2022年自检互检专检制度自检互检制度

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年自检互检专检制度自检互检制度自检、互检、专检制度1.目的为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。2.范围本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。3.定义3.1自检。是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。3.2互检。是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车

2、间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。3.3专检。是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。4.职责4.1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。4.2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。4.3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。4.4下道工序对上道工序负责质量监督检查。4.5质量部专职检验员负责专检。4.6技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。5.控制要求5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员对生产

3、各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。5.7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格(做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外)，给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核_分。5.8各质量控制责任人没有

4、严格执行自检、互检、专检规定的，每次扣除月度绩效_分，造成重大损失的加倍处罚。6.其它说明6.1本程序由生产部起草，并负责解释和归口管理。2022年自检互检专检制度自检互检制度（二）(一)为加强煤矿井下自然发火的监测工作，根据煤矿安全规程(_)第261条“开采容易自燃和自燃煤层时，必须开展自然发火监测工作，建立自然发火监测系统，确定煤层自然发火标志气体及临界值，健全自然发火预测预报及管理制度”的规定，制定本制度。(二)煤矿必须对所开采煤层的自燃倾向性进行鉴定，严格按照煤层自然倾向性分类管理和编制措施。(三)煤矿自然发火预测预报工作由煤矿总工程师负责，具体业务由通风队负责组织实施。(四)开采容易

5、自燃和自燃煤层的煤矿，必须编制煤矿防灭火专项设计，采取综合预防煤层自然发火的措施。(五)开采容易自燃和自燃煤层时，必须开展自然发火监测工作，建立自然发火监测系统，确定煤层自然发火标志气体及临界值，健全自然发火预测预报及管理制度。(六)当井下出现自然发火征兆时，必须停止作业，采取有效措施处理。在发火征兆不能得到有效控制时，必须撤出人员，封闭危险区域。进行封闭施工作业时，其他区域所有人员必须全部撤出。(七)开采容易自燃、自燃煤层的煤矿，自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外、采煤工作面回风巷、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷应设置一氧化碳传感器。(八)开采容易自燃，自燃煤层及地温高的煤矿采煤工作面应

6、设置温度传感器。(九)回采、掘进工作面出现温度和一氧化碳超过规定等发火征兆时，可以采用均压通风、调节风压等措施，但要编制专门的安全技术措施报总工程师批准方可实施，做好调压后有关参数的观察和记录工作，包括调压后的风量、风压、漏风、气样分析等。(十)防火密闭以内的气体、温度要每周进行一次检测，同时对流水温度也要进行测定。(十一)防火密闭如出现气体温度升高、有一氧化碳出现或水温升高等现象，必须立即报总工程师，采取措施处理。(十二)对全矿井自然发火危险区进行定期、系统的观测。观测点应选在：采空区回风侧防火墙处、采煤工作面上隅角、采区回风巷中，观测内容为：CO、C02、CH4、02等气体成份，气温、水温、风量以及密闭内外压差和表面自燃征兆。(十三)对于已有发火危险或已出现发火征兆的地点，检查周期缩短到每班一次，每_天取样一次进行化验室分析，及时向分管领导汇报。同时，煤矿领导应组织专门人员进行火灾灾情的分析并制定处理对策。(十四)有下列情况之一者，应发出火灾预报：1.巷道中出现雾气或巷道壁“挂汗”(温度不同的两段风流交汇处，因水蒸气过饱和而凝聚出现的雾气除处)。2.巷道中出现火灾气味时，如煤油味、焦油味、松香油味等。3.从煤炭发热或自燃地点流出的水