2022年企业货币资金管理制度

1、第PAGE31页共NUMPAGES31页2022年企业货币资金管理制度1、强化企业资金预算管理。企业应依据市场经济环境的发展变化、企业的经营发展需要和企业资金资金的实际状况来科学合理的编制企业资金预算。企业要严格按照资金预算来筹集、使用和管理企业资金，不可随意的筹集使用资金，确保企业的资金预算更好的服务于企业的资金管理，对企业资金的有效管理发挥作用。资金预算管理有切实有效的贯彻执行，规范货币资金的管理程序，确定货币资金执行的审批权限和制度，超限额或重大事项资金支付要实行_审批，严格控制无预算或超审批权限的资金支出。严格企业内部资金收入和支出审批程序以先进的计算机技术为手段，健全财务规章制度，减

2、少人为因素，实现高效率的信息化管理。加强对货币资金、会计凭证、原始的管理，要依法建账，及时核对银行账目，认真履行定期对账、报账的制度，建立定期进行检查的制约机制。不符合审核程序不能支付资金，按规定实事求是报账，不作假账。但如果在预算的执行过程中确实发现了预算的不合理，可以对于企业的资金预算进行全面的考察并结合企业决策者的意见了合理的修订企业的资金预算，以确保企业的资金预算更符合企业的需要。2、建立健全资金管理制度体系，强化日常资金管理3、完善资金管理监督制度，确保企业资金的安全、完整。2022年企业货币资金管理制度（二）食品进口查验制度一、列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括粮食

3、及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料和酒类等食品。二、经营者购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。三、经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：(一)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；(二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。(三)根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；(四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期；(五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。四

4、、食品经营者经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。五、经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。六、经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。七、市场开办者应配备相应的检测设施，对在市场内销售的食品进行自检，经检测合格才能上市销售，并登记检测结果存档备查。八、市场开办者要指导经营者做好食品进货查验工作，检查督促经营者

5、进货查验工作的落实，对经营者索取的重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，随时接受工商部门的检查。九、经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理机关.食品退市制度一、为加强本经营单位食品质量管理，严厉打击制售假冒伪劣食品活动，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，维护本经营单位声誉，特制定本制度。二、对不合格食品实施退市制度，是指对销售质量不符合国家、地方或者行业标准或有关要求，或存在其他安全卫生隐患的食品，采取停止销售，退出本经营单位的管理制度。三、下列食品为不合格食品，应停止销售，退出本

6、经营单位：(一)腐烂变质、_不洁的；(二)包装破损和其他不符合食品卫生要求的；(三)超过安全使用期或者保质日期的；(四)应当检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的；(五)掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料的；(六)使用非食用色素或其它非食用物质加工的；(七)伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等质量标志等，对商品质量作引人误解的虚假表示或使用绝对宣传用语的；(八)假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的；(九)行政监管机_布属于不合格食

7、品的；(十)其他违_律、法规规定的，或者存在隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的。四、本经营单位工作人员发现所销售的食品属本制度所列的不合格食品，应立即停止销售该食品，并采取下列措施：(一)立即清点不合格食品，登记造册；(二)将不合格食品撤出市场，并通知生产企业或供货方，配合召回已售出食品，并向有关监督管理部门报告；(三)对有毒有害、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁；(四)可能造成安全卫生危害的，立即向当地工商行政管理部门或相关行政监督管理部门报告。五、对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品，本经营单位选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示

8、，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。六、本经营单位工作人员应对本经营单位内的食品进行经常性检查，发现不合格食品应立即停止销售，撤下柜台，退出市场。七、本经营单位应对消费者作出食品质量承诺，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。货物流向管理制度第一章总则第一条货物流向是公司了解产品动销、渠道库存情况，并进行相关决策的一项重要依据，故其数据的提交非常关键。为使市场能够及时并准确的提交月度货物流向，保障货物流向数据的真实性，特制定本规定。第二条为了加强经销商的货物流向与渠道库存管理意识，规范经销商的数据管理，提升经销商的数据管理与分析能力，特要求经销商提交进销存数据。第三条本规定

9、适用于营销中心所有市场第二章细则第四条经销商信息化建设营销经理引导经销商进行信息化建设，对市场人员、渠道、终端、货物等实行规范化与精益化管理，加强市场各类数据的分析与应用，提升市场管理水平及管理绩效，并最终实现经销商与公司数据的对接。(一)操作平台进销存管理平台是经销商信息系统的一个版块，进销存是全面管理经销商金牌系列产品的入库、出库与库存管理。(二)登记时间经销商每天及时进行产品的入库、出库、退货登记，出库登记详细到经销商所有核心直接客户的每笔进货数据，根据入库数据与出库数据，系统自动计算出经销商的即使库存数据，每月_日提交经销商与特约销售商的每月_日的库存。(三)使用市场为了保证数据的完整

10、性与连贯性，每家经销商均需要进行进销存。第六条注意事项(一)进销存的单位统一为“件”(二)基础数据客户档案盒产品个性化设置务必准确，市区核心客户的“地区”为中心城区的编码，郊区销售商的“地区”为对应的郊区市场；产品个性化设置选择本市场经营的产品品种，停用没有使用的产品品种，便于提交数据时产品的选择。(三)市场自行在零售终端、餐饮终端、特殊终端中添加对应的客户档案，零散销售终端、。零散餐饮终端、零散特殊终端、以汇总登记零散客户数据，特殊终端是指团购、个人购买、旅游景点、宾馆洗浴中心等。(四)活动赠品可以作为受赠客户的出货数据登记，也可以单独在零售终端中添加客户档案促销活动赠品，以汇总登记此类产品

11、的出货情况。(五)销售商与特殊销售商_日库存必须在本月底提交，下月系统自动屏蔽上月库存的提交功能。第七条进销存的检查(一)书面检查数据核查包括自查，办事处检查与公司检查相结合的方式，市场录入数据后需认真检查一遍，办事处需不定期督促，提醒与检核所管辖区域市场提交的数据情况，并要求市场将错误部分修改到位，保证数据的准确性，公司每月定期核检全国市场数据的提交情况。(二)实地检核市场巡查部将不定期抽查市场进销存数据与实时库存的准确性，郊区部经理出差市场，也要检核市场的进销存数据管理与实时库存。(三)电话抽查客户经理部将不定期电话抽查市场进销存数据的准确性。第八条进销存的考核(一)进销存提交第一责任人为

12、经销商与营销经理，第二责任人为省级人为省级办事处。(二)进销存未在规定时间内提交，且无正当理由的市场，进销存客户类型、产品价格或数据不准确等，累计错误项目达到_项以上的市场，又省级办事处对经销商与营销经理进行通报与考核扣分(三)公司在整理数据时，仍没有提交或修改错误市场，对经销商，营销经理与省级办事处进行通报批评。第九条实地检核、考核(一)实地检核时，发现经销商管理不规范不清楚，对经销商与经销商经理进行通报批评。(二)实地检核或电话抽查时，如发现经销商为逃避非饱和销售考核或其他目的而提供虚假数据，对经销商降级或终止合作，对营销经理降级或解除劳动合同。(三)如省级办事处主动向公司反馈市场提供虚假

13、库存数据情况，则对省级办事处人员免于处罚安全生产检查制度一、安全检查内容1、查思想、查领导。首先，查领导对加强安全生产工作是否有正确的思想认识；其次，查是否执行党和国家的劳动保护、安全生产的方针、政策和法令，以及规程、规定和规范，是否真正关心职工的安全和健康。2、查现场、查隐患。主要深入生产现场、车间查职工的劳动条件、生产环境、生产设备、设施、安全用电、安全卫生和消防设施是否符合安全生产规定，特别要检查危险要害作业环境的安全设施状况。3、查制度。主要查“五同时”执行情况，查安全机构和专职安全人员的配备是否符合国家规定；查安全制度是否完善；查安全生产岗位责任制是否落实；查安全网络是否发挥作用；查

14、“三上岗”制度执行情况；查职工工伤事故是否按规定上报和处理。二、安全检查要求1、安全生产检查要贯彻领导、群众、安全部门及有关部门相结合的原则。每次检查要有明确的重点、目的和要求，在检查中发现的问题，能及时解决的要立即解决，一时不能解决的要按轻、重、缓、急制订计划，指定专人限期解决，对危及职工安全的险情，应立即采取应急措施直至停产整改，并报告领导处理结果。2、安全检查，要坚持经常性检查、专业性检查和季节性检查相结合。3、专业性安全检查，即_有关专业人员有针对性地进行安全检查。如对受压容器、大型机械、特种设备、易燃、_物品的专项检查。4、季节性安全检查。根据季节特点，领导带队_有关部门人员到工地进

15、行检查。如夏季的防暑降温、防洪防台。冬季的防火、防寒保温。雷雨季节的安全用电等。5、经常性安全检查(1)公司每季度进行一次以“五查”(即查思想、查领导、查制度、查纪律、查整改落实)为中心的现场安全大检查，重点是安全措施的落实情况，现场安全生产、文明生产是否符合标准化、制度化和规范化。了解掌握基层公司安全管理状况和施工现场的安全状况，提出整改意见，以便指导基层抓好安全生产管理工作。(2)基层公司每月一次由领导_安全部门、有关职能部门和工地负责人对各工地进行巡回检查，及时发现问题，提出落实整改措施，督促工地和有关部门及时解决工地上的不安全行为和不安全的设施。(3)工地每月安全日检查，由工地负责人_

16、本工地的有关人员(工长、班组长、专兼职安全员)对本工地的设施、设备进行大检查，及时发现问题，消除不安全隐患。工地上解决不了的，要及时汇报上级有关部门处理。(4)班组每日检查，要坚持“三上岗”制度，检查本班组作业环境及周围环境是否安全。设备、设施是否处于安全状况。自己无法解决的，要及时报告工地负责人处理，做好交底记录。三、安全检查的整改措施1、检查是手段，整改才是目的。对检查出来的问题从“实”出发，分轻、重、缓、急予以整改。要克服检查走过场不整改的_，对安全生产的隐患要抓住不放，安全部门要对工地上较大的不安全隐患整改情况予以复查认可。2、做到边查边改，件件有落实，桩桩有交代。整改责任到人，做到“

17、三定”、“三不推”。“三定”，即定人员、定措施、定期限。“三不推”，指凡是工地解决的问题不推给班组；凡是部门解决的问题不推给工地；凡是公司解决的问题不推给部门。3、班组、工地(车间)部门、公司各级都要建立整改台帐，便于各级检查督促整改措施的落实，利于分清各自的责任。2022年企业货币资金管理制度（三）1.为确保采购的物资满足规定要求，制定经培训合格的专(兼)职人员负责食品原辅料、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专(兼)职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。2.采购食品原辅料、食品添加剂及食品相关产品，应当到证件齐全的食品

18、安全生产经营单位或批发市场采购，并应该索取，存留有供货方盖章(或签字)的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供货商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。3.质检主管应当在到货当天对原辅材料进行报检，由公司检验员检验/验证。所采购的原辅材料应当有营业执照、卫生许可证或生产许可证、卫生批件、一年有效期的产品型式检验报告和该批次的出厂检验报告，食品标签表示应当符合相关规定，内包材应当有营业执照、生产许可证、生产许可证明细、一年有效期的产品型式检验报告和该批次的出厂检验报告。4.由采购部编制年度采购计划，经质检部审核，总经理批准后实施。质

19、检部需要进行合格供应商的评价及选择。采购部负责采购，质检部负责审核审核经选择的供应厂商、采购计划和采购合同中有关质量条款内容。销售部门根据采购产品的类别盒供应商的产品对本厂产品质量的影响度，明确对供应商实行控制的方法和程度，必要时由质检部门_有关人员对供应商进行质保能力的审定。5.质检部需要保存合格供应商提供的质保证明和各种测试数据的记录文件，并建立供应商产品质量记录文件的档案，合格供应商应具有营业执照、卫生许可证货生产许可证、一年有效期的产品型式检验报告和该批次的出厂检验报告，进口产品应有出入境检疫卫生证书。6.对于供应商提供的产品出现质量问题，检验人要及时拒收并退回，建立追溯制度，若供应商

20、连续出现不合格，质检部门需重新评价供应商是否符合合格供应方条件，若不合格需立即终止采购合同并及时更换供应商。7.采购合同。应该与合格供应商签订采购合同，合同中应该明确质量条款及有关质量要求，注明商品的名称、规格、型号、产品质量标准、产品合格证、包装要求、运输要求、交货日期、数量、价格、售后服务等内容。8.食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及_、进货日期等。9.记录文件：原辅材料进货查验记录原辅料合格供应方一览表记录年度

21、采购计划10.按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，并将其记录到电脑上，其保管期限不得少于_年。生产过程控制管理制度1.目的为使直接影响质量的生产过程处于受控状态，确保产品质量满足规定要求，必须对生产过程进行有效控制。2职责2.1生产部负责生产过程的质量控制2.2质检部质检人员负责过程监督检验及工艺考核3控制程序3.1生产人员按设备说明书上的有关规定对生产设备、设施进行点检、日常保养；按生产关键工序控制作业指导书的有关规定执行。3.2车间主任每天巡回检查生产人员是否严格按生产关键工序控制作业指导书的有关规定进行生产操作，原辅料

22、盒包材应有进出库和投料使用的记录。3.3质检部按有关规定进行过程检验，检验不合格按不合格品的管理制度的有关规定不能转序进入生产，并做好记录，及时反馈有关部门。3.4质检部门有关人员按生产关键工序控制作业指导书、卫生管理细则的有关规定定期巡回检查，每周按卫生考核表的有关规定进行考核，并做好记录，及时反馈有关部门。3.5发现质量异常应立即处理，根据追溯制度追查原因，并采取纠正措施，防止再发生，具体按纠正及预防措施的有关规定执行。3.6对产品质量有重要影响，应设立关键质量控制点，具体按关键质量控制点控制程序的有关规定执行。3.7特殊过程的操作人员应符合岗位培训要求4生产过程中产品防护4.1生产部对生

23、产过程中原料、半成品、成品分区进行存放4.2原料在使用前应检查确认带有完整、干净无污染的包装或容器4.3生产过程中半成品至于周转箱是应用食品级的材质覆盖4.4生产过程应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等措施有效保护产品。4.5生产过程中应防止一般作业区、准清洁区与清洁区质检的人流与人流质检的交叉污染、人流与物流之间的交叉污染、物流与物流之间的交叉污染，各区之间应给予有效隔离。5记录1检验总则出厂检验记录管理制度1.1质量检验机构质检部门下设检验员(包含理化和微生物)1.2质量检验人员职责、任务1.3质量检验人员权限1.4质量检验人员资格食品安全自查管理制度1目的为规范食品安全信息的收集、传递、汇总

24、等视频质量信息管理工作，加强企业内部预质量相关的数据、资料、记录文件等收集、整理、汇总，定期开张质量分析、评价、评审，使食品中可能存在的危害得到预期的控制，保证食品安全，特制定本制度。2范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3职责3.1质量负责人。负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。3.2自查组长;提出自查小组_，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3质检部。负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告、对不合格项目的整改

25、、实施效果进行确认。3.4自查小组成员。按照食品安全自查计划实施自查，提交自查报告。3.5受检部门。在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4要求4.1食品安全自查的策划每年不少于_次且时间间隔不超过_个月。质检部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。a)发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b)吧)_的内部机构、生产工艺、质量方针盒目标等有重大改变。4.2食品安全自查的准备4.3食品安全自查的实施若发现不符和要、秋时，将不符合事实与受检部门交换意见。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。就食品安

26、全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。4.5食品安全自查结果提交管理评审。4.6食品安全自查的记录由办公室负责保存5相关文件纠正措施程序6发放范围7变更历史8记录从业人员健康管理制度1目的为保证我司的食品生产安全，预防传染病的传播和食源性疾病的发生，保证消费者的身体健康，特根据_食品安全法等国家有关法律，对食品从业人员实施统一的健康管理。2适用范围适合公司所属的各生产，及各部门与食品有接触活动的相关人员的健康管理3管理程序3.1健康管理的范围和要求参加健康检查的食品从业人员具体范围包括：生产食品的公司和生产包装容器等相关产品的生产车间的一线生产人员、质检人员、设备维修人员、原辅材料和成

27、品仓库保管人员，质检部从事检验的工作人员、检验、设备从事技术服务需要进入公司生产车间的工作人员等。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病人员，不得从事接触直接入口食品的工作。3.2健康管理的_办法厂办负责联系当地卫生防疫站负责各生产车间及相关部门的健康体检和健康证的办理、年检等工作，在体检过程中，如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入直接接触食品的岗位，将追究部门、生产车间领导的责任。凡公司每年新招的上述范围内的食品从业人员，需经过入场体检。如果有员工调往需直接接触食品的岗位，也应立即办理健康证方可上岗。由厂办指定卫

28、生防疫站，进行入厂体检，并展开健康知识培训，检查范围包括痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病等等。3.3根据体检结果上岗上述人员如果检验合格，健康知识考试合格，办理健康证，方可入厂从事食品方面的工作。如果检出有碍食品安全的疾病，公司办公室应通知所属部门，并申报公司质检部，由所属部门安排其他不直接接触食品的岗位，或者不予安排入厂。3.4建立员工健康档案公司办公室负责员工健康证，并建立员工健康档案，记录员工个人信息，从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检时间、到期日期等信息，具体见从业人员健康档案。3.5健康证的年检健康证有效期为一年，公司办公室负责员工健康证的年检，保证健康证合格有效，通常在

29、员工健康证到期之前，公司办公室联系当地疾控中心的授权指定单位，同意_健康年检。3.6质检部对每年的健康证年审情况进行监督管理，重点检查是否从事直接接触食品岗位的人员都纳入了健康证的管理，健康证你那件不合格的人员，是否进行了妥善安排，如果发现不合格的情况，应立即指出并责令作出正确处理，并对违规的部门或生产车间进行考核扣罚。4员工其他卫生管理规定食品生产经营人员的衣着应外观整洁，做到常剪指甲、常理头发、经常洗澡等，经常保持个人卫生，食品生产经营人员在进行操作接触食品前或便后以及接触污染物以后必须将手洗净，方可从事操作或接触食物。5记录健康证明登记档案、在岗人员健康检查记录不安全食品召回管理制度一、

30、目的使进入流通领域的不符合食品安全标准的产品及时、快速、完全的召回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。二、范围本制度适用于本公司进入流通领域的不符合食品安全标准的产品。三、职责1、总经理负责产品召回的启动及审批。2、食品安全领导小组负责产品召回的总体策划与监督。3、质检部负责食品安全危害的评估；仓库负责召回的具体实施；其他相关部门协助实施。四、食品安全危害的调查和评估1、需要召回的不安全食品包括：(1)已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；(2)可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；(3)含有对特定人群可能引发健康危害的成份

31、而在食品标签和说明书上未予以标识，标识不全、不明。(4)一般性不符合食品安全标准的食品，如外包装不合格、外观不合格、感官质量不合格等。2、召回，是指公司对确认的已进入流通领域的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。3、当获知公司产品可能存在安全危害或接到当地质监部门的食品安全危害调查书面通知时，食品安全领导小组应立即_食品安全危害调查和食品安全危害评估，如有必要可委托国家认可的产品检验机构，实施相关的技术检测。(1)食品安全危害调查的主要内容包括：a、是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；b、是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或

32、者将非食品当作食品；c、食品的主要消费人群的构成及比例；d、可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。(2)食品安全危害评估的主要内容包括：a、该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；b、不安全食品对主要消费人群的危害影响；c、危害的严重和紧急程度；d、危害发生的短期和长期后果。4、食品安全危害调查和评估结果应汇报总经理，确认属于不安全食品的，应实施召回。五、食品召回的实施1、食品召回由总经理启动，由食品安全领导小组负责总体实施。2、根据评估结果确认需要实施召回时，经总经理宣布实施召回后，食品安全领导小组应立即_相关部门人员查找原料仓库

33、、车间、成品仓库、运输过程等各种环节的相关记录，确定受影响的产品数量、批号和去向。3、确定受影响产品的范围后，食品安全领导小组应立即通知生产部门停止生产，有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。4、食品安全领导小组根据危害产生的原因，确定召回方式，由总经理批准后，通知仓库、销售公司实施召回。召回方式有：(1)对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品，公司应将受影响产品全部收回。(2)含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明的，通过加贴说明、发布告示等方式进行补救。(3)一般性不符合食品安全标准的食品做出换货或退货处

34、理。5、销售公司根据产品召回原因、受影响产品批次填写产品召回通知单，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。6、食品安全领导小组对食品召回的实施进行监督与跟踪。7、当公司启动食品召回后，应按照有关法律法规规定，向当地质监部门报告。六、食品回收后的评估与处置1、食品安全领导小组根据各相关方反馈回来的反馈单，确认所需召回的产品是否全部处于隔离状态。2、如未全部收回需召回产品，则根据危害风险程度通过媒介如报告、布告、新闻等形式通知消费者，详细说明危害类型，迅速收回产品，并明确召回数量。3、食品安全领导小组应对已进行隔离的产品_再次评估，根据危害等级、运输成本和货物价值等确定处置方案。(1)

35、对于一般不合格产品，如外观质量不合格、感官质量、理化指标不合格采取补救措施。(2)对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品，进行无害化处理或销毁。(3)含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明的，通过加贴说明、发布告示等方式进行补救4、处置方案经总经理批准后实施，开具召回/隔离产品处理通知单，下达至各相关方，由各相关方对召回/隔离的产品进行处理。5、食品安全领导小组对召回产品的处置进行监督与跟踪。6、食品安全领导小组对不安全食品产生的原因进行分析，制定整改措施及预防方案，有关部门进行整改，防止此类问题的再发生。7、

36、对召回食品的后处理应当填写食品召回记录留档，并向当地质监部门报告。本企业严格遵守国家质量监督检验检疫_号食品召回管理规定。食品安全事故处置管理制度1目的为保障人民群众生命健康安全，对食品安全事故作出及时有效处理，根据_食品安全法的有关要求，制定本方案。2领导小组及职责3食品安全信息收集与报告及时收集有关食品安全信息。3.3报告程序4报告时限4.1在知悉发生下列重大食品安全事故_小时内报告卫生、质检、药监部门；根据事故处理的进程或者被上级的要求随时作出阶段报告。4.2对公众健康造成或者可能造成严重损害的重大食品安全事故；_人以上群体性食物中毒或者出现死亡病例的食品安全事故。5调查与控制5.1在接

37、到食品安全事故或者疑似食物中毒事故报告后，有关人员应当及时到达现场进行调查处理，采取以下措施：5.2对造成食品安全事故的食品或者有证据证明可能导致食品安全事故的食品采取下列临时控制措施。取得食品监督部门同意后及时清洁消毒。6总结及预防6.1总结分析造成食品安全事故的原因，汲取教训，认真反省，按“三不放过”的原则进行整改，并提出预防措施，防止事故的再次发生。6.2加强培训，重点是食品安全和食品卫生知识等，加强清洁消毒，避免加工过程交叉污染。6.3严格检验，做到不合格物料不投产、不合格品不下流、不合格产品不出厂。7记录企业处置食品安全事故记录培训管理制度1目的承担本公司所有任职人员(包括相关部门的

38、负责人、总经理和厂长)的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2适用范围适用于质量管理盒责任规定职责的所有人员及办公室人员(包括临时雇用的人员)的培训、质量意识盒岗位能力的管理。3职责3.1办公室a)负责公司培训计划的制定及实施；b)负责上岗基础教育；c)负责_对培训效果进行评估。3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训3.3总经理批准公司培训计划落实培训经费4工作程序_人员安排a)质量管理常识培训。使企业领导了解产品食品安全法、标准化法和计量法计量法(简称“三法”)对企业的要求，(如企业的质量责任和义务产品标准、生产工艺流程、检验要求等)；b)顾客对产品的要求培训。c)在质量安全管理知识、主要

39、性能指标、产品生产工艺流程、检验要求及其相关标准。a)食品卫生常识培训；使企业部门负责人了解_食品安全法和_工业产品生产许可证管理条例和食品添加剂生产监督管理规定等法律、法规、规章和国家标准对企业安全卫生方面的要求；了解自身在卫生要求方面的职责与作用。b)安全卫生管理措施培训。c)安全管理常识培训；使企业部门负责人了解危险化学品安全管理条例等法律、法规、规章和国家标准对企业方面的要求；避免发生重大安全卫生事故。专业技术知识及质量管理知识培训；使企业专业技术人员熟悉与所生产产品相适应的食品和食品添加剂相关质量安全标准，并具备与所生产产品相适应的专业技术知识和食品添加剂质量安全知识。相关技术文件(

40、作业指导书、操作规程、配方等工艺文件)培训，使企业技术工人能熟练地掌握作业指导书、操作规程、配方等工艺的相关要求并且能熟练操作本岗位设备。检验人员熟悉产品检验方法、过程具有与工作相适应的质量安全知识和检验技能。对从事生产、储存食品添加剂的人员分层次_培训，定期开展有关法律、法规、食品安全、卫生管理、专业技术的培训；经考核合格，方可上岗作业。企业直接从事食品生产的人员每年必须进行健康检查；在取得健康证明后方可参加工作。a)质量验证人员，特殊作业人员培训，由所在岗位负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b)电工、驾驶员等需要取得国家授权部门相应的培训合格证书

41、；c)质量管理体系内审员应由认证咨询机构培训、考核、持证上岗；通过教育和培训，使员工意识到：a)满足顾客和法律法规的重要性；b)违反这些要求所造成的后果；c)自己从事的活动与公司发展的相关性；d)符合相关法律法规和食品安全管理体系要求的重要性；e)员工的作业活动偏离规定的作业程序可能造成的后果，以及个人工作的改进能够带来食品安全绩效的提高；f)为符合法规和食品安全管理体系的要求，包括处理食品安全事故的要求，每个员工所承担的作业和责任。4.3评价所提供培训的有效性a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b)每年办公室、质检经理应定

42、期评价培训的有效性，并将评价意见提交办公会议，以作为下一年度人力资源改善的依据；c)办公室应加强对部门负责人日常工作业绩的评价，各部门负责人可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应；d)办公室负责建立、保存员工培训档案；e)与食品直接接触员工的健康状况应符合法规的要求，保存在岗人员健康检查记录。4.4培训计划及实施2022年企业货币资金管理制度（四）一、基本职责、工作标准1贯彻执行国家全面质量管理的工作方针、政策和规章制度，拟制本企业全面质量管理工作的长期规划与近期计划，根据上级要求，结合本企业实际情况厦

43、市场调查，参与拟制企业方针。做到目标明确，重点突出，计划落实，措施具体。2对企业方针与全面质量管理计剐制度的贯彻实施，以及各部门车问的全面质量管理工作进行检查、督促、协调和考核。做到：检_常，协调及时，措施落实，考核准确，有奖有罚。3_管理群众性的质量管理活动和评审、奖励。做到。活动正常，办法妥当，深入持久，效果明显。4研究推广可靠性与质量管理教育以厦数理统计优选法、价值工程、系统工程等现代科学管理方法和先进质量控制方法，做到：教育经常，科学管理方法适用，效果明显。5_井指导从新产品研制设计、生产制造、辅助使用、服务等生产全过程的质量管理工作，完善和健全质量保证体系。做到：全厂各部门参加质量管

44、理，组成严密的协调和高效的纵横交织的质量管理网，使产品质量得到可靠的保证。6负责收集汇总分析传递和上报全厂质量信息。做到。路线清楚，脉络分明，数据准确，传递迅速，反馈及时，效果明显。7负责对各种型号产品的质量分析，并及时反馈检查落实，做到：有数据、有分析、信息准确，反馈迅速。8负责对新产品方向性，技术经济先进性的验证和监督，对各过程的原材料、元器件、半成品、成品的质量及检验制度实行监督。并参与新产品和老产品改型的鉴定。9负责对全厂以及各级质量责任制为核心的质量保证体系实行监督和检查，做到坚持原则，不徇私情，稽核有根据，抓住要领要害，有事实，有观点。有_，有说服力，有明显效果。二、权限1有权调查

45、研究综合分析提出企业方针供厂长参考。2有权拟制企业全面质量。管理的长期和近期计划，拟订全面质量管理的规章制度，并代表厂长对全厂质量管理体系实行监督、检查与保证实施。3有权对全厂新老产品的方向性、战略性、关键性的重大问题进行监督、检查。4有权协调全厂质量管理中的纠纷，并有权代表厂长进行仲裁，有权对各车间部门上报质量数据进行_核对，并提出奖惩建议。三、责任1对拟制的企业方针、工作计划、各种规章制度的正确性、合理性及科学性负责。2对质量保证体系实行监督、检查的厦时性、准确性、完整性负责。3对代表厂长发布指令、协调、仲裁的正确性负责。4对发布或上报的质量数据的正确性、厦时性负责。5对因质量管理未能厦时

46、监督、协调，造成质量事故负责。2022年企业货币资金管理制度（五）第一章质量信息管理质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：(一)质量反馈的含义质量信息。主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中(包括开发设计一制造一售后服务)各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人

47、员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。(二)质量反馈方法、原则及程序1.质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。2.质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。3.质量反馈的基本原则是后对前、下对上。4.质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。(三)质量信息的处理1.质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。2.各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题

48、必须在三天内作出反馈处理。(四)外协、外购件质量反馈1.厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。2.外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室(如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室)，由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如果在上述的时间内质量问题沿未笪到解决，有关职能部门应报全质办或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。(五)用户来信来访及用户走访1.用户来信来访中所涉及的问题

49、，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责_解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报全质办存档。2.在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质办，由全质办负责_反馈处理。第二章质量审核(一)质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。(二)质量审核的种类：1.产品质量审核。2.关键工序质量审核。3.质量保证体系审核。(三)厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构，由全面质量管理办公室

50、(以下简称全质办)负责质量审核的_工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组.(四)全质办负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达.(五)全质办按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工.产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成.(六)质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是的原则.要认真做好原始记录，写好审核报告.(七)各种审核原始记录、审核报告，要求完整齐全，清晰，审核者、被审核部门负责人均签名，并将有关重

51、要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门.各类资料由全质办存档.(八)审核着重于调查研究实际工作现状，从中找出问题，提出改进措施.(九)质量审核程序：制订审核计划报主管领导批准_审核活动写出审核报告向领导汇报制订管理措施反馈存档.(十)质量审核周期：1.产品质量审核每月进行一次.2.工序质量审核不定期进行，但每半年不少于一次.3.质量保证体系审核一年进行一次.第三章产品质量档案及原始记录管理产品管理档案和原始记录，是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载，是质量跟踪和质量分析的重要依据，是原材料进厂，半成品入库、产品出厂的凭证.因此，对原始记当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理.原始凭

52、证存档分类见下表.一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序.二、各有关部门和个人必须按表式认真填写，做到数据准确，字迹清楚.对原始记录、台帐和种报表的填写情况，列入有关人员的工作质量进行考核.三、所有各质量原始记录，统一由检查科编号按，归类存档，各单位和个人不得私自截留.四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外，有关质量原始资料保存期限按原始凭证存档分类表规定办理.序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注1.各种省、部、国家复查测试资料2.同行业质量检查报告3.上报质量报表按月(季)归档4.本厂每月质量检查报告5.新产品质量鉴定测试报告及有关资料6.产品耐久试验报告7.外购外协件质量检验记录8.产品(零件)性能抽试记录9.报废单10.不合格品申请回用单11.理化试验原始资料12.成品入库13.首件检验记录进一步加强全市旅游服务质量和市场秩序监督管理工作，最大限度满足旅游消费者需求，促进旅游业又好又快发展，现提出如下意见：一、指导思想以_、_和_为指导，全面落实党的_精神，坚持科学发展，坚持以人为本，紧紧围绕旅游业转型升级的要求，以建立旅游服务质量长效机制为核心，以提升服务质量为载体，加强旅游服务质量的规范与监督管理，提升旅游产业在我市经济社会发展中的地位和旅