PI内审检查表-质检部

1、内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核员： NO：1受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录5.5.11职责和权权限5.4.11质量目标标7.5.33标识和可可追溯性1、质检部部的职责和和权限是什什么？2、质检部部是否也建建立了本部部门的目标标？是否可可测量？3、目标的的指标考核核记录？改进记录？3、为防止止不同产品品的混用或或误用是否否对产品实实现的全过过程进行了了标识？4、是否建建立产品品标识可追追溯性控制制程序请请提供？5、公司是是否建立了了产品标识识、检验状状态标识和和可追溯性性标识？提供部门职职责和岗位位职责文件件，对质检检部的职责责和

2、权限作作出了规定定,主要负负责：8.2.4监监视和测量量控制程序序 88.3不合合格品控制制程序部门提供了了质量手册册5.5.1章，对对职责作出出了规定，按按规定回答答基本完整整质量手册55.4.11章规定质质检部质量量目标分解解1产品质量量达到标准准要求，出出厂产品合合格率1000%；采用统一编编号的方式式来管理。建立了部门门分质量目目标，并编编入公司二二级文件汇汇编中。公公司的质量量目标和各各部门的质质量目标已已分解，。建立产品品标识可追追溯性控制制程序按按侍检品，合合格品，不不合格品进进行曲标识识对产品进行行标识，进进行可追溯溯性标识。内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802

3、-003 审核员： NO：2受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录7.6监视视和测量装装置的控制制8.2.44产品的监监视和测量量6、请提供供监视和测测量装置控控制台帐，是是否按周期期进行了鉴鉴定和校准准？检定证证书7、是否建建立并保持持过程和和产品的监监视测量控控制程序，8产品的监监视和测量量是否在产产品实现过过程的适当当阶段进行行？9、生产产产品的种类类和原料半半成品成品品检测标准准10、查原原材料进货货检验试验验记录公司建立立控制、校校准和维护护监视和测测量装置的的控制程序序和维护监监视和测量量装置校准准规定。对对装置类型型、唯一性性标识、使使用场合、检查频次次、检

4、查方方法进行了了规定。公司建立了了对维护监监视和测量量装置进行行使用的环环境条件，满满足进行的的校准、检检验、测量量和试验的的要求。提供了程序序文件，经经查公司建建立并保持持过程和和产品的监监视测量控控制程序，在手册册中明确了了工序控制制点进货检检验记录齐齐全完整。提供了检验验规范原料料，半成品品，成品检检测，标准准钢管供货货范围（AAPI 55L篇）经查，在生生产的各个个工序进行行相检验和和测量， ，公司编制制了进货检检验规范。检验规范范规定了钢钢带，焊条条，焊锡等等原料的检检验标准提供了材质质单，化学学分析，机机械性能相相关进货检检验报告和和分析报告告内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ

5、/QR8802-003 审核员： NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录8.2.44产品的监监视和测量量11、查原原材料进贷贷检验试验验记录质保保书提供了检查查生产过程程中的检验验记录内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核员： NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录8.2.44产品的监监视和测量量12、查半半成品检验验试验记录录提供了检查查生产过程程中的检验验记录内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核员： NO：4受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录8.2

6、.44产品的监监视和测量量13成品检检验试验记记录提供了检查查成品的检检验记录内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核员： NO：5受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录8.3不合合格品控制制8.5.22纠正措施施8.5.33预防措施施14、对不不合格品如如何进行识识别和控制制？对不合合格品处置置有几种途途径？15、让步步条件下的的不合格品品放行和接接收16、现场场不合格品品的分析17、采取取什么纠正正措施来消消除不合格格？18、纠正正措施范围围的重点？19、采取取预防措施施防止不合合格实现产产品和质量量管理体系系的改进。20、预防防措施的重重点

7、？质检部提供供了不合格格品通知处处理单。对对出现不合合格品时，先先进行隔离离，并在不不合格品登登记表中进进行记录，由由质管部门门进行返工工，由总经经理批准后后降级使用用。退货。与顾顾客进行协协商，采取取有力的措措施，满足足顾客要求求。人员培训，设设备更新等等让每个员员工都参与与进来，强强化操作技技能，提高高个人素质质。质检部针对对产品检验验工作中发发现的不合合格品进行行了统计，对对工作和业业务出现的的不合格品品问题进行行了原因分分析，填定定不合格品品通知处理理单，分析析不合格产产品产生的的原因，并并针对不合合格原因责责成责任部部门制定了了对相关的的纠正/预预防措施，进进行改正和和落实并针对不合

8、合格原因责责成责任部部门制定了了对相关的的纠正/预预防措施，进进行分析，从从人，机，料料，法，环环五个方面，可采用排列图、因果图进行分析，提供人了数据分析报告。从管理体系上分析重点，不合格产生原因，改正和落实内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核员： NO：6受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录7.6.11监视和测测量装置的的控制和可可验标准。7.6.22环境条件件8.2.44.1产品品监督和测测量8.2.44.2验收收检验8.3.11让步时不不合格品的的放行或者者接受补充要求组织应应建立控制制、校准和和维护监视视和测量装装置的控制制特征。控

9、控制特征应应包括装置置类型、唯唯一性标识识、使用场场合、检查查频次、检检查方法补充要求组织应应确保环境境条件适合合于进行的的校准、检检验、测量量和试验。补充要求 15组织织应建立监监视和测量量产品的特特性的控制制特征。补充要求 116 最终终的验收检检验应在产产品实现过过程的策划划阶段，明明确由非生生产人员或或者直接监监督产品的的人员来执执行补充要求 不合格格的评价.放行或接接受包括以以下一种或或多种的验验证过程。1不满足制制造验收标标准的可接接受产品。应满足下下列要求：组织应建建立控制、校准和维维护监视和和测量装置置的控制特特征。控制制特征应包包括装置类类型、唯一一性标识、使用场合合、检查频

10、频次、检查查方法组织应确保保环境条件件适合于进进行的校准准、检验、测量和试试验。公司编制了了不合格品品控制程序序和检验规规程，当发发生不合格格产品时，进进行隔离和和标识，并并填写不合合格通知处处理单，在在不合格品品登记表中中进行记录录，由质管管部门检验验和评定，作作出进行返返工，返修修，降级使使用和报废废的判定，由由质检部主主管批准后后实施。公司编制了了过程和和产品的监监视和测量量控制程序序产品在交付付前，质检检部对该产产品依据AAPI SSpec 5L管线线钢管规范范进行检测测，并出具具检测报告告。最终的的验收检验验应在产品品实现过程程的策划阶阶段，明确确由非生产产人员或者者直接监督督产品的

11、人人员来执行行。内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核员： NO：7受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录8.3.11让步时不不合格品的的放行或者者接受8.3.22现场不合合格分析8.3.33 组织对对交付的产产品，如不不满足设计计验收标准准但可接受受的产品，应应告顾客，组组织应当保保持告知的的纪录。2产品满足足设计验收收；或违反制造验验收准则但但有非必要要项的分类类，可满足足设计验收收准则；或或3产品经过过返修或返返工，可满满足设计验验收准则或或制造验收收准则。4不满足原原始设计验验收准则的的可接受产产品，应满满足下列要要求：5原始的设设计验

12、收准准则按7.3.7进进行了更改改；材料或产品品满足新的的设计验收收准则。补充要求不合格产品品的文化程程序应包括括标识.记记录和报告告.现场不不合格或产产品失效事事故的要求求.文件化化程序应确确保现场不不合格的分分析,与所所提供的产产品或文件件化证据,以便查明明原因.55交付的的产品，如如不满足设设计验收标标准但可接接受的产品品，应告顾顾客，组织织应当保持持告知的纪纪录。质检部对生生产检验出出的不合格格产品填写写不合格品品通知处理理单，对不不合格品产产生问题进进行了原因因分析，针针对不合格格原因责成成责任部门门制定了相相关的纠正正预防措施施和不合格格品的反馈馈时间，要要求在一个个星期内进进行了

13、改正正。并对不不合格项纠纠正预防措措施进行验验证，确保保所有预防防措施是有有效的，并填写不合合格通知处处理单，在在不合格品品登记表中中进行记录录，由质管管部门检验验和评定，作作出进行返返工，返修修，降级使使用和报废废的判定，由由质检部主主管批准后后实施。在不合格品品通知处理理单中进行行记录记录录有编号，部部门，开对对现场不合合格发生原原因，人机机，料法环环五个方面面进行分析析，在不合合格品通知知处理单中中进行描述述，以便查查明原因，相相关记录保保存由质管部门门检验和评评定，作出出进行返工工，返修，降降级使用和和报废的判判定，由质质检部主管管批准后实实施。内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/

14、QR8802-003 审核员： NO：8受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录8.5.22.1纠正正措施8.5.22.2反馈馈时间8.5.33.1预防防措施补充要求 组织织应确保所所有纠正措措施是有效效的补充要求 组织织应明确提提交纠正措措施的反馈馈时间。补充要求组织应确保保所有预防防措施是有有效的。质检部对生生产检验出出的不合格格产是、品品提供不合合格品通知知处理单，对对不合格品品产生问题题进行了原原因分析，针针对不合格格原因责成成责任部门门，制定了相关关的纠正预预防措施和和不合格品品的反馈时时间，要求求在一个星星期内进行行了改正。并对不合合格项纠正正预防措施施进行验证

15、证，确保所所有预防措措施是有效效的，提供了和22份纠正预预防措施报报告和验证证检查记录录内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核员： NO：1受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录5.5.11职责和权权限5.4.11质量目标标7.5.33标识和可可追溯性1、质检部部的职责和和权限是什什么？2、质检部部是否也建建立了本部部门的目标标？是否可可测量？3、目标的的指标考核核记录？改进记录？3、为防止止不同产品品的混用或或误用是否否对产品实实现的全过过程进行了了标识？4、是否建建立产品品标识可追追溯性控制制程序请请提供？5、公司是是否建立了了产品标识识、

16、检验状状态标识和和可追溯性性标识？内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核员： NO：2受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录7.6监视视和测量装装置的控制制8.2.44产品的监监视和测量量6、请提供供监视和测测量装置控控制台帐，是是否按周期期进行了鉴鉴定和校准准？检定证证书7、是否建建立并保持持过程和和产品的监监视测量控控制程序，8产品的监监视和测量量是否在产产品实现过过程的适当当阶段进行行？9、生产产产品的种类类和原料半半成品成品品检测标准准10、查原原材料进货货检验试验验记录内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核

17、员： NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录8.2.44产品的监监视和测量量11、查原原材料进贷贷检验试验验记录质保保书内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核员： NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录8.2.44产品的监监视和测量量12、查半半成品检验验试验记录录内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核员： NO：4受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录8.2.44产品的监监视和测量量13成品检检验试验记记录内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR880

18、2-003 审核员： NO：5受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及及方法审核记录8.3不合合格品控制制8.5.22纠正措施施8.5.33预防措施施14、对不不合格品如如何进行识识别和控制制？对不合合格品处置置有几种途途径？15、让步步条件下的的不合格品品放行和接接收16、现场场不合格品品的分析17、采取取什么纠正正措施来消消除不合格格？18、纠正正措施范围围的重点？19、采取取预防措施施防止不合合格实现产产品和质量量管理体系系的改进。20、预防防措施的重重点？内部质量体体系审核检检查表编号：TZZ/QR8802-003 审核员： NO：6受审部门质检部审核时间质量标准条条款审核内容及

19、及方法审核记录7.6.11监视和测测量装置的的控制和可可验标准。7.6.22环境条件件8.2.44.1产品品监督和测测量8.2.44.2验收收检验8.3.11让步时不不合格品的的放行或者者接受补充要求组织应应建立控制制、校准和和维护监视视和测量装装置的控制制特征。控控制特征应应包括装置置类型、唯唯一性标识识、使用场场合、检查查频次、检检查方法补充要求组织应应确保环境境条件适合合于进行的的校准、检检验、测量量和试验。补充要求 15组织织应建立监监视和测量量产品的特特性的控制制特征。补充要求 116 最终终的验收检检验应在产产品实现过过程的策划划阶段，明明确由非生生产人员或或者直接监监督产品的的人员来执执行补充要求 不合格格的评价.放行或接接受包括以以下一种或或多种的验验证过程。1不满足制制造验收标标准的可接接受产品。应满足下下列要求：内部质量体体系审核检检查表编号：TZ