科技有限公司，为了尽量减小创业风险，我们公司创立初期采取小规模经营模式，注册资金定为800万元，创业团队占股52.5%。青江化工也鼓励大学生创业,加之它与我们学校有长期的良好合作关系，它愿意以低价入股厂房和生产线，一旦有了风险资金，我们公司就可直接投入生产。第二章 公司战略2.1 公司简介湖北大学锦程创业团队已于2014年4月开始组建武汉思睿锦程环保建材科技有限公司，并于6月完成注册。武汉青江化工股份有限公司将以提供厂房设备的方式与创业团队合作组建新的武汉思睿锦程环保建材科技有限公司，占股25%（已签订投资意向书）。公司总部位于湖北省武汉市东西湖

31、区，注册资本为800万人民币。公司的主营业务是研发、生产、销售泡沫石膏保温板，并提供施工技术咨询服务。泡沫石膏保温板为创业团队自主研发，此项技术已获国家专利2项，其中，1项已公开，1项已受理；另有3项正在申报。2.2 企业文化2.2.1 公司理念人才理念：选择合适的人，培育进取的人，成就优秀的人，留下忠诚的人产品理念：节能环保、优质创新、满足需求服务理念：专业化、精细化、特色化2.2.2 企业经营目标根据本公司产品特点及管理模式，本公司将设定三大经营目标，具体如下：（1）加强和提高公司核心业务的盈利性和市场地位，努力将公司打造为国内知名的科技先导型企业。（2）以泡沫石膏保温板为基础，辅以保温板

32、技术咨询服务，以公司在保温板行业的独特顾问式营销方式，扩大技术咨询业务影响力。（3）在泡沫石膏保温板和保温板技术咨询的市场中成为市场领导者。2.2.3 企业宗旨公司愿景：做保温建材行业的领头航母。使命陈述：用石膏板节能源，留温暖，筑安全。企业价值观：成就客户、诚信精准、不断创新。2.2.4 企业社会责任感环保的产业链，形成循环经济泡沫石膏保温板的原材料为工业废弃物钛白石膏，它可以为国家解决废弃物的处理问题，从源头上就是环保的。本公司产品的生产只需添加很少的添加剂，在生产过程中也没有产生污染物。使用后废弃的泡沫石膏保温板依旧可以回收利用。因此，本公司的产品及其生产没有污染，产业链相当环保，可以形

33、成循环经济。招聘大学生，带动就业湖北大学锦程团队自主创业，和武汉青江化工股份有限公司合作成立武汉思睿锦程环保建材科技有限公司，提供工作岗位，这将带动一部分人就业，一定程度上帮助部分人群解决了就业的问题。此外，武汉思睿锦程环保建材科技有限公司将定期招聘大学生。虽然多数大学生没有工作经验，但是他们都有强烈的工作热情、进取精神和吃苦态度，他们需要社会提供锻炼的机会与成长的平台。本公司愿意承担社会责任，定期招聘大学生，给他们提供平台，帮助他们成长，促进他们的成功！树立良好的公司文化，成就员工公司本着以人为本的用工原则，营造愉悦、温馨、创新、进取的文化氛围，为员工提供培训与进修，提升他们的工作胜任力；为

34、他们提供科学合理的薪资，满足他们日常生活的物质需求；为他们提供带薪休假，让他们可以在假期和家人共享欢乐时光；为员工的职业生涯规划提供指导，让他们对自己的未来有一个更加清晰的认知，知道自己的方向。良好的文化、丰厚的福利、实现自我价值的平台让公司成为了员工的第二个家！振兴武汉东西湖老工业区武汉东西湖区是武汉的老工业区。目前，它的发展遇到了效益低下、竞争力不足、环境污染严重等问题，解决这些问题，获得长远发展需要走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。武汉思睿锦程环保建材科技有限公司拥有环保的产业链、高效益的发展模式、专业精准的服务，这些都可以为老工

35、业区的发展注入新鲜活力，促进老工业区的新型发展。此外，公司的建立可以带动东西湖区域内其他产业的发展，形成完整的产业链，为东西湖老工业区带来新的商机，从而带动东西湖老工业区的发展，最终实现东西湖区及武汉的振兴。2.3 战略目标武汉思睿锦程环保建材科技有限公司将凭借优质低价的产品、精细专业的服务，力争在20年内，成为全国外墙保温板市场的领导者。公司具体战略目标分为前期（1-5年）、中期（6-10年）、远期（10年以后）三个阶段。如图2-1所示：公司战略初期集中化战略湖北地区外墙保温板市场中期纵向一体化战略华中地区外墙保温板市场后期纵向一体化战略全国保温板市场及技术咨询市场图2-1 公司战略目标2.

36、3.1初期（1-5年）本公司在发展初期实行密集式的生产方式，集中生产、销售和推广泡沫石膏保温板。力争以领先的技术、优质的产品打开武汉的泡沫石膏保温板市场。在经营过程中逐步完善公司销售渠道和物流服务体系，树立公司的良好形象，努力使湖北地区的市场份额由初期的14.43%上升至第五年的26.20%。2.3.2 中期（6-10年）公司在发展中期将实行纵向一体化战略。逐步扩大公司生产规模，形成规模效益，向华中的湖南省、河南省进军。在销售泡沫石膏保温板的同时提供技术咨询服务。依靠良好的技术、优越的产品性能、周到的技术咨询服务优势，深化企业形象，获得口碑，力争使公司在华中的市场份额达到50%。2.3.3 长

37、期（10年以后）采取纵向一体化战略，在山东省淄博市和辽宁省铁岭市建立多条生产线，向华东及东北进军。扩大生产规模，形成规模效应；拓宽公司销售渠道，在各地建立自己的直销地，完善公司的销售网；树立公司在行业中的威信，努力提高话语权；在销售泡沫石膏保温板的同时进一步提供技术咨询服务，提高公司整体盈利空间。最后进军全国市场，在研发销售泡沫石膏保温板的同时，研发相关新产品，努力成为保温建材行业的领头航母。2.4 战略选择初期（1-5年） 特色经营发展战略中小企业比较容易接近顾客，本公司可以通过自己与众不同的产品和特色服务来吸引消费者。在公司进入市场前期，利用泡沫石膏保温板的质量和性能优势，通过为购买者提供

38、其他保温板生产厂家无法复制的产品和精细的特色服务，全方位保障顾客利益，形成企业核心竞争力。中期（6-10年） 成本领先战略在公司发展进入初步稳定阶段时，公司将逐步扩大生产规模，形成规模效益，降低公司生产成本，在华中的泡沫石膏保温板销售市场中获得成本优势。同时，不断开拓产品销售渠道，进一步提高公司在华中泡沫石膏保温板市场的份额。远期（10年以后） 同心多角化战略公司发展的远期，在山东省淄博市和辽宁省铁岭市建立多条生产线，扩大生产规模，继续采用成本领先战略，进军华东及东北地区。在主打泡沫石膏保温板及技术咨询服务的同时，创新产品，推出保健石膏枕、具有装饰作用的内墙保温板，努力做到“人无我有，人有我优

39、”，保持公司的独特优势。2.5 战略规划本公司制定战略规划如表2-1所示：表2-1 公司战略规划项目初期（1-5年）中期（6-10年）后期（10年以后）目标市场湖北省外墙保温板市场华中地区外墙保温板市场华东及华北外墙保温板市场及技术咨询市场市场份额由14.43%上升至26.20%市场份额达到50%战略选择特色经验发展战略成本领先战略同心多角化战略产品规划泡沫石膏保温板JCWI泡沫石膏保温板JCWI泡沫石膏保温板JCWI泡沫石膏保温板JCWII泡沫石膏保温板JCWII泡沫石膏保温板JCWII泡沫石膏保温板JCWIII泡沫石膏保温板JCWIII泡沫石膏保温板JCWIII施工技术咨询服务施工技术咨询

40、服务保健石膏枕、内墙装饰石膏板为达到公司的战略规划，本公司依其制定详细的战略实施计划，具体如表2-2所示：表2-2 公司战略实施计划年份战略实施计划初期1-5年第1年1.完成公司注册以及固定成本的投入；2.完成基本设施的购买及厂房的装修布置；3.通过体验营销等方式建立在武汉的销售渠道；4.全年累计生产22454立方米，销售21800立方米。第2年1.完善在武汉的销售渠道；2.树立公司的良好形象；3.调查武汉周边城市的需求状况，并准备将产品向周边城市拓展；4.全年累计生产28536.2立方米，销售28340立方米。第3年1.巩固武汉市场，加强公司宣传，建立产品“质优价廉”的口号；2.与原材料供应

41、商签订合同，保证原材料的后期供应；3.向宜昌、襄阳、十堰、荆州等城市扩展；4.全年累计生产37097.06立方米，销售36842立方米。第4年1.整合市区与周边市场；2.增加科研投入，巩固技术优势；3.全年累计生产48226.18立方米，销售47894.6立方米。第5年1.完善湖北省的销售网络，站稳脚跟；2.进行华中市场的分析与调查，做好公关与宣传，为进入华中市场做准备；3.全年累计生产62694.03立方米，销售62262.98立方米。中期6-10年1.深化“诚信、优质、创新”的公司形象，逐步进入华中的河南、湖南地区；2.提供施工技术咨询服务；3.做好关系管理，维持好与供应商、顾客、政府关系

42、；4.完善科学管理，加强资产和成本控制；5.进一步加大科研投入，建立研发中心，提高企业科技竞争力；6.保证每年开辟一定的新市场，优化已有市场的营销渠道。后期10年以后1.巩固已有市场；2.在山东淄博和辽宁铁岭建立多条生产线，力争占领东北和华东市场；3.加大研发投入，研发相关新产品，提升技术优势，为企业的竞争提供资本；4.树立公司在行业中的威信，提高公司的话语权；5.承担更多的社会责任，积极和政府开展合作，服务于国家保温建材建设。其中，公司要始终注重保持好与原材料供应商、顾客的关系，做好关系管理。对于公司稳定的原材料供应商、长期顾客，公司可以每年返利的形式维系关系。当公司的形象树立起来后，可以积

43、极与政府合作，获取政府更多的支持和资源。2.6 战略控制根据图2-2可知，公司战略谋划时间长，实施的周期长。在此期间，无论是外部环境或内部环境都会发生许多变化。为了保证企业战略能够更好的顺应企业发展，必须对战略实施情况进行跟踪监测，实施战略控制。战略调研（宏观环境调研，产业环境、企业状况调研）战略确定：确定公司使命愿景制定公司经营方针建立公司经营目标选择控制经营战略战略实施：建立调整组织结构制定职能型的战略安排计划预算实施战略调整适应执行图2-2 战略目标图第三章 产品及技术介绍3.1 背景介绍3.1.1 政策背景近年来，我国钛白粉的产能、产量迅猛增长。由环球塑化网的报道可知，截止至2013年

44、，钛白粉生产过程中产生的固体废弃物钛白石膏（硫酸法生产钛白粉时治理废酸或废水二产生的以二水硫酸钙为主要成分的废渣）产量已超过2000万吨，堆积量巨大。其堆放或填埋的处理方式，不仅会造成空气污染与水污染，还会产生额外处理费用。以与我们合作的武汉青江化工股份有限公司为例，其潜江分厂年副产钛白石膏16万吨，将其直接包给周边的村民外运堆放（18元/吨），为此企业每年需支付近300万的处置费用。图3-1 关于钛白石膏年产量的新闻报道根据十二五规划要求，工信部于2011年3月下达“开展工业固体废物综合利用基地建设试点”通知，大力发展钛白石膏资源化利用的关键技术和产业化示范，推进循环经济发展，变废为宝，化害

45、为利。 图3-2 工信部对大宗工业固废的处理通知与堆弃的钛白石膏3.1.2 应用背景长期以来，中国建筑墙体保温市场上80%的保温材料都使用的是有机易燃材料。其中，济南奥体中心、中央电视台新址大楼等相继发生的特大火灾均由建筑外墙保温材料引起，并造成巨大的损失和强烈的社会影响。2011年3月14日，公安部消防总局发布的“65号文件”明确规定：今后民用建筑外墙保温必须使用不燃的A级材料。这极大地推动了无机保温材料的发展，带来了巨大的市场需求，但现有产品密度大、导热系数高，或制造成本过高等问题而远远不能满足建筑外墙保温的市场需求。 图3-3 由外墙保温材料引起的火灾案例（左：济南奥体中心；右：央视大楼

46、新址北配楼）3.2 产品介绍3.2.1 产品概述泡沫石膏保温板是以废弃物钛白石膏（来源于青江化工）为原料，辅以缓凝剂、减水剂、消泡剂及其他助剂等多种物质，经科学配方制成石膏砌块，然后经过发泡、防水双重处理制成泡沫石膏保温板。生产流程采用自主研发的工艺设备系列化生产，生产不同发泡率的石膏板，满足市场需求。 图3-4 泡沫石膏保温板应用于外墙保温实例3.2.2 产品用途图3-5 泡沫石膏保温板在建筑中的用途解析泡沫石膏保温板广泛应用于建筑外墙、内墙、屋顶和地面等部位，能够有效地起到保温节能、隔音降噪、防水隔热的作用。3.2.3 性能指标表3-1 不同型号泡沫石膏保温板性能对比表项目性能JCWJCW

47、JCW密度（kg/m3）200250300抗压强度（MPa）1.41.82.1导热系数（25，W/m.K）0.040.04350.048吸水率3%软化系数0.8燃烧性能A1级隔音减噪性一级导热系数：直接影响板材的保温性能。经过试验和质检后，本产品的保温性能可与有机类保温板材相媲美。吸水率：吸水率高会使保温板软化，影响保温性能和抗压强度。创业团队自主研发的防水剂解决了传统无机材料高吸水率的问题，本产品的吸水率不超过3%。燃烧性能：本产品为无机材料，防火等级为A1，不可燃。隔音减噪性：经过隔音减噪性能测试，本产品符合国家关于民用建筑隔声设计规范的标准，并达到一级。以上性能依据来源于附录23.2.4

48、 施工工艺本产品由于不需要胶黏剂，所以在施工时只需在粘贴过程中用网布锚钉固定，然后直接贴上墙面，再进行后续涂饰即可。具体施工流程图如下：图3-6 泡沫石膏保温板的施工流程由于施工过程中无需使用胶黏剂，因此施工流程简单，施工成本低廉，可以有效的为我们的客户降低成本，提供便利。3.2.5 产品对比 市面代表产品对比目前市面上广泛使用的保温建材可以根据材料性质分为两大类：有机保温建材与无机保温建材，分别以EPS保温板和发泡水泥为代表。原材料对比：表3-2 原材料信息对比表产品原材料原材料售价（元/吨）原材料生产能耗原材料生产污染Eps聚苯板聚苯颗粒8000低有发泡水泥水泥600高有泡沫石膏保温板钛白

49、石膏00无同类产品原材料为聚苯颗粒或水泥等，聚苯颗粒会造成白色污染，水泥为传统高耗能材料，同时原料费用会使产品成本增高。本公司原材料为工业废弃物钛白石膏，年产量2000万吨。目前处理方式为填埋堆放，会照成空气污染与水污染，还产生额外的处理费用。以钛白石膏为原料，不仅材料成本为零，而且实现了废物利用，并为环保做出了贡献。产品性能对比： 根据我们的调研，市面上现有的产品分为无机材料和有机材料两大类，我们分别挑取两类中使用量最大且具有代表性的发泡水泥和EPS聚苯板作为对比对象，进行了如下分析。表3-3 泡沫石膏保温板与各类产品对比表产品展示产品名称防火等级导热系数W/(M.K)吸水性环保性能强度(K

50、pa)成本（元/立方）泡沫石膏保温板A1级0.040.048低无毒无害2000157.79发泡水泥A1级0.0450.055高无毒无害700215EPS聚苯板B2级0.0390.042低生产或使用对人体有害15075生产工艺对比：本产品的原材料为工业固废钛白石膏，目前主要的处理方式为填埋，且无其他解决办法，因此原材料供应商愿意免费提供，所以主要原材料成本基本为0。而通过我们的考察与了解，本公司产品的生产工艺与市面上现有产品的生产工艺基本相近，工艺成本相近。在施工方面无需胶黏剂，降低了施工成本。综上所述，本公司产品的总成本较市面现有产品的成本低。具体分析如下对比图：图3-7 产品流程工艺对比图

51、产品性能优势防火性能好，达A1级泡沫石膏保温板是由钛白石膏为原材料发泡制得，其全部为不燃烧的无机材料，从而具有良好的耐火性，产品的防火性能为A1级。保温、隔热性能好泡沫石膏保温板由无数个密闭的泡孔组成，利用先进的发泡工艺和稳泡技术，保温板泡孔与泡孔之间完全封闭，每个泡孔都相互独立，且每个泡孔里都是独立的空气从而有效的阻止了温度的传递，具有良好的保温、隔热性能。隔音降噪性能好，提高房间舒适性泡沫石膏保温板产品采用比物理发泡更完美的化学发泡工艺，发泡后的产品内部是由无数个均匀密闭的泡孔组成，泡孔之间完全封闭，其隔音性能是普通混泥土水泥的6-10倍，充分解决了居住空间困扰多年的隔音降噪问题。绿色产品

52、，环保、无公害泡沫石膏保温板是石膏类的无机材料，遇高温无毒无害，且不会产生烟雾；而有机保温材料和其他化学隔热材料在遇到高温时会迅速燃烧且产生危害极大的低落油，并释放对人体有害的有毒气体和烟雾。产品吸水率低，耐候性能优异本公司生产的泡沫石膏保温板经过特殊防水处理，产品有极强的憎水性，其体积吸水率仅为3%（国标10%），软化系数0.8，解决了石膏制品因普遍吸水率过高导致保温性能下降和抗冻融差的问题。产品容量调整方便，现场施工便利产品可以根据容重不同，分别使用在屋里、墙面、地面、复合夹芯等不同部位，应用范围广泛，且施工现场切割方便。产品具有可回收特性，避免次生污染，形成循环经济产品由于外加剂含量极低

53、（不到百分之一），不影响石膏性能。在达到使用年限废弃后，可以回收利用，直接粉粹再加工得到泡沫石膏保温板，实现资源的循环利用，避免次生污染，形成循环经济。图3-8 产品回收流程图产品从工业固废钛白石膏处理后形成工业石膏，进一步发泡防水制成发泡石膏，由于制作过程中的添加剂含量为百分之一，在报废之后可以粉碎重制成工业石膏，而目前市面上的保温板不管是无机还是有机板，在达到报废之后不能回收，不仅需要处理费更加污染了环境，造成次生污染。 产品施工优势1、无需使用胶黏剂图3-9 有机硅防水剂在无机材料中的作用机理水泥等无机建材属于无机硅酸盐材料，有机硅防水剂中的-Si-O-能与水泥基中的-OH反生缩合反应，

54、形成一种交联互传网络；使两者紧密粘接在一起。而目前外墙保温板粘结剂现状：在建筑行业中，提高绝热材料的保温性能、抗渗防水性、耐高温性、减少建筑墙体结构厚度、增加有效使用面积、改善其耐久性等是建筑节能中的重要指标，其中粘结剂在建筑保温体系有着举足轻重的作用。但市面上现有粘结剂成本较高、功能单一，粘结性差，制造工艺复杂、不环保、不耐老化，所以材料费用大大降低。2、施工破损率低泡沫石膏保温板强度高达2000Kpa，施工过程中破损率（0.7%）远远低于eps聚苯板（5%）或发泡水泥保温板（2%）3、工期短，人工费少由于泡沫石膏保温板可直接粘附与混泥土表面，操作简单，省去了涂抹胶黏剂、防水剂等操作，大大降

55、低人工费用，缩短工期。 市场主流产品详细性能对比表3-3 泡沫石膏保温板与各类产品对比表产品展示产品名称泡沫石膏保温板发泡水泥岩棉板/玻璃棉无机保温砂浆PF酚醛保温板PU/PIR聚氨酯XPS挤塑板EPS聚苯板防火等级A1级A1级A1级A1级B1级B1级B2/B1级B2级导热系数W/(M.K)0.040.0480.0450.0550.040.050.0350.050.0280.0320.0240.0260.030.0320.0390.042吸水性低高很高一般低低低低环保性能无毒无害无毒无害易吸入岩棉尘，对人体有害现场搅拌，易造成建筑垃圾含甲醇，易粉化、不可降解是高聚物，对人体有害化工产品，遇高温

56、产生毒气生产或使用对人体有害强度高高低一般较低低低低寿命与建筑物同寿命与建筑物同寿命易开裂、渗漏、脱落与建筑物同寿命易开裂、渗漏、脱落粘结不牢，易脱落粘结不牢，易脱落粘结不牢，易脱落成本（元/立方）157.79215150375110938575综合评比保温效果好，不燃，不老化，综合经济效益最好，施工最方便吸水率较高，会导致保温性能大大降低保温效果好，易吸水、发潮，施工难度大厚度不易控制，受施工影响大保温效果好，但是脆性大、易燃保温效果好，但是易燃、易脱落保温效果好，但是易燃、易老化脱落保温效果好，但是易燃、易老化脱落3.3 技术概括3.3.1 技术原理本技术针对钛白石膏量大面广、污染严重、资

57、源利用率低、利用水平不高的现象，重点突破钛白石膏水热法制备高品质半水石膏中的晶型控制技术，石膏专用泡沫剂研究开发，泡沫石膏保温板中泡孔形态和尺寸控制技术，及泡沫石膏防水处理技术。A.钛白石膏水热法制备半水石膏水热法制备半水石膏是指将粉状二水石膏浆体置于装有搅拌器的高压反应釜内，在一定条件下恒温脱水析晶后得到的半水石膏。本公司通过自主研发半水石膏专用转晶剂，合理设计反应流程，确定了合适的工艺参数和配方，成功制备出了短六棱柱状高强石膏。 图3-10 水热法制备半水石膏SEM图B.石膏专用泡沫剂研究开发鉴于市面上绝大多数泡沫剂为泡沫水泥用泡沫剂，并且发泡倍率仅在10-15倍之间，泡沫剂品质也是参差不

58、齐，公司技术人员以有机硅氧烷为单体，设计分子链结构，合成出所需要的聚硅氧烷，复配合适的表面活性剂成功研发出发泡倍率达到30倍的石膏专用泡沫剂，实现泡沫石膏板的轻质化和高强度。 石膏专用发泡剂 发泡后的发泡剂图3-11 产品性能测试图图3-12 泡沫剂分子结构设计图表3-4 泡沫剂产品指标产品指标主要技术项目产品技术参数理化指标外观无色透明PH6+0.5兑水稀释倍数80技术指标稀释液发泡倍数25泡径0.1-0.2mm流动温度4oC1h沉陷距5mm1h泌水量1计算结果可以看作1元初始投资可以获得的现值净收益为 2.95元，所以该项目具有较强的盈利能力。10.3.6 盈亏平衡分析计算盈亏平衡点的公式

59、是：BE=TFC/(PVC)以2015年的数据为例，通过计算盈亏平衡点业务量(BE)，可以知道公司盈亏平衡点业务量为20225.09立方米，而预计正常销量为21800立方米，公司从第一年开始盈利，投资方案可行。具体分析为：由盈亏平衡可知：PQ*bQ*F，作图表示如下：图10-1 盈亏平衡分析图分析图和公式中：P销售价格 S销售收入 F固定成本 C经营成本 b单位可变成本 Q销量（Q*为保本点）表10-6 盈亏平衡分析表项目|年份第1年第2年第3年第4年第5年单位售价（元）450.00463.50477.41491.73506.48单位变动成本（元）210.07203.16196.60196.4

60、2188.83单位边际贡献（元）239.93260.34280.80295.31317.65边际贡献率0.530.560.590.600.63正常销量（立方米）21800.0028340.0036842.0047894.6062262.98固定成本（元）4852683.345264161.227178286.567692628.628317693.97临界点销量（立方米）20225.0920220.2625563.3926049.7626185.27临界点作业率0.930.710.690.540.42安全边际量（立方米）1574.918119.7411278.6121844.8436077.7