项目支出绩效评价报告

1、2020年度病媒生物防制工程工程支出绩效评价报告江西源起思成管理咨询2021年10月12日2020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告合同，完成。2、主要内容本工程针对南昌市青云谱区病媒生物防制工作的实际要求与南昌汇 崎科贸签署青云谱区2020年病媒生物防制服务合同购买病 媒生物防制服务，要求南昌汇崎科贸提供以下服务：依据蚊蝇等 病媒生物季节消长规律，喷洒杀虫剂灭蚊蝇，施药覆盖频率平均每月不少 于3次;合理、规范增补灭鼠毒饵盒，日常投放毒饵、下水道吊挂蜡块灭 鼠，鼠洞置药并封堵以灭鼠；每季度开展一次服务区病媒生物密度监测。3、组织实施2020年南昌市青云谱区卫生健康委员会针对2020

2、年病媒生物防工程 建设采用公开招标的方式与南昌汇崎科贸达成合作，于2020年 6月10日签订了青云谱区2020年病媒生物防制服务合同书，合同规 定南昌汇崎科贸为青云谱区提供公共外环境日常性蚊、蝇等病媒 生物防制及鼠防制工作。服务时限为一年，工作的具体内容为：为青云谱 区5个街道、青云谱镇、新经济产业集聚区纳入区城市长效管理范围的社 区（村）进行灭蚊蝇施药平均每月不少于3次，合理、规范增补灭鼠饵盒 等进行灭鼠；每季度开展一次服务区病媒生物密度监测为保障服务监督。南昌汇崎科贸服务人员完成工作后，区爱卫办组织人员参加 消杀服务质量监督考核，消杀人员施药经社区（村）干部督查，由社区（村） 干部在消杀记

3、录本上签字盖章认可；区卫建委（爱卫办）不定期进行抽查;2020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告市级及以上检查结果视同考核成绩记录在案。南昌汇崎科贸各项工作到位，工作开展一个月后，南昌市青 云谱区卫生健康委员会向南昌汇崎科贸支付服务经费总额30%, 9月中旬向乙方支付服务经费总额40%,服务期满，根据考核及服务质量情 况，结算剩余服务经费。4、资金投入和使用情况资金到位情况：青云谱区病媒生物防工程整体实施时间为一年，工程 总体预算资金为40万元。由本级财政据实拨付工程资金40万元，实际到 位资金为40万元，分上下半年各拨付20万到位，资金到位率二(实际到 位资金+全年预算资金)又1

4、00%=(404-40) X 100%=100%。资金执行情况：根据2020年6月8日南昌市青云谱区财政局文件2020 年区级预算已经区十六届人大五次会议审议批准。青云谱区病媒生物防项 目建设资金由本级财政据实拨付。该工程2020年的执行数为32. 07万， 预算执行率二(实际支出资金+实际到位资金)X 100%= (32.074-40) X 100%=80%o(-)工程绩效目标1、总体目标所有目标在年度内完成。2020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告2、阶段性目标.在全区组织开展春季、秋季同意灭鼠活动，开展夏季灭蝇灭嶂螂一 次；.积极有效做好登革热防控工作；.做好巩固国家卫生城

5、市相关工作；.组织开展病媒生物日常防制工作。二、绩效评价工作开展情况(-)绩效评价目的、对象和范(-)绩效评价目的、对象和范1、绩效评价的目的根据财政支出工程设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运 用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益 性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出 工程是否到达预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改 进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求 和工程实际情况，本次绩效评价的目的主要有：了解各工程资金的使用情况、工程成效及社会效益等信息；发现和找出资金使用中或工程管理中的缺乏

6、和问题，并进行深入研究和分析;2020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告针对绩效评价中发现的工程中存在的缺乏和问题，提出有针对性和 可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率 的提高和工程效益的增强。2、绩效评价的对象和范本次工程绩效评价主要对象为南昌市青云谱区2020年度病媒生物防 制工程及其实施单位南昌市青云谱区卫生健康委员会，评级范围包含了项 目工作实施情况，政府采购流程的合规性、设备检测的合规性、平台运行 的流畅性、资金使用的合规性，工程实施后产生的社会效益、生态效益、 可持续性影响以及相关人员及单位的满意度因素。（二）绩效评价原那么、评价指标体系（附

7、表说明）、评价方法、 评价标准等。1、绩效评价的原那么绩效评价应当遵循以下基本原那么：科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严 格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开 并接受监督。分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。102020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清 晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、评价指标体系根据财政部工程支出绩效评价管理方法（财预2020 10号）、 青云谱区财政局关

8、于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知（青 财发2021 10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包 括工程决策指标（工程立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管 理、组织实施），工程产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指 标、产出本钱指标），产出效益（工程社会效益指标、工程生态效益、项 目满意度），结合工程实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标, 并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与 政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见附表1表1项 目绩效评价综合结论表。（1）工程决策：占权重分20分。用于考核工程立项、目标等方面。

9、（2）工程过程：占权重分20分。用于考核工程预算资金执行率等方 面。（3）工程产出：占权重35分，分为产出数量、产出质量、产出时效、 产出本钱四个方面。（4）工程效益：占权重20分，分为社会效益、生态效益方面。（5）工程满意度：占权重5分，主要考察工程实施后群众对工程实 施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。112020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告3、评价方法主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等 方法，以掌握工程详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件 核查主要用以核实工程立项的规范性以及工程运行的各项要求，从而确定 评

10、价的标准和范围；深度访谈那么是对工程相关方的负责人进行，用以从整 体上把握工程的基本情况；财务核查那么是通过专业财务人员通过查看工程 相关财务凭证，掌握工程资金的使用情况；实地调研那么是通过研究员调查 实地情况，了解工程的产出和效果；问卷调查那么是对工程的相关受益群体 进行，了解其对工程实施的真实看法及满意状况。4、评价标准绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价 指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价 工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标 能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：(1)计划标准以预先制

11、定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计 划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值比照，找出两者的差 异，从而到达评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要 求较高。122020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告(2)行业标准以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运 用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部 门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比拟分析；行业标准具有易 取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应 用需要强大的数据资料库做支撑。.(3)历史标准以绩效评价指标的历史数据作为

12、样本，运用一定的统计学方法，计算 出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价 格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。(4)经验标准根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专 家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺 乏同行业标准比拟时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用， 如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应中选择经 验标准，而不是选择行业标准。(三)绩效评价工作过程实施本次绩效评价，首先根据工程预先设立的绩效目标、工程管理办 法、专项资金管理方法、工程实施方案等资料，选择合适的评价

13、指标和标132020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原那么、评价标准、时间 安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步 修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全 过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡 量预算绩效管理培训工程资金的使用绩效，同时分析其是否到达预期目 标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改 进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。1、绩效评价的业务流程（D评价前期准备了解评价对象情况：根据委托方及主管部门（单位）的介绍及相关文

14、件的解读，了解预算2020年南昌市青云谱区病媒生物防制工程的绩效管 理培训工程情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领 域及涉及到的相关方。（2）绩效评价实施评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基 础之上。绩效评价组决定从工程资金入手，对工程实施单位进行财务核查, 一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查, 另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握工程组织实施的情况。重点 关注资金支出产生和效益。同时，组织对工程负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解工程142020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告资金使用的整体情况，诸如

15、覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及 存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对工程整体情况 形成总体把握。然后，对工程组织实施资料进行核实，通过收集和查阅与评价工程相 关公开数据、文献资料、政策规定、法律规范、实施情况等相关资料，充 分掌握工程相关政策及绩效实现情况。这一阶段主要是进行工程相关证据 的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。另外，对工程组织实施资料进行整理，了解青云谱区工程实施受益群 体范围，并进行问卷调查和组织座谈。评价证据 对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础 数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信 程度。绩效分析与评级：运用

16、既定的分析方法，根据的证据和设定 的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的 评价分值，并相应确定绩效等级。形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价 维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程 度，应用工程绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验 与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期 后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在 的问题分析影响工程绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建152020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告设性意见以供被评价部门

17、参考。2、形成绩效评价报告(1)撰写绩效评价报告。评价组根据前述绩效分析和评价结论，按 照青云谱区财政局要求提炼撰写绩效报告，确保绩效数据真实、可靠，报 告逻辑清晰、完整，分析问题深入、透彻等。(2)绩效评价报告复核。公司内部质量复核组将对所属评价团队提 交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、 教训的总结是否深刻，建议是否可行等。(3)提交工程委托方审核。在吸取公司内部质量复核组对评价报告 意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。提交青云谱区财政局审核。(4)形成评价报告终稿。根据青云谱区财政局对评价报告的反响意 见，提供相关证据，修改并完善评价报告。3、建立绩效评价

18、档案按照档案管理要求，对绩效评价的所有资料进行整理归档，电子稿资 料刻录光盘进行保存。三、综合评价情况及评价结论该工程绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：16工程支出绩效评价报告工程名称：2020年度病媒生物防制工程工程类别：社会开展类实施单位:实施单位:南昌市青云谱区爱卫生委员会办公室主管部门:青云谱区卫生健康委员会（盖章）评价机构：江西源起思成管理咨询（盖章）评价年度：2020年2021年10月12日2020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告综合得分在90 （含）-100分为优；综合得分在80 （含）-90分为 良；综合得分在60 （含）

19、-80分为中；综合得分在60分以下为差。（-）综合评价情况评价组围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现场调研 及深度访谈等方式，对南昌市青云谱区卫生健康委员会2020年度青云谱 区病媒生物防制工程进行客观评价。绩效进行了客观公正的评价，最终 评 价结果为93.4分，依据财政绩效评价等级划分，本工程绩效评价等级 “优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项 指标得分分别为17分、17.4分、35分、24分，各项指标评价分情况见 以下图：效益 24效益 2417.4过程分值 得分172020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告（-）评价结论南昌市青云谱区卫生

20、健康委员会2020年度病媒生物防制工程决策、过程、产出、及效益各局部得分情况及评价结论如下表所示表1青云谱区卫生健康委员会2020年病媒生物防制工程绩效评价综合结论表评价内容分值得分得分率评分结论决策201717%1、工程立项符合国家法律法规、国民经济 开展规划相关政策要求，与部门职责范围相 符，按规定的程序申请设立，审批文件、材 料符合江西省创立国家卫生城镇工作实施 方案（2018-2020年）的要求。2、绩效目标设定等相关工作根据财政部项 目支出绩效评价管理方法（财预202010 号）的文件要求设定。但绩效指标不可衡量、 绩效指标与工程目标任务数或计划数不相 对应。3、工程预算编制经过科学

21、论证，预算内容 与工程内容匹配，资金分配额度合理。过程2017.417. 4%1、资金按照青云谱区财政局关于批复 2020年区级部门预算的通知（青财发 202025号下发，按实际预算执行，但是执 行率偏低，资金使用符合国家财经法规，资 金符合工程用途，不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。2、具有相应的专项资金管理方法，管理办 法合规、完整，但是没有制定相应的业务管 理制度O3、按相关文件要求制定了工程预算，工程 总体预算资金全部到位。制度执行遵守相关 法律法规和相关管理规定。产出353535%1、工程产出到达当年度要求，日常性蚊蝇 病媒生物消杀及鼠防制服务按照合同规定 进行。2、蚊、蝇、

22、蟀螂、鼠密度控制在国家卫 生城市标准范围内，基本到达要求。3、日常性蚊蝇病媒生物消杀及鼠防制服务 按照合同规定时间进行。4、2020年病媒防制工程经费控制在合理范 围内。182020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告评价内容分值得分得分率评分结论效益252424%1、有效控制登革热发病率在全国登革热发 病率0.0554/10万以下，使其蚊、蝇、蜂螂、 鼠密度到达国家卫生城市标准。2、及时处理坛罐积水等蚊蝇孳生处，社区 人居环境取得明显改善，对防制情况进行抽 查并记录，但相关人员对抽查情况没有进行 记录。3、青云谱区居民对消杀服务及鼠防制反响 较好，满意度较高。合计10093.493

23、.4%K绩效评价指标分析(-)工程决策情况1、工程立项(1)立项依据充分性工程立项符合全国爱卫办关于持续做好冬春季爱国卫生运动加强薄 弱环节整治的通知，国务院印发的关于进一步加强新时期爱国卫生工 作的意见、江西省创立国家卫生城镇工作实施方案(2018-2020年) 以及江西省疫情防控应急指挥部办公室、省卫生健康委联合印发了江西 省关于开展环境卫生整治行动、推进健康江西建设的实施意见(实施 意见)的文件要求，符合南昌市青云谱区卫生健康委员会工作开展的需 求。192020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告（2）立项程序规范性南昌市青云谱区病媒生物防制工程经费支出符合南昌市青云谱区卫 生

24、健康委员会工作职能规定，属于部门履职所需。工程属于公共财政支持 范围，与南昌市青云谱区卫生健康委员会其他工程或有关部门工作无冲突 或重复。工程按照南昌市青云谱区规定的程序进行申请设立，于2020年 根据江西省创立国家卫生城镇工作实施方案（2018-2020年）、关 于印发青云谱区2020年病媒生物防制工工作方案的通知（青爱卫字 2020H0号）的文件要求，开展2020年南昌市青云谱区病媒生物防制项 目的工作，并向南昌市青云谱区财政局提交请示文件。经过南昌市青云谱 区财政局的审批，通过此次工程的批复并完成南昌市青云谱区卫生健康委 员会病媒生物防制工程的工作。工程申请相关审批文件、材料符合相关要

25、求，事前已经过必要的可行性研究和集体决策。2、绩效目标工程设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据考核的方式与 考核的综合评分结果对工程内容从多角度对工程产出、质量设置了绩效目 标，确保工程实施能够达成预期目标，同时工程预期的产出效益和效果符 合市场上同类型工程的正常效益水平，但工程绩效目标无法衡量与预算确 定的工程投资额或资金量相匹配，绩效指标不可衡量、绩效指标与工程目 标任务数或计划数不相对应。202020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告3、资金投入(1)预算编制科学性2020年度南昌市青云谱区病媒生物防工程预算编制经过科学论证； 预算内容与预算工程实施内容较匹配，未发现

26、无关支出内容，预算确定的 工程投资额或资金量与工作任务较匹配。(2)资金分配合理性依据青云谱区卫生健康委专项资金管理方法相关文件的要求，病 媒生物防制工程专项资金根据工程用途，按照统一分配，分级管理，专款 专用，追踪问效的原那么进行分配、管理、使用和考核。应用于工程实施方 案规定的用途，主要是与工程活动直接相关的设备和药品费、耗材试剂费、 培训费、宣教费、管理费、人工费、工作补助、救治补助和其他等支出。 工程整体实施时间为一年，工程资金根据工程建设进度按需支付，资金分 配额度与审定的预算编制金额相同，资金分配拨付依据充分、合理。(-)工程过程情况1、资金管理(1)资金到位率南昌市青云谱区病媒生

27、物防制工程资金依据南昌市青云谱区财政局 关于批复2020年区级部门预算的通知(青财发202025号)批复给项 目单位。总体预算资金为40万元，实际到位资金40万元，分上下半年各212020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告拨付20万到位。资金到位率二(实际到位资金+全年预算资金)X 100%= (404-40) X100%=100%o(2)预算执行率2020年度工程全年预算执行数为32. 07万元，预算执行率二(实际支 出资金+实际到位资金)X100%= (32. 07H-40) X100%=80%o预算执行率 偏低。(3)资金使用合规性工程资金的使用符合南昌市青云谱区财政局财务管

28、理制度，资金的拨 付依据青云谱区卫生健康委专项资金管理方法文件进行，南昌市青云 谱区病媒生物防制工程具有完整的审批程序和手续，资金的后续使用符合 预算批复时规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财 政局对青云谱区卫生健康委员会南昌市青云谱区病媒生物防制工程资金 管理使用情况进行绩效评估，相关业务部门、财务部门和监察部门加强对 专项资金的监督管理，财政、审计、监察部门加强监督检查。2、组织实施(1)管理制度的健全性南昌市青云谱区卫生健康委员会无青云谱区病媒生物防制工程的相 关业务管理制度。(2)制度执行有效性南昌市青云谱区卫生健康委员会依据关于印发青云谱区2020年病222020年

29、度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告媒生物防制工作方案的通知（青爱卫字2020H0号）的要求，确定落 实工程实施的人员、设备等。在工程执行过程中，单位相关人员根据工程实施方案开展各项工作， 与南昌汇崎科贸签署青云谱区2020年病媒生物防制服务合同 书，合同确定了南昌汇崎科贸服务范围、服务内容、服务方式 等，南昌汇崎科贸需充分配备人员与设备，消杀人员必须经过专 业培训并持有有害生物职业资格证，统一着装，挂牌上岗规范管理使用甲 方提供的消杀药物，不滥用、不挪用，做好药物使用记录；建立每日工作 服务记录卡，详细记载服务内容备案。合同规定了监督考核方法：消杀人 员施药经社区（村）干部督查后，由

30、社区（村）干部在消杀记录本上签字盖章 认可，区卫健委（爱卫力、）不定期进行抽查。有效推进了南昌汇崎科贸有限 公司负责实施工程相关工作，协调调度各项工作的开展。但青云谱区卫生健康委员会工程相关负责人有存在对社区消杀结果 不清楚的情况。原因是对工程监督、抽查力度不够，对于社区消杀抽查情 况未进行记录。（三）工程产出情况1、产出数量（1）日常性蚊蝇病媒生物消杀及鼠防制南昌市青云谱区卫生健康委员会通过与南昌汇崎科贸签署232020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告青云谱区2020年病媒生物防制服务合同书，要求南昌汇崎科贸有限 公司为青云谱区5个街道、青云谱镇、新经济产业集聚区纳入区城市长效

31、 管理范围的社区(村)提供喷洒杀虫剂灭蚊蝇，施药覆盖频率平均每月不 少于3次;合理、规范增补灭鼠毒饵盒，日常投放毒饵、下水道吊挂蜡块 灭鼠，鼠洞置药并封堵以灭鼠；每季度开展一次服务区病媒生物密度监测 服务。2、产出质量(1)蚊蝇四害监测达标率通过规范、系统、科学的服务防治工作，减少每个社区鼠虫害的侵扰, 到达国家爱卫会下发的关于灭鼠、蚊、蝇、嶂标准,消除有害生物引发 的危害和疾病。控制蚊、蝇、嶂螂、鼠密度在国家卫生城市标准范围 内及到达2020年南昌市社区外环境除害督导工程实施方案的要求。3、产出时效(1)病媒生物消杀及鼠防制完成及时性根据青云谱区2020年病媒生物防制服务合同书及时完成以下工

32、 作：依据蚊蝇等病媒生物季节消长规律，喷洒杀虫剂灭蚊蝇，施药覆盖频 率平均每月不少于3次;合理、规范增补灭鼠毒饵盒，日常投放毒饵、下 水道吊挂蜡块灭鼠，鼠洞置药并封堵以灭鼠；每季度开展一次服务区病媒 生物密度监测。242020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告4、产出本钱(1)本钱节约率2020年支付的病媒生物消杀及鼠防制服务经费的实际本钱，排除变 更计划内容的减项支出，经查该工程的记账凭证及合同，未发现有超支的 情况，本钱节约率控制在合理范围内。(四)工程效益情况1、社会效益(1)有效控制登革热发病率南昌市青云谱区卫生健康委员会在全国疫情防控常态化背景下，积极 有效的做好2020

33、年登革热防控工作，通过喷洒杀虫剂灭蚊蝇，平均每月 不少于3次施药覆盖；合理、规范增补灭鼠毒饵盒，日常投放毒饵、下水 道吊挂蜡块灭鼠，鼠洞置药并封堵等工作，登革热发病率控制在全国登革 热发病率0. 0554/10万以下。(2)降低蚊蝇四害密度，促进到达国家城市卫生城市标准要求通过日常性蚊蝇病媒生物消杀及鼠防制，降低蚊、蝇、嶂螂、鼠密度, 使蚊、蝇、嶂螂、鼠密度到达国家卫生城市标准。促进南昌市到达国家卫 生城市标准。252020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告2、生态效益(1)改善人居环境通过对青云谱区5个街道、青云谱镇、新经济产业聚集区纳入区城市 长效管理范围内的社区(村)每月进行

34、喷药杀虫，日常投放毒饵，并对其 坛罐积水等蚊蝇孳生处进行处理。从源头控制病媒生物孳生地，抓好日常 的蚊蝇病媒生物防制工作，减少虫媒生物危害，改善社区环境，提升青云 谱区形象。3、满意度(1)社会公众或服务对象满意度调查员通过随机访问、纸质满意度调查的方式对此次南昌市青云谱区 卫生健康委员会病媒生物防制工程工作的对象社区居民对该项工程工作 的满意度进行统计。本工程通过从源头控制病媒生物孳生地，抓好日常的 蚊蝇病媒生物防制工作，减少虫媒生物危害，完成病媒生物防制工作目标, 各社区居民满意度均为100%。U!I、存在的问题及原因分析(-)预算绩效目标不明确工程已设定预算绩效目标，但绩效总目标较为笼统

35、，仅为“所以目标 在年度内完成”，工程绩效目标与实际工作内容相关，但工程预期产出未26工程绩效评价人员姓名单位职称/职务签名熊坤江西源起思成管理咨询业务经理夏小宇江西源起思成管理咨询研究员姚贞越江西源起思成管理咨询研究员评价组组长（签名）：年 月日中介机构（盖章）：年 月日注：1.纳入部门评价的工程须填写此表，评价工程无须填写；.评价小组须不低于3人，如未委托第三方中介机构，那么最后一行无需填写;.所有评价人员必须亲笔签名，否那么评价无效。2020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告明确，其绩效目标设定为登革热防控工作任务、巩固国家卫生城市成果等 模糊指标，造成绩效目标不明晰、任务不

36、明确。难以发挥绩效目标对工程 实施的指导监督作用，不利于指导工程工作开展。（-）预算资金执行率偏低2020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程资金年初预算40万元。 根据南昌市青云谱区财政局关于批复2020年区级部门预算的通知（青 财发202025号），财政部门实际下拨工程资金40万元，截止到2020 年12月31日，2020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程资金实际支 出32.07万元。预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金） *100%=32. 07/40*100%=80%o预算资金执行率偏低。（三）业务管理制度不健全南昌市青云谱区卫生健康委员会办公室没有制定相应的业务管理制 度，管理缺乏

37、相应的业务管理制度。主要是单位对其业务管理制度不够重 视，单位相关人员缺乏管理制度健全的意识。（四）工程负责人员监督、抽查力度不够南昌市青云谱区卫生健康委员会街办干部对辖区开展病媒生物防制 工作监督、抽查力度不够，对于社区消杀工作具体情况不清楚，抽查情况 也未记录。其单位人员对于工程工作监督、抽查的重视程度不够，工作力 度有待提升。272020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告六、有关建议(-)提高绩效业务水平工程单位应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性， 根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。通过将 目标分解细化，为工程实施指定方向。工程实施过程

38、中，及时发现工程执 行偏离情况，采取针对性的措施进行工程纠偏，以推动整个工程绩效水平 的提升，促进工程绩效目标的实现程度。(-)加强预算编制的精细化工作进行预算的编制工作要防止出现盲目的乐观，也要注意不要对预期的 效果进行夸大，尤其禁止出现即兴的预算编制。预算的编制要努力实现精 细化，以实事求是的工作态度，进行深入的了解，完成工程的目标。在实 际的工作中，细化和分量的工作指标，严格控制盲目估数和随便乱填表格 情况的发生，要切实做好预算计划的编制。(三)健全相关的业务管理制度健全完善业务管理制度，规范业务管理，充分发挥业务管理的监督核 算、保障职能。单位具备一个完善的管理系统，对单位的开展有重要

39、的作 用。每个单位都应该建立一个拥有自己特色，符合自身开展的内部管理控 制机制，这是一个单位良好开展的保证。当前单位在此方面的重视程度还 不够高，造成内部控制系统过于蒲弱，缺乏足够的竞争能力，并没有建立282020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告起一套完善的、具有生机的管控机制。）加强督查，严格管理工程相关干部要切实负起责任，做好孳生地治理工作。病媒生物防治 领导小组将定期不定期对各治理区进行检查，记录治理情况并向上级反 映，对治理好的区域负责人将通报表扬、奖励，对治理不好的区域负责人 通报批评并予以经济处分；对影响社区卫生达标者将予以组织处理。292020年度南昌市青云谱区病媒

40、生物防制工程绩效评价报告目录 TOC o 1-5 h z 前 言4 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 一、工程基本情况5 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document （-）工程概况5 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 1、工程背景5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 2、 主要内容7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 3、组织实施7 HYPERLINK

41、l bookmark12 o Current Document 4、资金投入和使用情况8（二）工程绩效目标8 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 1、总体目标8 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 2、阶段性目标9 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 二、绩效评价工作开展情况9（一）绩效评价目的、对象和范围9 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 1、绩效评价的目的9 HYPERLINK l bookmar

42、k24 o Current Document 2、绩效评价的对象和范围10（二）绩效评价原那么、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。10 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 1、绩效评价的原那么10 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 2、评价指标体系11 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 3、 评价方法12 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 4、评价标准12 HYPERLINK l bo

43、okmark44 o Current Document （三）绩效评价工作过程132020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 1、绩效评价的业务流程14 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 2、形成绩效评价报告16 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 3、建立绩效评价档案16 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 三、综合评价情况及

44、评价结论16 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document （一）综合评价情况 17 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document （二）评价结论18 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 四、绩效评价指标分析19（一）工程决策情况19 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 1、工程立项19 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 绩效目标20 HYPERLINK l bookmark

45、72 o Current Document 资金投入21（二）工程过程情况21 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 1、资金管理21 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 2、组织实施22 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document （三）工程产出情况23 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 产出数量23 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 产出质量24 HYPERL

46、INK l bookmark86 o Current Document 产出时效24 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 产出本钱25（四）工程效益情况25 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 1、社会效益252020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 2、 生态效益26 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 3、满意度26 HYP

47、ERLINK l bookmark6 o Current Document 四、存在的问题及原因分析26 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document （-）预算绩效目标不明确26 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document （二）预算资金执行率偏低27 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document （三）业务管理制度不健全27 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document （四）工程负责人员监督、抽查力度不够27 HYPERLINK

48、l bookmark108 o Current Document 六、有关建议28（一）提高绩效业务水平28 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document （二）加强预算编制的精细化工作28 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document （三）健全相关的业务管理制度28 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document （四）加强督查，严格管理292020年度南昌市青云谱区病媒生物防制工程绩效评价报告-IX. 1刖百财政支出绩效评价是财政管理体制改革的重大课题，也是建设廉洁高 效政府的关键措施。预算绩效管理是一种以支出结果为导向的预算管理模 式，是政府绩效管理的重要组成局部，是预算绩效管理的重要手段；结合 社会经济开展需要和相关标准，运用合理的绩效评价目标，对财政资金的 经济性、效率性和效益性做出客观公正的评判，通过绩效评价，可以强化 支出责任，优化资源配置，提高财政资金的使用效益。通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位