三体系认证全套表格

1、文件发放（回收）记录表MZFL/JL01受发放记录回收记录序文件编号控版本号名称部门签收日期份数日期份数号文件借阅（复制）记录表MZFL/JL02序号文件名称借阅人批准人经手人借阅时刻归还时刻受控文件清单MZFL/JL03序号文件名称编号版本备注文件更改申请单MZFL/JL04文件名称及编号申请更改（作废）部门更改（作废）缘故：文件原内容：更改后内容与替代文件：更改（作废）部门意见:负责人:年月日原审核部门意见:签字：年月日原审批领导审批意见:签字;年月日一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL/JL05文件名称：文件编号：发文时刻：印数：实发数：未发数：收回数：申请

2、单位主管领导销毁及监督人销毁数量作废及销毁理由备注记录清单MZFL/JL06序号记录编号记录名称主管部门保留期填表人:年月日MZFL/JL治理评审打算07评审目的评审依据评审时刻评审组长评审组成员评资料及信息名称提供单位及部门序号审应保留的资料及信息评审内容:审核（治理者代表）:批准:治理评审记录MZFL/JL08主持人：时刻：参加人：记录人：治理评审报告MZFL/JL09治理评审目的治理评审时刻治理评审依据评审组成员治理评审结论及纠正与改良指令（可另附页）:审核（治理者代表）:批准:年度培训计划MZFL/JL10序号培训内容培训时刻培训对象培训要求培训方式组织单位备注编制;批准:日期：审核:

3、日期：日期：培训记录表MZFL/JL11培训时刻培训教师培训方式培训内容培训人姓名成绩培训人姓名成绩设备台帐MZFL/JL12序号设备名称MZFL/JL13维规格型号单位数量设备位置技术状况备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031设备维修记录表车间：修时刻维修项目维修结果维修人员验收日期设施报废单MZFL/JL14设备名称设备编号起历时刻型号规格原价钱报废申请人报废缘故：申请人：日期：审批意见：合同要求评审表批准人：日期：备注：MZFL/JL15信息来源记录合同草案产品名称及规格顾客单位名称顾客对产品明示与潜在要求法律依据技

4、术质量要求评审日期:日期:生产能力评审质量体系评审顾客提供产品评审其他评审评审评审人员日期评审结论批准:年月日定单确认表MZFL/JL16顾客名称定货日期交货日期顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求:记录人:年月日评审结论:记录人:年月日顾客确认:联系人:地址:合同登记台帐MZFL/JL18序号合同名称合同价签定日期合同编号备注供方评定记录表MZFL/JL19供方名称地址/联系人公司要紧采购的产品：供方企业简介及质量保证能力评判（供方资质、质量治理体系/产品认证情形；产品质量、价钱、供货期、售后效劳等）：综合评审结论：参加评审部门/人员：总领导审批意见合格供方名录MZFL/JL20序号供

5、方名称产品地址评按时刻联系日期:日期:MZFL采购计划/JL21产品名称规格型号数量技术要求供方进厂日期备注生产计划MZFL/JL23序号产品名称规格数量完成日期生产车间备注日期:日期:监视测量设备台帐MZFL/JL26序规格生产启用利用首校校准校准名称号型号厂家日期场所日期期机构12345编制:日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL/JL27序校准校准校准设备名称规格型号利用部门备注号日期周期机构12345编制:日期:顾客中意度调查表MZFL/JL28顾客名称地址联系人对本公司产品的中意程度:质量:很中意一样不中意价格:很中意一样不中意交货期:很中意一样不中意请别离说明缘故:对本公司效劳的

6、中意程度:售后效劳:很中意一样不中意咨询效劳:很中意一样不中意培训效劳:很中意一样不中意请别离说明缘故:其他意见.建议和要求:填表人:年月日年度内审打算12345678910MZFL/JL29时间1112单位编制:日质管部门负责人审定:年月日治理者代表批准:年月日审核实施计划MZFL/JL30审核目的审核范审核依据审核时刻自年月日至年月日审核组成员审核日程安排日期人员日期受审部门人员受审部门时刻编号时刻编号审核条款审核条款审核组长年月日治理者代表年月日内审检查表MZFL单位：/JL31序号对应标准条款检查要紧内容方式记录不符合报告MZFL/JL32受审核部门部门负责人不合格事实描述：不符合：G

7、B/T190012020中第条款的规定。不符合：GB/T240012004中第条款的规定。结论不符合：GB/T280012001中第条款的规定。不合格类a.（体系性）b.（实施性）c.（成效性）型（程度）严峻（）一样（）审核员日期部门负责人日期治理者代表审批：缘故分析：采取的纠正方法：年月日部门负责人：年月日审核员认可：年月日纠正方法完成情形：内审不符合项散布表MZFL/JL33合计部门负责人：年月日纠正方法的验证：审核组长：审核员：年月日年月日部门一严般重不不符符标准条款合合一样不符合合计严峻不符合内审报告MZFL/JL34受审核部门审核组成员审核日期审核目的审核范审核依据审核内容及结论:审

8、核组成员治理者代表时刻：内审首（末）次会议签到表MZFL/JL35姓名部门职务姓名部门职务进货物资验证单MZFL/JL36年月日编号：项目合格证材质证明查验报告外观质量检测质量数量验证结果日期查验人备注名称abcdefg说明：一、本表适用于公司所有进货物资验证记录。二、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号V,不然X。3、企业能出具检测结果者，验证d、e、f项合格，那么g项填合格，否填不合格。4、如供方（或委托方）提供a、bc项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。五、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。不合格品报告单来源:MZFL/JL39原材料工序产品

9、成品名称型号规格检查数项目要求检查结果不合格数检查时刻查验员处置项目数量从头查验1.返工检查数检查项目结果2.返修不合格数3.妥协接收4.拒收5.报废6.回用检查时刻查验员年月日评审结论及意见:审批人:审批部门年月日纠正预防方法表MZFL/JL40通知单位不合格情形及改良方法建议:质管部门负责人:年月日治理者代表审批意见签字:年月日缘故分析:拟采取方法:打算完成时刻:责任部门负责人:年月日统计技术应用记录MZFL/JL41资料来源利用统计计算方式应用人论述技术方式应用功效:签名：日期：功效审批意见:签名：日期：纠正或预防方法:签名：日期：负责人意见:结果验证:签名：日期：签名：日期：附件:外部

10、投诉处置报告表MZFL/JL42投诉单位联系人所在地投诉日期联系或投诉问题描述：接待或接收人：日期：发生缘故调查：调查人：日期：改良计谋或处置意见：计谋或意审核批准日期见编制答复意见：答复人：日期：年月日年月日年月日环境适用法律法规和其他要求清单MZFL/JL43共页第页修订日期适用内容摘要序号法律法规及其它要求发布日期实施日期职业健康平安适用法律法规和其他要求清共页MZFL/JL44第页修订日期获取单位适用内容摘要序号法律法规及其它要求公布机构实施日期来源环境因素清单MZFL/JL45序活动、区域和环境因素环境阻碍状态时态号产品、效劳进程年月日年月日年月日环境因素评判表MZFL/JL46评判

11、因子分类活动、区域是不是重序评判污染类资源类和产品、服环境因素要环境备注号得分A发生频次B规模（数量）C治理状况D危害阻碍E消耗利用B规模（数量）C治理状况务进程因素频次共页第页重大环境因素清单MZFL/JL47类别序号重大环境因素可望施加阻碍的环境因素清单LLMZFL/JL48序环境因素环境阻碍相关方名称操纵方法号说明：第7项、第10项经评判为重要环境因素，不另列文。危险源辨识评价表MZFL/JL49部门：风险评判序活动/产品/效劳/场危险因素可能致使的故暴露频度现有操纵方法号所LECD风险程度1辨识人：年月日重大危险源清单MZFL/JL50序号部门工作场所危险源风险程度操纵方式备注年月日年

12、月日年月日环保设备表MZFL/JL51序号名称规格型号数量运行状态备注信息交流记录表MZFL/JL52信息来源接收部门内容摘要：处置意见：负责人：负责人：时刻：记录人：时刻：时刻：处置结果：废弃物处理统计表MZFL/JL53分类种类数量处置方式备注可回收利用的废弃物可回收利用的危险废弃物不可回收利用的废弃物不可回收利用的危险废弃物其它填表：负责人：年月日环境、职业健康平安运行检查记录MZFL/JL固废54序检查内容标准要求实际情形号办公场所一、固废分类办公场所环境管1二、节水节电理规定3、空调等设备利用环保节能产品固废治理固体废弃物治理一、固废分类2规定二、固废弃置记录工伤事故治理规3事故治理执行情形定平安标识利用管平安标识利用4理制度标识是不是按规定挂设职业卫生一、劳保用品采购、验收、发劳保用品治理规放定5二、女职工保健职业卫生治理规3、职业病预防定4、职位执业平安知识培训五、劳保用品的利用应急预案执行情形应急预案6污水排放废弃物排放操纵7生活污水的排放程序固体废弃物的排放一、废弃物的标识废弃物排放操纵8二、废弃物的寄存程序3、回收利用注：公司