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文档简介

1、7/8广州地铁治理信息系统规划及方案设计项目业务流程调查表广州市地下铁道总公司汉普治理咨询（中国）有限公司填表人林德辉所属总部（部、室）资源总部综合部二级部门领导签字项目组签字项目组签字日期2001-04-17日期填表讲明：本项目是依照广州市地下铁道总公司进展战略规划和信息技术的进展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作性的治理信息系统规划，为以后广州地铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。本项目中需要对总公司所属部门及3个子公司的业务现状流程进行识不、描述、分析；流程优化潜力的评估、选择、优化建议等，同时需要对治理信息系统需求进行收集、整理、分析，为后期进行治理信息系统规划

2、和方案设计时，提供基础信息。本文档下发到广州市地下铁道总公司11个职能部门和3个子公司，共计14份。请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专人负责填写。本调查表的内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制定。作为附件请提供目前工作中使用的书面表单。在2001年4月17日10：00前提交到综合部林德辉处。各部门如有疑问请联系汉普项目组魏威，电话83106606。10本项工作已纳入2001年度经营治理目标考核范围流程名称：合同治理工作流程流程目的依照中华人民共和国合同法、广州市地下铁道总公司合同治理方法、资源开发事业总部有关业务治理授权及其他相关法规的规定，为加强广州市地

3、下铁道总公司资源开发事业总部的合同治理工作，明确有关治理规范。适用范围本流程用于地铁总公司资源开发事业总部流程描述（附流程图）见所附(提交的)流程图“合同治理.vsd”流程图中活动讲明：活动讲明处理方式（手工、传真、电话、系统等）活动中信息系统的名称输入文档输出文档活动监控要点活动1、编制可行性报告、办理有关手续手工编制可行性报告合同活动2合同的审核登记手工监督项目立项及招投标进行活动3合同的审核手工活动4总部领导审批手工项目总体统筹活动5办理合同签定，办理合同请款手工填报合同台帐，上报报告合同文件及电子文本总结合同执行情况跟踪合同执行情况，活动6建立合同总帐手工、电话、内部电子邮件汇总建立合

4、同总帐监督合同执行情况活动7总公司合同治理流程手工活动8活动9活动10活动11流程评价一、您认为现有业务流程存在哪些问题？能够从成本，响应速度，周期，内部客户及外部客户的中意度角度等进行分析1. 合同资料库的电子化治理2. 响应速度有待改进3.二、假如本流程中涉及信息系统，请回答以下问题：你认为信息系统的支持对本流程：（特不重要/重要/无关紧要）特不重要你认为当前信息系统对流程的支持：（满足要求/需要改进/无法使用）需要改进3你认为流程中有哪些活动可使用信息系统进行自动化，或由信息系统提供支持，可改进流程的运作？1、合同登记，合同电子档案库的建立，针对每份合同形成一个档案，对合同执行情况进行跟踪监督，自动生成每月应收款、应付款、汇总数等数据。2、会签过程的自动化，

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