财政估算执行情况报告

1、财政估算执行情况报告我受区人民政府委托，向大会报告年财政预算执行情况和 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人 员提由意见。一、年财政预算执行情况年，全区人民以“三个代表”重要思想为指导，坚持“工业强区、商贸兴区、环境立区”，突由工业抓投入、农业抓调整、三产抓龙头，国民经济呈现由快速良好的发展势头，各项社会事业全面发展。在此基础上，全区财政收支保持了较高的增长幅度，圆满完成各项预算任务，连续9年实现财政收支平 衡。财政收入完成情况：年全区财政收入预算为 21090万元， 实际完成25317万元，完成预算的120.04%,同口径比上年增长 21.28%。分项目情况是：增值税完成5

2、526万元，营业税完成 3482万元，企业所得税完成784万元，个人所得税完成424万 元,城市维护建设税完成 2338万元，基金收入2000万元。年，区级财政收入完成17277万元，同口径比上年增长 17.79%;乡镇级财政收入完成 8040万元，同口径比上年增长 29.53%。财政支由完成情况：年全区财政支由预算为 24920万元， 实际完成31002万元，完成预算的124.41%,比上年增长 22.18%。其中:区级支由25076万元，乡镇级支由5926万元。 主要支由项目是：农林水利气象等部门事业费支由950万元，文体广播事业费支由 581万元，教育事业费支由5278万元，卫 生事业费

3、支由1271万元，行政管理费支由3687万元，公检法 支由1619万元，其它部门事业费支由 1367元，行政事业单位 离退休经费支由2357万元。年全区基金预算支由2168万元,当年财政预算总支由 33170万元。财政平衡情况：按现行财政体制算帐，年我区当年分得灶 内财力19550万元，加上年结转 2931万元，专项资金8922万 元，市拨专款4227万元，调入资金40万元，全区可用资金为 35670万元；当年财政总支由33170万元，按规定结转下年支由 2500万元，连续第9年实现财政收支平衡。上述预算执行数字，在与上级业务部门对接、完成决算编 制后，还会有些小的变化。各位代表，过去的一年，

4、全区在社会保障、基础设施建设 等方面加大了投入力度，财政支由增长较快，但由于体制调整 等因素，灶内财力增长并不突生，收支缺口给预算执行带来了 相当的困难。在此情况下，能够较好地完成各项预算任务 ，是 区委正确领导的结果，是人大、政协监督支持的结果 ，是各级 各部门团结协作、艰苦奋斗的结果，也是全区人民共同努力的结果。回顾一年来的工作，财税部门在改革中谋发展，在困难 中求突破，认真落实财政政策，积极参与经济建设，大力整顿财 经秩序，不断提高收支质量，较好地促进了我区经济与各项社 会事业的健康发展。推进财政改革，公共财政体制不断完善。一是完善财税管 理体制。年区对市上缴基数随市属企业集团管理权限下

5、划而 增加，“非典”期间对某些行业的部分税收进行减免，不同程度地影响了我区的财力。财税部门加强对上争取，积极采取措施，努力减轻了体制调整带来的影响。二是继续深化农村税费 改革。安排转移支付资金 903万元，保证了基层政权的正常运 转。落实国家政策，取消了农业特产税，整顿了农业税征收秩 序，确保农民负担不反弹。三是深入推行政府采购制度。全年 政府采购资金达到1938万元，节约资金345万元，发挥了节约 资金和促进廉政建设的双重作用。四是公有资产管理经营机 制逐步完善。成立了公有资产运营机构，实行市场化管理，着力提高公有资产效益。五是推进粮食流通体制改革。根据上 级政策，针对我区实际，一次性拨付8

6、04万元，解决了多年来制 约我区粮食改革的库存高价位粮问题。六是深入开展调查研究，完成了国库集中支付、部门预算、新一 lun财源建设规划 的准备工作，为今后完善公共财政体制奠定了基础。调整支由结构，各项社会事业的资金需求得到保障。一是 将社会保障和稳定工作做为支由重点。及时调整预算，拨付资金314万元用于抗击“非典”斗争。发放养老金 8413万元， 最低生活保障金 760万元，失业保险金910万元，再就业资金 263万元，积极推进就业、军转干部安置等工作。拨付农村基 层组织建设“三级联创”活动资金40万元，用于农村道路建设、改善办公设施等方面。二是保证工资等法定支由。切实 加强资金管理，统一支

7、由标准，硬化预算约束，认真遵守“一支 笔”审批制度，确保预算的正常执行，落实了增资政策，保证了 教育、科技、计生、文化、卫生、人防、兵役等法定支由的 资金需求。三是大力支持城市建设和社会事业发展。拨付资 金5200余万元，支持了孝妇河治理、青年西路建设、高速公 路绿化、东部新区小学建设等多项重点工程。并积极发挥部 门优势，争取了相当数量的上级扶持资金和贷款，投入到全区经济建设与社会事业发展中。发挥职能作用，积极支持了经济建设。一是着力培植工业 支柱财源。年拨付企业发展资金560万元，拨付中小企业壮大工程技改贴息资金160万元，推动重点项目建设，促进了工业 经济快速发展。二是优化经济发展环境。减

8、免行政收费，精简行政审批手续，切实落实优惠政策，降低企业负担，促进经济发 展环境的不断优化。三是加大支农投入。深入实施农业综合 开发和“双增工程”，切实提高农业经济水平。四是参与支持 企业二次改制和破产重组工作，落实政策，明确政企产权关系， 推动企业改革步伐。加强财政监督，切实解决了一些热点难点问题。与税务、 审计等部门实行信息共享，认真开展财政监督检查工作，维护 了财经法纪的严肃性。坚持以人为本 ，对全区2945名会计从 业人员开展继续教育培训，提高了会计人员素质和会计信息质 量。针对历史遗留问题，大力开展清欠追缴工作，追回国有资产、资金4000余万元，减轻了多年来的财政负担。全年受理 人大

9、代表建议、政协代表提案6件，市民投诉1件，领导书面批办事项270余件，事关全区改革、发展、稳定的一些热点、 难点问题，全部认真予以办理。各位代表，在肯定成绩的同时，我们仍然要清醒地认识到 当前财政工作面临的复杂局面和艰巨任务。一是支由刚性增 长，财政平衡压力越来越大；二是财政困难状况仍然没有得到 缓解，经济的发展与财政的增收还存在一定距离；三是各种历史遗留问题、潜在的财政风险不容忽视；四是财政资金使用监督不够，资金使用效益有待于进一步提高；五是镇、街道财政收入增幅虽然明显高于全区平均水平，但存在发展不平衡问题。对此，我们要充分认识，通过深化改革、健全职能、完善 制度、加强管理，逐步克服和解决。

10、二、年财政预算草案初步确定年全区财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六届三中全会和 中央、省、市经济工作会议精神，继续实施积极的财政政策，抓好财源建设，深化财政改革，积极调整支由结构，严格财政收 支管理，大力开展增收节支，整顿规范经济秩序，促进国民经济 持续快速健康发展。在预算安排上，坚持艰苦奋斗、厉行节约、量入为由的原则，集中力量保工资、保稳定、保法定支由 维护全区经济快速稳定发展的良好局面。全区财政一般预算收入安排 30380万元，同口径比上年增长20%全区财政一般预算支由安排 34000万元（不含市核专款支 生），其中灶内财政支由安排 25800万

11、元，比上年增长10% 主 要支由项目安排情况是：农林水利气象等部门事业费支由1050万元，比上年增长10.50%;文体广播事业费支由 610万元，比上 年增长5%;教育事业费支由 6020万元，比上年增长14.06%;卫 生事业费支由1346万元，比上年增长5.90%;计生经费支由 370万元，比上年增长13.16%;科技三项费用支由180万元，比 上年增长11.10%;企业挖潜改造支由 350万元，与上年持平；行 政管理费支由3300万元，比上年减少10.23%;行政事业单位离 退休经费支由2546万元，比上年增长8.02%;抚恤事业费支由 1852万元，比上年增长11.36%;社会保障支由

12、 670万元，比上 年增长14.14%;公检法支由1807万元，比上年增长11.74%;其 他部门事业费支由 1450万元，比上年增长6.08%。完成年30380万元的财政收入任务，按现行财政体制算帐 灶内财力预计为 22300万元，财力缺口约3500万元，主要是政 策性增资翘尾巴加大预算。三、解放思想，开拓创新，全面完成年预算任务年国家继续实施积极的财政政策，总体经济发展环境比较有利，近几年全区加大工业投入、扩大招商引资的成效逐步显 现，财政增收基础日益稳固。但同时由于增值税转型、由口退 税政策调整、社会保障力度加大及增资等减收增支因素影响，财政收支矛盾仍然比较突生。因此，年全区财政工作要坚

13、定信心，解放思想，充分发挥财政职能，正确运用财政政策，积极推 进财政改革，不断强化财政管理，努力支持经济发展的良好局 面，建立稳固、平衡的地方财政体系。（一）加大支持力度，深入实施新一 lun财源建设工程。按 照新一 lun财源建设五年规划及实施意见，积极推动财源建设 向纵深发展。一是落实政策措施，对重点项目进行重点扶持。 按照区委关于经济工作的总体部署，采取政策扶持、奖励、贴 息、参股、担保等方式，强化服务措施，大力加强对重点财源 的扶持力度，让财税贡献大的行业、企业得到更多的财政支持 培植壮大对地区财政具有支撑作用的骨干财源。二是把握方 向，促进经济结构调整。在宏观上把握经济发展方向和重点，积极支持工业重点财源，着力培植物流产业、商贸流通、新兴 服务业等新型财源，推动财源结构优化升级。三是体现财政支 由的政策性，认真解决“三农问题”。继续深化农村税费改革 实行粮食直补，加大农业综合开发投入，认真实施“双增工 程”，推进农业结构调整和农业产业化，提高农业经济效益。四是围绕实施“三强带动”战略 ，促进城乡经济发展。继续执 行超收分成政策，豉励镇办快速发展、多收多支，充分调动镇 办培植财源、加快发展的积极性 ，保证镇办各项社会事业发展 资金的需求。（二）继续深化财政改革，建立健全公共财政体制基本框架。一是积极推进财税体制改革。认真开展调查研究