部门基本情况

1、,附件102017年新兴县车岗镇人民政府部门预算一、人员构成情况 2017年度我镇政府列入部门预算编制的编制人数（含机关、事业）为 84名，2015年末实有在职人员为68名，离退休人员16名。二、预算年度的主要工作任务（一）收入预算说明收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：2017年收入预算965.42万元，其中：财政拨款收入965.42万元，其他收入 0万元。（二）支出预算说明2017年支出预算965.42万元，其中：财政拨款支出 948.42万元，其他支出17万元.2017年财政拨款支出按用途划分支出948.42万元。1、工资福利支出 948.42万元。其中：（1）基本工资 153.37

2、万元；（2）统一岗位津贴补贴 307.54万元；（3）节日补贴 54.4万元；（4） 年终一次性奖金 23.17万元；（5）月均奖 23.25 万元；（6）社保缴费（财政负担部分）82.53万元；（7）其他工资福利支出12.66万元。2、商品和服务支出127.24万元。其中：（1）公用经费 100.64万元。（2）车辆经费8万元。3、对个人和家庭的补助支出 164.26 万元。其中：（1）离退休费 67.24万元；（2）离退休人员节日补贴11.2万元；（3）医疗费 25.97万元；（4）住房公积金 59.85万元。4、其他专项支出17万元。其中：（1）电费、垃圾处理和城市基础设施配套费12万元

3、；（2）兼职消防办公经 5 万元。2017年“三公经费”财政拨款支出预算说明2017年新兴县车岗镇人民政府“三公”经费财政拨款支出共 13.44万元，具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。2、公务用车购置及运行费 8万元，其中公务用车购置 0 万元，主要用于因参加会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动而发生的公务用车燃料费、过桥过路费、维修（护）费、保险费等支出。3、公务接待费 5.44万元。主要用于接待前来参加会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 ,一、人员构成情况, 2017年度我镇政府列入

4、部门预算编制的编制人数（含机关、事业）为 84名，2015年末实有在职人员为68名，离退休人员16名。,二、预算年度的主要工作任务,（一）收入预算说明,收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：,2017年收入预算965.42万元，其中：财政拨款收入965.42万元，其他收入 0万元。,（二）支出预算说明,2017年支出预算965.42万元，其中：财政拨款支出 948.42万元，其他支出17万元.,2017年财政拨款支出按用途划分支出948.42万元。,1、工资福利支出 948.42万元。,其中：,（1）基本工资 153.37万元；,（2）统一岗位津贴补贴 307.54万元；,（3）节日补贴 5

5、4.4万元；,（4） 年终一次性奖金 23.17万元；,（5）月均奖 23.25 万元；,（6）社保缴费（财政负担部分）82.53万元；,（7）其他工资福利支出12.66万元。,2、商品和服务支出127.24万元。,其中：,（1）公用经费 100.64万元。,（2）车辆经费8万元。,3、对个人和家庭的补助支出 164.26 万元。,其中：,（1）离退休费 67.24万元；,（2）离退休人员节日补贴11.2万元；,（3）医疗费 25.97万元；,（4）住房公积金 59.85万元。,4、其他专项支出17万元。,其中：,（1）电费、垃圾处理和城市基础设施配套费12万元；,（2）兼职消防办公经 5 万元。,2017年“三公经费”财政拨款支出预算说明,2017年新兴县车岗镇人民政府“三公”经费财政拨款支出共 13.44万元，具体情况如下： , 1、因公出国（境）费支出 0 万元。,2、公务用车购置及运行费 8万元，其中公务用车购置 0 万元，主要用于因参加会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动而发生的公务用车燃料费、过桥过路费、维修（护）费