德阳市劲羊特种铸造有限责任公司程序文件

1、德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 程 序 文 件文件编号：JY/QP*版 本 号： B/0受控标识发放编号： 2004年4月30日 公布 2004年5月1日 实施德阳市劲羊特种铸造有限责任公司程 序 文 件版本：B/0编制： 日 期： 审核： 日 期： 批准： 日 期： 目 录序号文件编号程序文件名称JY/QP401文件和资料操纵程序JY/QP402记录操纵程序JY/QP501业务打算操纵程序JY/QP502数据资料分析和应用程序JY/QP503治理评审程序JY/QP504质量成本操纵程序JY/QP601职员培训考核操纵程序JY/QP602生产设备操纵程序JY/QP603工装(模具)治理程序JY

2、/QP701过程策划操纵程序JY/QP702产品要求的识不与评审程序JY/QP703设计操纵程序JY/QP704生产件批准程序JY/QP705采购操纵程序JY/QP706供方操纵程序JY/QP707生产打算操纵程序JY/QP708生产过程操纵程序JY/QP709顾客财产操纵程序JY/QP710产品防护和交付操纵程序JY/QP711检测装置操纵程序JY/QP801顾客中意度操纵程序JY/QP802内部质量审核操纵程序JY/QP803产品和制造过程监视测量程序JY/QP804不合格品操纵程序JY/QP805数据分析操纵程序JY/QP806持续改进操纵程序JY/QP807纠正和预防措施操纵程序文件资

3、料治理程序文件编号JY/QP401版 本 号B/0页 码401011.0目的确保所有作业场所得到有效文件、及时收回失效文件，规范体系文件治理而编制本程序。2.0适用范围适用于本公司所有与质量有关的文件，包括相关的外来文件。3.0术语/定义有效文件：指公司当前为最新版本文件，有效文件通常为受控文件。4.0职责4.1质管部治理质量治理文件和外来质量文件，定期对现有体系文件进行评审。4.2技术部负责治理技术文件，包括产品代码明细表、产品图、工艺规程、工序卡、模具/检具图、材料/产品标准等以及外来技术文件等。4.3 文件的编、审、批职责见下表：文件类不编制审核批准质量手册质管部治理者代表总经理程序文件

4、质保部组织治理者代表总经理支持性治理文件按编制打算部门负责人公司主管领导记录表格按编制打算部门负责人公司主管领导产品图/标准/技术条件技术部技术人员顾客/代表流程图/工艺/工装图技术部技术人员公司主管领导检验/试验规程质管部质管人员公司主管领导场地平面布置图生产部部门负责人公司主管领导FMEA/操纵打算技术部/APQP技术人员顾客代表/总工其它未明确的职责权限在相关文件中确定。其它文件与此有不一致的，以此文件为准。文件必要时由相关部门进行会签。文件资料治理程序文件编号JY/QP401版 本 号B/0页 码401025.0工作程序5.1 规范质量体系文件的编号，编号规定见附录一体系文件编号规则。

5、5.2文件的编写、审核、批准和发放文件公布前应得到评审和批准，以确保文件是适宜的：质量手册、程序文件和体系其它文件均按照职责规定审核、批准，生效后发放。文件发放前，确定文件的分布范围，编制受控文件分布表；按照受控文件分布表规定发放/借阅，确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件分布表由治理者代表确认。文件的发放、回收要记录于文件发放清单。文件的更新和换版，受控号不变，收回相应的旧文件并作好回收记录；因丢失而补发的文件，应给予新的受控号，并注明已丢失文件的受控号失效；5.3文件的标识文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控。所有受控文件必须在该文件的封

6、面上加盖受控状态的印章，并注明受控号。文件中注明文件间询的途径。5.4文件的更改质量手册由质管部组织更改，填写文件更改通知单，经治理者代表审核，上报总经理批准后更改，并保留文件更改内容的记录；参见文件更改规定。其它文件中,工艺参数的更改和文件要紧内容的更改，由各相应主管部门填写文件更改通知单，经原审批部门审批，再由相应部门指定人员更改、处理。假如指定其它部门审批时，该部门文件资料治理程序文件编号JY/QP401版 本 号B/0页 码40103应获得审批文件所需的有关背景资料；其余文件的更改由文件编制部门组织更改，可不办理更改通知单。采纳换页和换版时原文必须由资料员收回，以确保有效文件的唯一性。

7、5.5失效文件的处理所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用现场撤出。为防止作废文件的非预期使用，需保留的文件加盖“作废保留”专用章；对要销毁的作废文件，经治理者代表批准后，由相关部门销毁。5.6外来文件的操纵5.6.1收到外来文件的部门，需识不其适用性，质量治理文件报经质管部备案，技术文件报技术部备案列入公司外来文件登记表，并注明版本号或公布时刻。5.6.2质管部负责收集相关国家、行业标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。5.7对所载媒体非纸质（如磁盘，照片等）的文件操纵，执行电子媒体文件操纵规范。5.7 工程规范的操纵：工程规范除执行以上规定以

8、外，各部门收到顾客工程标准/规范等文件时，必须于当天转呈技术部，由技术部组织评审/分发和实施，技术部必须于三个工作日以内完成转化工作。公司对顾客的工程标准/规范和基于顾客要求时刻进度的更改，必须确保及时评审、发放和实施评审后的意见，一般不能超过两个工作周。公司技术部保存每项更改在生产中实施的日期的记录。技术部必须以文件更改通知单书面通知相关部门，更改应包括对所有适当文件的更新。文件资料治理程序文件编号JY/QP401版 本 号B/0页 码401046.0相关文件与质量记录6.1体系文件编号规则6.2电子媒体文件操纵规范6.3 文件更改规定6.4文件更改通知单6.5受控文件分布表6.6外来文件登

9、记表6.7文件发放清单6.8文件资料借阅登记本文件资料治理程序文件编号JY/QP401版 本 号B/0页 码40105附录一体系文件编号规则1 文件和资料的编码除有行业专门规定外，均按以下条款规定进行。2 文件分类与编码规则2.1 质量手册编号为“JY/QMS1.01”,意为“质量治理手册”（第一层次文件）。2.2 程序文件编号为：JY/QP*“JY/QP”为程序(二层次文件)，“*”为ISO/TS16949标准章节号，“”为顺序号,例如“JY/QP401”代表“标准第4部分第一个程序文件”。2.3 支持性文件（部门文件）编号为：2.3.1 部门代码一览表：部门总经理生产副总总工程师综合部技术

10、部质管部生产部销售部供应部财务部热处理代码GLBGJSQCSCXSGYCWR部门编号01020304050607080911122.3.2 文件编号见下例：JY/Z QC 0012003其中：JY公司代号 Z铸造部分，机加工部分用“J”，两部分通用性文件则不加“Z”和“J” QC文件号，用001，002，003顺序表示； 2003年号，假如长期使用文件则不加年号。2.3.3 以通知形式下发文件可按下发日期编号，如下： JY/JS 03.07.15 表示2003年7月15日下发技术通知。2.3.4 工艺文件编号如下： JY/Z JS01001文件资料治理程序文件编号JY/QP401版 本 号B/

11、0页 码40106其中01表示工艺文件代码编号，具体含义见下表：编号010203040506070809含义工艺规程工艺参数表工艺卡铸件图册模具图检具图册工装图册原材料技术文件产品代码表技术档案2.3.5 公司内标准如下： JY/QB 0012003 其中：QB表示公司内控标准2.4 表格编写： 由“B”“部门代码”“顺序号”组成 如：“B.BG001”为综合部第一份表格。3.0 文件受控编号3.1 文件受控编号用于受控文件发放时的副本编号。每个受控副本都有一个唯一受控号，而一个部门或一个职位所收到的受控文件按以下规定给一个受控号。3.2 部门/职位与副本号对应一览表：总经理一0l 其它部门编

12、号见上表“部门代码一览表”。注：假如一个部门发放的文件超过2份及以上时，应在上述编号后加分编号。4.0 文件“版本/更改”的识不： BO B版本识不字母“A”为首版，“B”为第二版，以此类推。 O更改状态识不数字“0”为此页文件首版，以此类推。记录操纵程序文件编号JY/QP402版 本 号B/0页 码402011.0 目的和依据本程序依据“规范”4.2.4要求，规定公司记录操纵要求，包括记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置，以提供产品符合要求和体系有效运行的证据。本程序适用于公司所有记录。2.0 职责2.1 治理者代表负责批准所有记录的使用，确定其保存期限，批准处置过期的记录。2.2

13、质管部保存归档记录。2.3 记录的填写与使用人按照记录格式填写、传递。3. 记录操纵程序3.1记录内容：记录包括治理活动记录、生产过程记录。记录应保持清晰、易于识不和检索。质管部建立在用记录的表格样张集，并编目。若记录需要修改时，应由质管部统一审核、治理者代表批准后才能使用。3.2记录操纵方法（标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置）：受控要求实施方法标识记录按照文件编号规则统一分类编号，填写记录日期，记录人应签名。贮存与爱护保存二年以上的记录应分时期装订成册或包装，放于资料柜，；电子媒体记录应定期备份保存。记录操纵程序文件编号JY/QP402版 本 号B/0页 码40202检索完成的记录由责

14、任部门定期（每月）将记录装订成册或包装好，送质管部归档，建立目录，按时刻顺序或编号整理，以便检索。HYPERLINK N:整理后s l _Hlk63311276保存期限和处置质管部归档保存记录。记录的保存期限具体见“3.3 各类记录的保存期限”。到期的记录由质管部长确定是否接着保存，无保留价值时消毁。3.3 各类记录的保存期限规定如下：序号标准要求的记录HYPERLINK N:整理后s l _Hlk63311254保存期限记录示例1治理评审记录三年治理评审记录/评审打算/报告2职员教育培训技能考核记录职员离厂后一年人员培训记录、培训打算3产品要求的评审及措施记录二年销售合同、订单及评审记录4供

15、方评价结果及相关措施记录取消供货后一年供应厂商评选与措施记录表5产品识不与追溯性标识和记录二年产品检验记录单、出/入库单6顾客财产记录交付后一年登记本7校准和验证结果的记录按有效期保存检定证书、合格证8量具测量的有效性评价结果记录六个月量具失效阻碍分析报告9内部审核记录二年内审实施打算、审核记录质量体系内审报告10产品的合格证据二年检验与化验报告单、合格证11产品不合格及相关措施的记录二年不合格品处理报告12纠正措施及结果的记录二年纠正预防措施记录表13预防措施及结果的记录二年纠正预防措施记录表14数据收集和分析记录二年经营目标指标检查表、质量统计报表，顾客中意度调整表15其它产品和/或过程有

16、效性过程一年4.0 支持性文件与记录表格样张集业务打算操纵程序文件编号JY/QP501版 本 号B/0页 码5011目的规范业务打算的制定和实施。适用范围本程序适用于公司业务打算的制定、实施和修订操纵。职责总经理负责组织制订、治理和修订公司业务打算，质管部和综合部提供协助；3.1 质管部负责质量方面的经营打算制定。3.2 生产部负责生产力、产能、设备和电力方面的经营打算制定。3.3 综合部负责本厂财务成本（质量成本）、人力资源、环境方面经营打算制定。3.4 技术部和销售部负责新产品开发方面的的经营打算制定。3.5 销售部负责业务扩展、顾客询息方面的经营打算制定。3.6 供应部负责物资采购方面的

17、经营打算制定。3.7总经理负责长期经营方向的确认及经营方针的制定。业务打算公布前，经总经理批准。4工作程序 4.1年度业务打算的内容包括：4.1.1市场相关的事务4.1.2财务规划与成本4.1.3企业成长预期4.1.4车间设施打算4.1.5成本目标4.1.6人力资源问题4.1.7研发打算、企划、专案及其适当的资源4.1.8预期销售成果4.1.9质量目标 业务打算操纵程序文件编号JY/QP501版 本 号B/0页 码50124.1.10顾客中意打算 4.1.11内部品质和作业绩效的要紧指标 4.1.12安全卫生及环保议题4.2 有关的经营打算项目通常包括如下内容：4.2.1具有时刻责任人讲明，可

18、量化的目标。4.2.2 以与项目有关的知识为依据 4.2.3 考虑现在和今后顾客的期望4.2.4可追溯并加以操纵4.2.5有利成本、过程、质量、交货期等的改进4.3 各部门的经营打算每6个月确认一次，各部门必须提报现有目标已达成的状况，关于未达成者的缘故及对策也应同时完成发表。4.4 每年年底，各部门对本年度打算达成情况进行统计分析并报综合部。关于未达成打算的须提报缘故对策。综合部依据当年年度打算的达成情况与长期经营打算进行核对，必要时须修改长期打算以适应市场等其它情况的变化。4.5 由销售部协助各部门取得相关同行业企业的经营情况，通过企业水准比较法，将企业内成效数据和其它企业的同类数据进行比

19、较以得到生产率、经济性、质量状况、生产能力的相关信息。4.6 通过度量顾客中意度调查的结果，同时通过得到的知识来采取措施，以便改善顾客的中意程度，并进行统计分析，以了解不同顾客的情况。4.7 通过广泛的质量活动，教育训练及各项宣传等，使最高治理者了解职员对本厂的各项印象和感受，不断的提升职员的中意度，以培养合格的生产能力。4.8 业务打算应包括中长期和短期打算二种。企业应建立三年或更长远进展目标，长期目标可比年度目标更简略、概括，但目标项目不应减少。4.9 各部门应结合公司数据的收集、分析，及时评价业务打算的实施情业务打算操纵程序文件编号JY/QP501版 本 号B/0页 码5013况。业务打

20、算及统计报告资料由综合部负责治理。并及时向最高治理者汇报。5. 支持性文件与记录公司年度业务打算公司三年目标打算与经营规划治理评审程序公司级数据统计报表数据资料分析和应用程序文件编号JY/QP502版 本 号B/0页 码50201目的规范公司级数据和资料的分析和应用，为公司评审和制定业务打算、规划以及评价公司经营运作的有效性提供客观证据，为采取纠正和预防措施提供决策依据。适用范围本程序适用于公司级数据、资料（包括质量、销售、生产能力和顾客中意度等）的收集、分析和应用。工作程序3.1 公司级数据和资料的内容:顾客中意度信息(包括不中意的信息)，每月收集，按季统计分析，销售部负责； 质量趋势（合格

21、率、PPM、不良质量成本等）分析，每月统计分析并报告，质保部、技术部门负责；不良质量成本由综合部负责；生产效率、生产周期趋势，每月统计报告；由生产部负责；关键产品质量特性水平，顾客退回产品技术分析，技术部分析；采购与供应商信息，供应部负责，每季统计并分析；3.2 质管部负责信息收集、分析的治理，各相关部门具体进行综合分析；3.3 当发生质量异常、顾客投诉等运行不正常情况时，应针对专门情况作出分析，并报告负责纠正措施的治理者；3.4 信息的应用目的发觉并优先解决与顾客有关的问题；确定与顾客相关的关键趋势、问题及关系，以作为评审、决策和制定业务打算、规划、目标及改进的依据。3.5信息的应用要紧解决

22、以下问题：对相关信息对比分析、缘故分析，从而对问题进行严峻性、紧迫性排序，以书面方式向治理者报告；优先解决紧迫、重要的和与顾客有关的问题；数据资料分析和应用程序文件编号JY/QP502版 本 号B/0页 码50202与目标（企业）进行差距分析，确定操纵的重点；查找预防和改进的机会。4 支持性文件和记录HYPERLINK 销售4部fileQS9000附表格质量成本分析报告.doc质量成本报告；顾客中意调查分析报告；HYPERLINK N:整理后附表格产品交付统计表.doc产品交付统计表；质量趋势统计报告；专项质量问题分析报告。管 理 评 审 程 序文件编号JY/QP503版 本 号B/0页 码5

23、03-11 目的为了客观、有效地评价体系运行的有效性、充分性，本标准规定了治理评审程序的组织者和治理评审的频度与时机、内容、步骤、方法等要求。2 适用范围本标准适用于公司治理者对公司质量体系所包含的所有要素和产品满足顾客要求程度进行评审。3 评审要求3.1 治理评审组织者 治理评审由总经理主持，公司各部门负责人参加。3.2 治理评审的频度与时机3.2.1 治理评审时刻间隔不超过个月。评审的时机一般选择在本年度的质量内审、纠正措施验证总结之后，下年度新的质量目标颁布之前进行。3.2.2 发生下列重大变化或调整时，应随时组织评审：当市场环境发生重大变化、企业有不适应的可能时；当公司体制、结构发生重

24、大变化，导致质量方针、经营策略等应重新评审时；当公司发生重大质量事故或顾客投诉连续发生时。3.3 治理评审输入：作为持续改进质量体系的重要内容，评审必须包括质量治理体系的所有要求及绩效趋势；必须包括质量目标和监视、不良质量成本的定期报告和评估。治理评审需输入以下相关信息或资料：质量体系/过程/产品审核结果和不符合项改进措施的有效性；公司质量方针、目标和指标的监视和测量的结果；不良质量成本的定期报告或质量评估；体系自我完善、持续改进的能力，以及满足质量方针、目标的要求能力；管 理 评 审 程 序文件编号JY/QP503版 本 号B/0页 码50302实际的或潜在的市场失效的分析及其对质量、安全环

25、境的阻碍。3.4 评审记录治理评审应建立记录并由公司质管部归档保存。4评审步骤4.1 组织评审组由总经理和公司中高层治理人员组成。4.2召开评审组会议4.2.1 由总经理向评审组明确本次评审目的、范围和要求。4.2.2 由总经理主持，依照评审目的制定评审打算。4.2.3 评审组提出有关部门需提供评审资料的清单，一般包括：内外部质量体系审核报告、不符合项纠正措施实施报告；产品质量审核报告和不符合项纠正情况材料；本年度或前一时期公司质量目标实施情况统计；公司要紧产品质量水平的统计分析材料；用户反馈产品质量信息和售后服务情况的材料。4.3 通过分析评审以上材料、及相关的体系运行情况，对体系持续的适宜

26、性、充分性和有效性作出评审结论。评审应包括评价质量治理体系改进的机会和变更的需要。并为以下业绩提供证据：业务打算中规定的质量目标；顾客对提供产品的中意度；纠正、预防措施和企业自我改进机制的有效性；体系实现策划结果的能力。4.4 评审输出治理评审输出必须包括与以下方面有关的任何决定和措施：质量治理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源的需求。管 理 评 审 程 序文件编号JY/QP503版 本 号B.0页 码0303评审输出在治理评审报告及相关文件中表述。评审输出经总经理确认生效。5 改进项目要求5.1 对需要采取改进的项目/要求，提出纠正预防措施通知单或改进打算；5.2 质

27、管部负责监督、验证改进项目效果，建立和保持改进项目实施的记录，对工艺的改进记录由技术部归档保存。6记录治理评审打算治理评审记录表治理评审报告各部门治理评审总结材料纠正预防措施通知单/改进打算质量成本操纵程序文件编号JY/QP504版 本 号B/0页 码504011 目的在产品形成的过程中，对生产、搬运、储存、包装、防护和交付活动进行操纵，防止直接或间接阻碍产品的质量。2 适用范围本标准规定了质量成本打算、科目设置与核算、分析和报告等内容，为操纵和降低产品总成本，不断提高企业的经济效益，并为评定质量体系运行的有效性和只连改进提供依据。3 引用标准GB/TI9004-9004质量治理和质量体系要求

28、-指南GB/TI3339-91质量成本治理引导4 定义质量成本：指确保和保证获得中意的产品质量所发生的费用，以及没有获得中意的质量时所遭受的损失。预防成本：用于预防不合格与故障等所支付的费用。鉴定成本：评定产品是否满足规定的质量要求所支付的费用。内部损失成本：产品交货前因不满足规定的质量要求所损失的费用。外部损失成本：产品交货后因不满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换或信誉损失等损失的费用。外部质量保证成本：为提供顾客要求的客观证据所支付的费用。5 职责 综合部：制定年度质量成本打算；确定质量成本费用科目；组织收集质量成本数据，并进行统计、核算；组织质量成本经济分析，定期向总经理和治理者代

29、表提供报告和有关资料；对外部只须提供比较和趋势描述（图）；编制并提供质量成本及经济分析所需各种报告。质量成本操纵程序文件编号JY/QP504版 本 号B/0页 码50402质管部：结合当期质量问题分析质量成本，提供改进建议或报告；依照质量成本综合分析结果，制订相应的质量改进打算，并协调落实；对有争议的质量成本责任作出仲裁。其他部门：组织落实本部门质量成本打算；收集、核算并提供本部门质量成本数据并按期上报；制订、实施质量改进措施。6 治理内容和方法6.1 质量成本治理的原则6.1.1应以寻求适宜的产品质量成本为手段，提高质量治理水平和质量保证能力；6.1.2质量成本打算、核算、分析、操纵等环节必

30、须相互协调、互为依据。做到核算准确，数据可靠，分析透彻，操纵有效；6.1.3必须充分发挥各部门的质量职能，建立质量成本治理体系。6.2 质量成本打算6.2.1依据实际情况确定比较基期和比较基数，基期一般应选最具有代表性的某一时期，基期一经确定，应保持相对的稳定；6.2.2质量成本预测是制定质量成本打算的要紧依据，是通过分析各种质量要素和质量成本的依存关系，对一定时期的质量目标，作出预测；6.2.3应依据质量成本预测结果，制订质量成本打算；6.2.3.1质量成本打算包括：6.2.3.1.1单位产品质量成本打算；6.2.3.1.2总质量成本打算；6.2.3.1.3质量成本构成比例打算；6.2.3.

31、1.4质量改进措施和费用打算；质量成本操纵程序文件编号JY/QP504版 本 号B/0页 码504036.3 质量成本科目设置6.3.1质量成本包括三个级不的科目。一级科目：质量成本；二级科目：预防成本、鉴定成本，内部损失成本，外部损失成本，如有专门要求增设外部质量保证成本。6.3.2 预防成本的三级科目 a)质量培训费。为达到质量要求或改进产品质量的目的,提高职工的质量意识和质量治理业务水平,进行培训所支付的费用。b)质量治理活动费。为推行质量治理工作所支付的费用。包括质量协会经费,质量奖励费,编制质量体系文件等一系列活动所支付的费用及质量治理部门的办公费。c)质量改进措施费。为保证或改进产

32、品质量所支付的费用。d)质量评审费。产品质量审核或工序质量审核和质量体系评审所支付的费用以及新产品投产前进行质量评审所支付的费用。e)工资及职工福利费。从事质量治理人员的工资及提取的职工福利费。6.3.3鉴定成本的三级科目a)试验检验费。对原材料。外协外购零部件及生产过程中的在制品。半成品。成品按质量要求进行试验检验所支付的费用。b)质量检验部门办公费。质量检验部门为开展日常检验工作所支付的办公费。c)工资及职工福利费。从事质量试验检验工作人员的工资及职工福利费。d)检测设备维修折旧费。质量试验检验的检测设备的维护。校准。修理和折旧费,以及领取的工具。量具及修理费。6.3.4 内部损失成本三级

33、科目。a)报废损失费。因在制品。半成品。成品达不到质量要求且无法修复或在经济上不值得修复造成报废所损失的费用。b)返修费。为修复不合格品,使之达到质量要求所支付的费用。质量成本操纵程序文件编号JY/QP504版 本 号B/0页 码50404c)降级损失费。因产品质量达不到规定的质量等级而降级所损失的费用 。d)停工损失费。因质量缘故造成停工所损失的费用。e)质量事故处理费。因处理内部产品质量事故所支付的费用。6.3.5外部损失成本的三级科目。a)索赔费。因产品质量未达到标准,所支付的赔偿、处理的费用。b)退货损失费。因产品质量未达到标准造成用户退货所损失的费用。c)折价损失费。因产品质量未达到

34、标准折价销售所损失的费用。d)保修费。依照保修规定,为顾客提供修理服务所支付的费用。e)工资及职工福利费。保修服务人员的工资及职工福利费。6.3.6外部质量保证成本的三级科目。a)质量保证措施费。应顾客专门要求而增加的质量治理费用。b)产品质量证实试验费。为顾客提供产品质量受控依据进行质量证实试验所支付的费用。c)评定费。应顾客专门要求进行产品质量认证所支付的费用。6.4质量成本核算。6.4.1质量成本的核算应按质量成本的各级科目进行,采纳会计、统计结合方法实行分口统计,集中核算,统一汇总。6.4.2综合部应设立质量成本项目及科目,指定专人负责质量成本的统计核算工作。6.4.3由综合部统一制定

35、质量成本核算报表,按部门在规定的日期内进行统计。核算及上报。6.5 质量成本的开支范围6.5.1为开展质量治理和质量改进而消耗的各种原材料、动力、燃料、物品费用。6.5.2质管部的工资总额及职工福利费、工会经费、职工教育经费及各种津贴补助。质量成本操纵程序文件编号JY/QP504版 本 号B/0页 码504056.5.3质管部使用的设备、仪器、仪表的折旧费及修理费，日常维护校准费和工具、量具等低值易耗品的摊销费用。6.5.4质管部以及其他部门与质量治理有关的办公费、差旅费、劳保费等。6.5.5因质量不符合要求造成的停工损失、返修、报废、减产等内部损失费，以及因质量问题造成的外部质量损失费。6.

36、5.6质量机构对产品质量进行抽查、认证、测试以及质量体系审核的费用。6.5.7质量奖金和质量治理、质量检验产品质量有关的其它费用。6.6 质量成本的分析和报告6.6.1质量成本分析和报告的目的 质量成本分析是以一定时刻的质量成本打算为基础，计算质量成本的增减幅度，查明质量成本变动缘故，提出质量改进措施，以便实施质量成本操纵等工作。6.6.2质量成本分析的内容：质量成本总额分析，质量成本各比较基数的比较分析、质量成本的构成分析。6.7 质量成本操纵与考核6.7.1质量成本操纵应贯穿于质量全过程，即事前操纵，事中操纵，事后处理。6.7.2将质量成本操纵目标进行分降落实部门，各部门应落实操纵打算，制

37、订实际具体操纵措施。6.8 质量成本报告由综合部进行质量成本数据的归集、分配、核算及对质量成本分析后提出质量成本报告。6.8.1质量成本报告的目的 质量成本报告目的是使企业领导和各有关部门了解质量成本的情况，存在的要紧问题，为企业制定质量方针和质量改进提供决策和依据。6.8.2质量成本报告编制的有关规定质量成本报告由综合部按月在规定时刻内编制，由综合部部长审核质量成本操纵程序文件编号JY/QP504版 本 号B/0页 码50405批准后报企业最高治理者。6.8.3质管部依照这些报告，对内部损失和外部损失进行分析，并将存在问题反馈到责任部门，提出改进要求并监督实施。7支持性文件与记录：质量成本打

38、算质量成本报告 职员培训考核操纵程序文件编号JY/QP601版 本 号B/0页 码601-011 目的对从事对质量有阻碍的工作人员进行培训，保证所受培训人员满足质量工作的规定和要求。2 适用范围适用于对所有与产品、服务质量有关人员的培训。3 职责3.1 综合部归口治理职员培训，制定、组织实施培训打算，建立保持职员培训记录。3.2 各部门提出本部门的年度培训对象、项目和要求，配合综合部作好培训工作。4 工作程序4.1 人力资源需要的确定：依照企业业务需要，确定岗位需求和人员配置。各岗位人员素养要求编写在职员招聘与评价准则中，并在上岗前考核。对在职职员每年均进行适当的培训，确保职员意识和技能均能满

39、足要求。4.2 培训要求4.2.1 对各级领导干部进行质量体系及质量治理深化教育的培训。4.2.2对各类专业技术人员进行质量治理知识、满足产品开发要求的技能以及统计技术的培训，如工序能力的调查、CAD、统计抽样、风险评估分析等技术的培训。4.2.3 对质量治理人员的培训，应包括：a) 质量治理深化教育培训；b) 相关测量和试验设备仪器的使用及操作技术；c) 相关的检验方法和抽样检验技术的应用；d) 对质量记录及制造过程中，质量状态统计技术的应用等。4.2.4 对操作工人的培训：a) 掌握质量治理的差不多知识；职员培训考核操纵程序文件编号JY/QP601版 本 号B/0页 码601-02b) 学

40、会使用与本岗位相关的质量治理差不多方法和图表；c) 对新进厂人员包括转岗工人、合同工人进行质量意识教育；d) 对专门工种人员进行专业技术知识和操作技能的岗位培训；e) 对操作者按照不同的等级，进行应知应会等级资格的培训。4.3 在职培训打算综合部依照各部门提出的培训需求和企业的实际需要（包括本公司年度打算提出的人力资源开发打算、目标要求等）每年一月份编制年度教育培训打算。年度教育培训打算报治理者代表审核、总经理批准后实施。4.4内部培训的实施4.4.1 依照年度教育培训打算，由综合部按具体培训项目组织培训，记录培训结果。4.4.2 各培训项目的办班时刻、地点、学员、师资、教材、试卷、教学治理由

41、综合部组织实施。4.4.3 综合部对各类人员的培训经考核合格后，职员培训记录表上登记。4.4.4 职员的考核按职员招聘与评价准则执行。4.5 外送培训的实施因工作需要外送培训时，综合部办理职员培训申请表，经总经理同意后实施，外出培训结束，有关成绩、证书等应交综合部存档。4.6 培训、岗位考核与教训教育记录治理：4.6.1 对从事产品质量直接相关的人员必须进行严格的培训，进行上岗技能考核。4.6.2 专门工种人员须参加统一组织的专业岗位培训，经考试合格，取得本工种操作证。4.6.3 综合部保存职员培训、教育、技能和经验等记录。4.7培训有效性职员培训考核操纵程序文件编号JY/QP601版 本 号

42、B/0页 码601-03由培训组织者依照职员操作、治理技术掌握情况对培训效果进行评价，掌握相关技能并能应用者为培训有效，在培训记录中记录合格，否则应在适当时机安排再培训。4.8 职员激励各类人员经培训后所取得的资格和能力，将作为晋升、晋级以及奖励的依据。5 相关文件职员招聘与评价准则 年职工培训打算表职员培训记录表职员履历表培训有效性评估表生产设备操纵程序文件编号JY/QP602版 本 号B/0页 码602011 目的本程序规定了公司生产设备从申购、设计选型、采购、验收、使用、预防性维护及保养到报废全过程的治理，确保设备在使用过程中的有效性和安全性。2 适用范围 本程序适用于公司所有生产设备的

43、维护治理。3 职责3.1 生产部是生产设备的归口治理部门，制定设备维护保养打算、安全操作规程等，建立设备台帐，负责生产设备的设计选型、验收与设备维护、保养、大修更新等。3.2 生产车间负责生产设备的运行和日常保养。3.3 技术部负责提供工艺技术文件，参与设备的选型。3.4 综合治理部负责安排新设备进厂后的培训工作。3.5 生产副总负责设施设备的配置和生产线的设计、设备的选型，并组织设备验收。4 工作程序4.1 生产设备的申购。依照生产需要提出设备申请，填写申请报告，生产副总审核、总经理经批准后实施。4.2 生产设备的设计选型技术部依照使用要求提出设备工艺技术性能参数。生产副总依照生产工艺技术和

44、生产规模要求，选择设备型号。重要生产设备需提请总经理、总工程师共同参与选择。4.3 生产设备的采购方案获批准后，由生产部或供应部组织采购。4.4 新设备验收后建档。4.4.1 生产部设备治理人员对设备进行验收，并按出厂讲明书查核随生产设备操纵程序文件编号JY/QP602版 本 号B/0页 码60202机附件。4.4.2 新设备验收合格后由设备治理员负责设备入帐、编号，就位调试结束，跟踪使用情况，填写设备验收记录表。4.4.3 设备技术资料由生产部设备治理员保管复印件，原件应归档保存。4.5 设备的维护保养程序4.5.1 生产部负责所有生产设备维护保养治理工作,包括设备的日常维护与预防性维护。4

45、.5.2设备治理员依据历年的设备故障状况作出设备预防性维护打算，由生产部长审核，生产副总批准执行。4.5.3 设备操作职员必须坚持做好维护保养四项规定，即：整齐、清洁、润滑、安全。4.5.4日常维护与一级保养由操作职员进行。二级保养以机修工为主，操作工辅助进行。4.5.5 操作工开展点检工作是设备日常维护的重要内容，能早期发觉设备隐患和劣化程度，以便采取有效措施，及时加以消除。设备日常点检必须规范、无误、及时。4.5.6 生产部带领车间维修人员每月进行一次保养检查，并作好记录。4.5.7 全面预防性维护4.5.7.1 生产部建立各要紧设备档案，关键设备建立醒目标识，专门治理。关键设备故障停机1

46、天以上，需提报纠正预防措施。4.5.7.2 强调维修工人的日常巡视，结合操作工人点检，将设备机电可能发生的异常与故障消灭在萌芽状态之中。4.5.7.3 依据设备预防性维护打算进行预防性维护。4.5.7.4 与横向各部室沟通，充分作好设备维护和治理。4.5.7.5 掌握关键设备运行状况及故障频发的缘故并列入设备档案中，从中预测其易损零件，备件的预备和应急打算。统计以往备件使用状况，并据以列出备件需求打算，依打算进行备件采购。生产设备操纵程序文件编号JY/QP602版 本 号B/0页 码602034.5.7.6 达成与备件供应商的质量与及时供货的承诺，确保关键设备的正常运行。4.5.7.7 持续改

47、进，不断进取，一切按程序办，制度化，文件化，规范化，作好重点设备的评估和改进维护的目标。4.5.7.8 制定预防性维护一整套措施与方法。巡视点检备件清扫消除故障隐患加强检查与考核（设备平均无故障工作时刻、设备有效开动率）4.6 生产设备故障维修4.6.1车间发生设备故障，由操作工及时通知机修人员进行维修，机修人员应在30分钟内到现场，机修人员维修后填写设备维修记录表。4.6.2设备治理员及时汇总故障修理状况，统计停机工时及更换零件内容并登记在状态记录本中。4.6.3设备治理员每月3日之前将上月要紧生产设备维修情况用设备维护打算完成表上报生产部，生产部将设备治理状况汇总后在生产部月工作报告中报总

48、经理和生产副总。5 相关文件各类设备安全操作与保养规程6 质量记录设备台帐设备维修记录表设备维护打算表设备维护保养记录设备维护打算完成表工装（模具）治理程序文件编号JY/QP603版 本 号B/0页 码60301目的：本程序规定了本公司工装夹具、模具的申购，制造、接收、验证、维护保养及操作程序，旨在对工装夹具、模具进行有效的治理。适用范围: 本程序适用于工装夹具、模具生产使用，维护保养、修理等操作程序。3.职责:3.1技术部职责负责新产品的工装夹具、模具的设计、委外制造，老产品的工装夹具、模具的改进及解决车间现场的工装夹具、模具的具体问题，组织对入厂工装夹具、模具的验收。3.2生产部职责 负责

49、定型工装夹具、模具的使用、维护保养和日常治理。协助技术部对定型工装夹具、模具的改进和修理。3.3质管部职责参与对入厂的工装夹具、模具验收。4. 工作内容：4.1工装夹具、模具的设计依照顾客要求及产品本身客观特性及质量特性,设计相关的工装夹具、模具。4.2工装夹具及模具制造及易损工装的增补：4.2.1工装加工委外进行，依照需要提出申请，填写工艺装备增补打算；4.2.2与外协制造商签订加工定作合同或加工任务书；4.2.3生产部及时做好工装治理台帐、新制工装夹具的登记工作。4.2.4生产需要的模具、夹具应提早报出，即考虑到其本身所必需的制造周期。4.2.5工装夹具、模具的加工由技术部对加工全过程实行

50、监控、沟通，及时工装（模具）治理程序文件编号JY/QP603版 本 号B/0页 码60302处理加工遇到的问题。做到按时完成并达到验收要求，作为外协的必要条件。4.3验证:4.3.1对外协完工进厂的工装夹具，必须经技术部组织质管部检验、生产部试用，通过铸造产品划线检验，合格后填写工艺装备验收记录表。合格工装、模具能够投产。关于不合格的工装夹具和模具予以退回。4.3.2 工装夹具、模具的试生产验证新模具在正常投入生产前应先试模，每件模具先试打35件产品，然后经检验员测定后，符合工艺图纸要求，该模具方可正式投入使用。新工装夹具，模具是否合格，最终应以工艺验证为准。4.4工装夹具、模具使用操作程序4

51、.4.1生产部在收到合格的模具后,必须做好模具收到记录。4.4.2生产部将合格的工装夹具、模具入到模具仓库，由库管员负责治理。4.4.3待车间需用工装夹具与模具时，由仓库治理员登记、借出使用。4.4.4使用完毕，退回治理员时，由治理员检查工装、模具的完好性（无碰伤、配件遗失、其它形式的损坏等）。4.5维护保养4.5.1库管员应做到帐、卡、物三一致，对退回工装做必要的防锈处理。4.5.2在模具使用中，检验员做到首件合格。确保工装使用完好。4.5.3工装夹具、模具故障时，使用车间与生产部和技术部进行协商，采取相应的维修措施，维修好后，由技术部进行验证，合格后方可接着使用。对关键尺寸的维修应记录于工

52、艺装备维修记录表中。5.检具的操纵用于检验用的工装、夹具，应在使用前确认/鉴定其准确性。通常能够采纳经检定合格的卡尺由检验员测量。同一尺寸必须测量二次以上，其示值误差小于0.04mm，且分辨力达到公差的1/3以上。检具正常使用情况下每半年进行一次再确认。质管部保存确认/鉴定的记录。工装（模具）治理程序文件编号JY/QP603版 本 号B/0页 码603036. 记录工艺装备增补打算工装鉴定记录表工艺装备台帐工艺装备使用台帐工装装备维修记录表过程策划操纵程序文件编号JY/QP701版 本 号B/0页 码70101目的编制本程序，明确产品策划时期的划分、各时期操纵要求，以确保顾客（产品和服务）中意

53、。本程序规定了产品实施质量先期策划工作的程序、内容、方法、程度和职责。适用范围本程序适用于明确提出项目治理或产品先期策划作为一种产品实现的方法的顾客。关于顾客没有明确提出产品先期策划要求时，可参照本程序进行产品策划，即本文件关于开发时期的划分、各时期的操纵要求和方法仅供指导。顾客有其它要求时，按照具体要求实施。术语PILOT PRODUCTION（P.P）时期：样件开发至试产（量产前）时期，目的为确认量产可行性，需要编制试产质量操纵打算书，并依照编制/确定量产操纵打算书。顾客生产件承认/批准时期：顾客对要求的试样是否满足及过程操纵方法是否适合与否进行认可的过程。操纵打算：为治理各产品/工程特性

54、而编制的有关工艺、设备、环境、工量具操纵要求和反应打算方法的文件。该文件分为样件、小批试制和量产三种操纵打算。4 职权4.1 技术部长负责组织产品质量先期策划、生产件批准活动，承办有关资料和再批准。4.2 APQP小组负责参与策划活动，提供必要的资料及技术支持。5 作业程序5.1信息（要求）的接收、评审、确定：销售部通过市场活动收集到顾客（产品）要求，当初步确定为有开发潜力时，向公司领导、技术、质量专业人员协商，确定开发的可能性。过程策划操纵程序文件编号JY/QP701版 本 号B/0页 码70102当确认为可行时，明确产品开发技术负责人（工程师）与业务联络员，通过与顾客有关部门的进一步沟通，

55、落实产品的详细开发要求后，由公司领导签发项目（产品）开发建议书，并授权成立APQP开发小组。开发项目应经APQP小组进一步论证其开发的可行性，并为正式的策划活动作预备。APQP小组依照产品开发需要，策划产品开发打算。各相关人员遵照执行。当发生以下事件之一时，应再次进行质量策划，必要时编制产品开发打算书，修改操纵打算：新开发产品或部件（包含为最初供应的产品或追加产品）；修改现存生产产品不适合/不一致事项时；随着设计变更（包含式样、结构、形象变更等）要生产时；转移到新工厂或其他工厂生产时；新供方变更或在供方供应的物料、部品、工程服务发生变化时；其他顾客要求时。5.2工程设计与开发主管技术员依照产品

56、特点编制工艺流程图，并按失效模式及阻碍分析程序要求编制FMEA文件（草案），提出对应的质量操纵打算书（草案）；APQP多功能小组对主管技术员提供文件进行分析，完善，将意见交主管技术员修改FMEA文件和对应质量操纵打算；操纵打算公布前经批准；技术部长安排人员编制相关生产/过程作业指导书，对关键工序（专门特性）确定工序能力调查打算；需要时，编制测量系统分析（MSA）打算。在质量策划活动中，策划人员应熟练掌握APQP参考手册中第三、四章要求，并参照第五章节进行评价与纠正。策划结果输出包括：包装、运输防护规范；过程策划操纵程序文件编号JY/QP701版 本 号B/0页 码70103产品/过程质量体系评

57、审；过程流程图；场地平面布置图；特性矩阵图PFMEA文件；试生产操纵打算；过程能力调查打算；过程作业指导书；测量系统分析打算；治理者支持。5.3 P.P时期操纵技术部和生产部按照试生产质量操纵打算和有关作业指导书进行试生产，试生产应尽量采纳与量产同样条件进行；产品检验与试验人员对P.P产品进行检测，并填写检测报告；技术人员详细记录生产过程/参数，标识并保存P.P样品；技术、质管部组织有关人员按生产件批准程序要求，对过程能力和测量系统进行调查分析，编制调查报告。5.4产品/工程有效性确认APQP小组依照试生产情况、检测结果和工程能力、测量系统调查，评价操纵打算有效性，并编制量产质量操纵打算和作业

58、指导书。5.5顾客生产件承认/批准依据生产件批准程序将P.P样件及有关资料递交顾客。5.6质量操纵打算的编制与治理技术部参考下列文件及资料，使用质量操纵打算书样式制定各产品的质量操纵打算书：工程流程图；PFMEA和DFMEA；类似产品及工程的相关资料、经验；过程策划操纵程序文件编号JY/QP701版 本 号B/0页 码70104量操纵打算编制后公布前，必须通过多功能小组讨论，或由多功能小组制定；e）操纵打算的编制，应参照APQP手册第六章节提供的方法编制，将不适用栏目划斜杠，将采取的方法/工程记录其工程编号。f）操纵打算书应受控，当发生以下事项时，可提出修改：产品/部品变更；工程变更；工程不稳

59、定，达不到操纵要求时。操纵打算应及时更新，并再次获得批准。应：记录最新修改情况于修改记录栏，并标识最新页码（版本或改次）；修改内容采纳“”标出，或使用围框或其它方法标识修改内容。6 文件及记录保存产品质量先期策划进度表市场调研报告/立项申请书项目需求确定与评审报告初始材料清单（产品材料清单）初始过程流程图产品保证书项目小组及任务书（项目任务书、APQP产品小组名单）专用工装、模具打算新设备、新设施清单小组可行性承诺包装标准、包装设计质量体系评审报告工艺流程图过程FMEA样件操纵打算、试生产操纵打算、生产操纵打算过程策划操纵程序文件编号JY/QP701版 本 号B/0页 码70105工艺文件、作

60、业指导书自检指导书、检验指导书制定初始过程能力研究打算、初始过程能力测算表制定测量系统分析打算、测量系统评价表培训需求申请（需要时）试生产工艺验证记录过程策划操纵程序文件编号JY/QP701版 本 号B/0页 码70106市场销售部提供图纸、标准及开发打算制定过程开发打算确定产品工艺流程消化图纸、信息样件操纵打算编制P-FMEA工装设计样件试制样件评估是否再试试制失败否是否试生产操纵打算编制试制工艺工装改进试生产CPK工序能力分析评估生产工艺文件生产操纵打算完善P-FMEA正式投产无批产能力否是是附：过程策划流程图产品要求的识不与评审程序文件编号JY/QP702版 本 号B/0页 码70201