中化泉州石化有限公司项目管理手册-工序质量管理规定

1、中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定一、目的为加强中化泉州项目施工工序的工程质量控制，实现项目质量目标，特制定本管理规定。二、范围本管理规定适用于中化泉州石化项目施工工序的质量控制。三、定义1、工序指施工活动中的一种必要技术停顿，用于施工作业方式的转换及作业活动结果的中间确认。2、质量监督组指工程质量监督机构派驻中化泉州石化项目代表政府行使工程质量监督职能的临时机构。3、A级质量控制点指影响质量的关键点，为停检点，实行共检制。由监理机构组织，业主、承包商专业人员参加的联合检查、验收。4、B级质量控制点指基本质量控制点，为见证点。由承包商组织，监理机构参加，两方专业人员共同检查、监督

2、、见证、验收。5、C级质量控制点指一般质量控制点，由承包商的质量检查部门进行的检查、验收。6、质量监督停监点1/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定指质量监督组设立的有关工程关键部位质量控制点，由监督组根据具体情况设置，用项目监督计划的形式予以明确。由监理机构组织承包商、业主、质量监督组等专业人员共同检查、验收。7、专业工序交接验收指不同专业工种之间以接收方为主对交出方完成的施工内容的质量进行的一种全面检查和验收。四、职责1、承包商1.1编制检验和试验计划，编制工序质量控制点，报监理机构审查、业主审批。1.2对A级、B级控制点的验收应提前24小时通知监理机构。1.3组织对B级

3、质量控制点验收。1.4对工序质量控制过程进行记录，并将其列入交工技术文件。2、监理机构2.1对承包商编制的检验和试验计划（含工序质量控制点）进行审查。2.2组织对A级质量控制点的施工质量检查、见证、验收，参加B级质量控制点的检查、见证、验收，提前12小时通知业主参加。2.3及时通知质量监督组对其设立质量监督停监点进行检查。五、管理规定1、质量控制点确定1.1承包商应在编制质量检验和试验计划时列出工序质量控制等级和记录表格，由监理机构审查，业主审批，同时报质量监督组备案。1.2在检查与执行工序质量控制点过程中，监理机构、业主和质量监督组可以根据2/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管

4、理规定实际情况相应的调整。1.3本规定的附件1是基本的质量控制点，承包商可参考附件1所列质量控制点，并根据项目的具体情况和相关规范标准编制承建项目的详细质量控制点报监理机构审查，业主审批。2、质量控制程序2.1A级质量控制点2.1.1承包商质量检查部门自检合格，并做好工序控制过程记录。2.1.2承包商应提前24小时通知监理机构，监理机构及时组织承包商、业主等专业人员进行联合检查，在联合检查中发现的质量问题和质量隐患，属于一般问题的，监理机构通知承包商限期整改，属于严重问题的监理机构下发监理工程师通知单限期整改。2.2B级质量控制点2.2.1承包商质量检查部门自检合格，并做好工序控制过程记录。2

5、.2.2承包商按规定的监理程序通知监理机构。2.2.3承包商组织、监理机构参与对B级质量控制点进行检查，并做好记录。2.3质量监督停监点2.3.1按照2.1款完成A级质量控制点控制程序。2.3.2监理机构按工程质量监督计划规定的程序要求，提前通知质量监督组进行检查；特殊情况下监理机构在征得质量监督组同意后，通知质量监督组专业人员及时参加承包商、监理机构、业主专业人员对A级质量控制点进行的联合共检。3、质量控制要求3.1B级质量控制点未经监理机构检查、A级控制点未经监理机构和业主专业工程师检查；质量监督停监点未经质量监督组检查；承包商不得进入下一道工序施工；承包3/107中化泉州石化有限公司项目

6、管理手册工序质量管理规定商强行进行施工的，监理机构应拒绝验收。3.2列为旁站点的A级、B级质量控制点，监理机构必须编制旁站方案，安排旁站并做好旁站记录。3.3停检点、停监点共检完成后，当该工序施工质量符合设计文件、标准规范和合同规定等要求，承包商、监理机构、业主、质量监督组等检查各方应及时签字确认，承包商方可进行下一道工序施工；不符合要求时，不得进入下一道工序，并立即采取处理措施，处理措施及结果要有记录，并具有可追溯性。3.4监理机构及承包商必须建立A级、B级质量控制点、停监点的报验台账，妥善保管工序质量控制记录，并将其分别列入交工、监理技术文件移交业主。3.5对有些A级质量控制点、停监点，不

7、宜进行重复试验的工序，可以由承包商、监理机构、业主、质量监督组一次性联合检查，但通知程序不变。4、专业工序交接验收4.1当交出方和接收方为同一承包商时，由承包商的技术部门或质量检查部门组织验收，监理机构参加；当交出方和接收方为不同承包商时，EPC模式由EPC承包商组织双方进行检查验收，监理机构参加；E+P+C模式、E+PC模式由监理机构组织双方进行检查验收。4.2工序交接验收程序与质量保证要求4.2.1先由交出方提交工序或工程全部质量保证资料和对工程质量的必要说明。4.2.2接收方的专业技术人员、质量检查人员对交出方提供的资料进行必要核查，以及必要的测量及观感检查。4.2.3通过资料核查及对实

8、体检查，对发现的问题，经承包商、监理机构核实确认后，交出方应按接收方要求或设计文件、技术标准要求进行处理，接收方和监理机构认4/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定为交出方的质量保证资料和工程实体质量完全符合要求，方可办理交接手续。4.2.4办理工序交接时，交出方和接收方应履行交接确认手续。除交、接双方代表签字外，承包商专业工程师和监理工程师也应在确认栏中签字，承包商必须保留工序交接过程记录。专业工序交接过程记录表格采用SH/T3543表G112。六、附件附件1工序质量控制程序流程图附件2质量控制点5/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定附件1工序质量控制程

9、序流程图6/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定承包商编制检验和试验计划监理机构审查业主项目部审批承包商按施工质量标准、规范、施工组织C级质量控制点承包商对A/B/C三级质量控合格与质量标准对不合格采取整B级质量控制点：承包商通知监理机构，B级质量控制点完合格与质量标准对不合格采取整A级质量控制点：承包商通知监理，监理确认报验条件A级质量控制点完合格与质量标准对不合格采取整不合格质量监督停监点:监理申报监督组审查同意监督组合格7/107采取整中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定交付下一道工序施工需要进行工序之间交接验收交出方提交工序质保资接收方对质保资料等进行核查

10、，与质量标准对不合格交出方整改，出现分歧时，由承包商质量检查部门或合格办理工序交接手续，交出方、接收方、8/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管附件2质量控制点序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构一、桩基工程、土方工程（一）桩基工程123设计交底图纸会审施工方案AAA4预制桩验桩(参见混凝土构件的验收内容)B5工程测量基准点移交A67工程定位测量、放线桩基施工BB8桩的动(静)荷载实验A9/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构（二）土方工程12345设计交底图纸会审施工方案工程测量基准点移交工程定位(高程)测

11、量AAAAA67地基验槽(坑)检查回填土压实密度BB二、钢筋混凝土构筑物工程123设计交底图纸会审施工方案AAA10/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构4审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B5工程测量基准点移交A67891011121314工程定位测量地基验槽(坑)基础复测检查钢筋绑扎质量检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告检查预埋件、预埋管、预留洞的位置检查预埋地脚螺栓检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性大型基础沉降观测BBBBBBBBB15隐蔽工程检查A11/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检

12、点见证点抽查点业主监理机构三、钢筋混凝土构件工程12345检查构件合格证及出厂实验报告构件荷载实验记录钢筋混凝土构件吊装验收检查构件接头焊接和灌浆质量沉降观测BBBBB6隐蔽工程检查A四、建筑工程-1地基与基础工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA4原材料的出厂合格证书及进场检(试)验报告B12/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构5施工试验报告及见证检测报告B6工程测量基准点移交A7工程定位测量、放线B8地基基础检验及抽样检测报告A99.19.29.39.410无支护土方工程土方开挖：标高、夯实、坡度土方回填：标高、夯实、

13、坡度管沟土方：标高、夯实排水沟土方：标高、坡度地基及基础处理工程BBBB10.110.2天然地基地基验槽AA13/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构10.310.411砂及砂石地基：厚度、配料及密实度油罐基础沥青砂垫层：平整、密实、接缝地下防水工程BB11.1水泥砂浆防水工程：层间结合C11.212卷材防水层：变形层、预埋管件钢筋工程：接头、钢筋直径、位置、箍筋位置B12.1钢筋工程隐蔽验收A1313.113.21415模板工程：弧度、钢度、稳定性检查预埋地脚螺栓检查预埋件、预埋管、预留洞的位置砼工程：配比控制、振捣、强度、表面

14、缺陷后浇带砼：配比控制、振捣、强度BBBB14/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构16砼结构缝处理A17砼基础防腐B型钢(管)混凝土、型钢(管)焊接、型钢(管)与钢筋连接、18B混凝土19地基与基础工程验收A四、建筑工程-2主体结构工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA456原材料的出厂合格证书及进场检(试)验报告施工试验报告及见证检测报告混凝土结构工程BB15/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构6.16.1.16.1.26.2模板工程：强度、钢度、稳定性检

15、查预埋件、预埋管、预留洞的位置检查预埋地脚螺栓钢筋工程：接头、钢筋直径、位置、箍筋位置BBBB6.3钢筋工程隐蔽验收A6.46.56.5.16.5.26.5.36.5.46.5.5砼工程：配比控制、振捣、强度、表面缺陷装配式结构工程检查构件合格证及出厂实验报告构件荷载实验记录钢筋混凝土构件验收检查构件接头焊接和灌浆质量构件安装工程：连接、重要构件安装标高、垂直度及BBBBBB16/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构轴线位置预应力钢筋砼工程：锚夹具质量、钢丝墩头强度及外6.5.66.66.6.1形质量检验钢结构焊接工艺评定AB6.

16、6.26.6.36.6.46.6.56.6.66.6.76.6.8检查材料合格证及材料复检检验焊接材料焊缝质量检查及擦伤检验钢结构安装高强螺栓连接检查塔架杆件挠曲矢高实测塔架安装BBBBBBB17/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构6.6.9钢屋架、钢吊车梁预制构件外观C6.6.10防腐涂料6.6.11防火涂层AA6.76.8结构实体检测主体工程验收AA备注：防火涂料要请省或市消防部门进行验收四、建筑工程-3建筑装饰工程1楼地面工程整体地面：基层、水混凝土面层、水泥沙浆面层、不1.1发火(防爆)面层CC1.21.3板块面层：基层

17、、砖面层、塑料板面层木竹面层：基层、复合地板面层、防静电地面、活动CC18/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构233.13.23.33.43.54地面抹灰工程：牢固、接模、平整、色泽、花纹、分格线条门窗工程木门窗材种、材质等级、桦槽结合及胶合板胶合钢门窗安装牢固、端正、启闭灵活铝合金门窗材质、组合套插、塞缝、挤胶、与墙体弹性连接点塑钢门窗|：与墙体连接、塞缝门窗玻璃安装防水楼地面、立套管、地漏与楼板节点密封CCCCCCCC5防水工程质量验收A19/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点

18、抽查点业主监理机构吊顶工程：牢固、平整、标高，接缝、色泽、图案、C6防火、防锈、防腐789饰面板(砖)：饰面板安装、饰面板粘贴涂饰：水性涂料涂饰、溶液型涂料涂饰细部：护栏和扶手制作安装BBB1011.11.21.31.4工程验收A四、建筑工程-4建筑屋面工程卷材防水屋面工程C保温层C找平层C卷材防水层C细部结构C20/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构2屋面验收A四、建筑工程-5.照明安装工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA4设备、材料验收B5678910配电箱安装槽盒、桥架安装灯柱、灯杆安装明敷线管安装电线、电缆敷设插

19、座、接线盒安装CCCCCC21/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构11灯具安装C121314绝缘、接地电阻测试防爆、密闭性检查避雷针(网)及接地装置安装BBB15灯具试亮验收A四、建筑工程6.建筑给排水及采暖工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA44.14.2室内给水工程设备器材的检验管道安装工程：连接、固定、安装尺寸、防腐、观感BB22/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构4.3管道试压A4.44.4.14.4.24.54.5.1附件及卫生器具安装工程消防喷

20、头位置方向卫生器具启闭灵活严密附属设备安装水泵安装、试运BBB4.5.2水箱试压、试漏A55.15.2室内排水工程设备器材的检验管道安装工程：连接、固定、坡度、防腐、观感BB5.36卫生器具安装：固定、接口严密室内采暖和热水供应工程C23/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构6.1设备器材的检验管道安装：连接、固定、安装尺寸、坡度、防腐保温、B6.2C观感6.3管道试压A6.4123散热器、太阳能热水器安装设计交底施工图纸会审施工方案C四、建筑工程-7.通风与空调工程AAA4风管、部件制作与安装工程金属风管制作：咬缝、焊接、尺寸、

21、附件接缝严密、4.1C防腐24/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构4.24.34.44.4.14.4.24.4.34.4.4硬聚乙烯风管制作：焊缝、外观部件制作工程：尺寸、外观、防火阀严密性风管及部件安装连接、固定、防腐保温操作方便性风阀方向清洁系统严密不漏、清洁无尘CCCCCC4.555.1系统试运空气处理设备制作与安装空气处理设备和器材的检验BB5.2空气处理室制作与安装C5.2.1水池渗漏A25/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构5.2.2组装连接部件严密C

22、5.2.3热交换器水压试验A5.2.4凝结水管坡度C5.2.55.2.6洁净系统清洁、无尘、无油污调试BB5.35.45.5消声器制作安装：牢固、严密除尘器制作安装：组装严密、牢固通风机(3Kpa)安装CCC5.666.16.2通风系统试运制冷管道安装工程检查器材、设备合格证书、设备器材验收检查设备基础交接BBB26/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构6.3基础处理C6.4空调机的安装B6.56.6空调机通风管道其附件的施工连接、绝热固定、防腐、绝热CC6.76.8系统吹扫、试压、置换空调工程的试运AA四、建筑工程-8.电梯安装

23、工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA4设备、器材检验B5牵引装置组装工程27/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构5.15.25.35.45.55.666.16.277.17.2牵引机的承重梁安装牵引轮垂直度导向轮与牵引轮端平行度限速绳轮、钢带轮、导向轮安装牢固、灵活牵引绳张力、绳头制动器闸瓦间隙导轨组装牢固、轨距允许偏差制导行程轿厢、层门组装轿厢与各层门地坎高差层门安装、启、闭转动及轿厢地坎间隙CCCCCCCCCC28/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构8

24、8.18.2电气装置安装设备与电线绝缘电阻测试接地(接零)BB9试运转A备注：电梯试运转时应报地方政府技术监督部门验收，并由电梯安装单位取得地方政府技术监督部门颁发的使用证五、静设备安装工程-1整体到货压力容器安装工程121234设计交底施工图纸会审施工方案设备检验和制造厂试压设备、附件及设备技术文件交验设备的现场试压AAAAAA29/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构567889检查设备基础交接记录及基础复测、表面处理轴线、标高、水平度、垂直度、附件及内件安装检查检查地脚螺栓垫铁隐蔽、二次灌浆设备清洗、吹扫人孔、法兰螺栓坚固B

25、BBBBB10梯子、平台、栏杆检查C11液位仪表部件安装B1213设备封闭前检查严密性试验AA五、静设备安装工程-2分段(片)现场组装塔类及其它容器类安装工程1设计交底A30/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构234施工图纸会审施工方案设备、附件、材料、设备技术文件交验AAA566.16.26.3基础复测安装前检查段(片)结构尺寸复验段(片)坡口尺寸检查段(片)及组件坡口探伤复验BBBB6.46.5焊工现场考核(特殊要求时)资格认定焊接工艺评定AA6.67组装排版图及工艺评定塔体组装B31/107中化泉州石化有限公司项目管理手册

26、工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构7.17.27.37.47.5垫铁及地脚螺栓检查支座、裙座组装段(片)组装组装用吊耳、卡具焊接组装质量检查BBBBB7.6开孔接管方位检查A7.7焊接坡口清理C7.8塔体焊接前预热B7.97.10多层焊接层间检查(层间温度、线能量)焊缝外部质量检查CC7.117.12焊缝无损检测焊缝返修工艺BB32/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构7.13焊缝返修后外部检查C7.14焊缝返修后无损检测B7.157.16焊后热处理组装后质量验收AA8安装8.18.29塔体安装塔体坐标

27、及垂直度检查内件安装BBB101112塔体封闭前检查耐压试验严密性试验AAA13基础沉降观测B33/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构五、静设备安装工程-3反应器、再生器安装工程1反应器内支撑件的安装检查B2封闭前检查A备注：其它检验程序同“整体到货压力容器安装工程”五、静设备安装工程-4加热炉安装工程1234设计交底施工图纸会审施工方案基础验收AAAA567钢结构组装钢结构焊接炉管、烧嘴等质量验收BBB34/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构8炉管焊接工艺评定A

28、9炉管焊接表面质量C1011焊缝返修炉管焊缝无损检测BB1213炉管焊后热处理炉管系统试压AA14配件安装C15砌筑与衬里B16烘炉A备注：电气、仪表、绝热的质量计划见相应的内容。五、静设备安装工程-5球罐制作与安装工程1设计交底（对监造单位）A35/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构2345设计技术交底（对施工单位）施工图会审施工方案支柱、拉杆等材料验收与确认AAAA678主体材料合格证与标记移植球壳板无损检测球壳板样板制作BBB9球壳板几何尺寸及外观检查A1011人孔、接管等零部件加工及验证极带板与人孔、接管组焊与检验BB1

29、2赤道板与支柱组焊与检验A13球壳板与人孔、接管及上支柱组焊后的几何尺寸检查B36/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构14支柱几何尺寸检验A15极带预组装B16171819焊工资格审查焊接工艺评定无损探伤人员资格审查球罐基础验收AAAA20焊材验收与复验B21组装质量验收A22焊缝外观、几何尺寸检查B23焊缝返修A24焊缝返修后探伤B25球罐焊后几何尺寸检查A37/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构262728球罐焊后热处理球罐压力试验球罐气密试验AAA29303

30、132333435基础沉降观测球罐产品合格证安全阀的调试球罐辅件的安装检查球罐支柱防火涂料的检查涂漆及绝热的检查灭火器和喷淋系统的检查BBBBBBB备注：球罐支柱防火涂料的检查和验收需请省或市消防部门。五、静设备安装工程-6储罐制作与安装工程38/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构一施工准备123设计技术交底施工图会审施工方案AAA45检查原材料及油罐附件的合格证明材料检查焊工资质BB6焊接工艺评定A7无损探伤人员资格审查B89审核油罐安装工程施工方案基础验收AA1011隐蔽工程检查(罐底板喷砂除锈及防腐检查)开孔接管整体热处理

31、BB39/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构二1234567罐底施工罐底板排板图检查罐底板组对质量罐底板焊缝间隙对接底层焊缝PT检验边缘板外侧300mm焊缝探伤检查安装过程中防腐层是否破坏检测罐底焊后的凹凸度BBBBBBB8罐底真空试验检查A9三1壁板与底板大角焊缝检查罐壁施工壁板的排板图检查(相邻圈板纵缝距离)BB40/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构2边缘板对接焊缝与第一圈圈板纵缝距离检查第一圈壁板（正装或倒装）上口水平度、垂直度、椭B3A圆度456各层圈板

32、的垂直度度内壁焊缝、焊疤的打磨情况储罐焊接完成后的垂直度、椭圆度和高度、半径偏差BBA检查78四12焊缝外观质量检查焊缝的无损检测浮顶施工浮顶板排板图检查浮顶板的组对质量BBBB41/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构345浮顶板相邻焊缝距离浮顶安装过程中防腐层是否破坏检测浮顶焊后的凹凸度BBB67真空试验检查煤油试漏AA891011五12浮顶开口方位检查浮顶附件的安装检查(测浮顶支柱套管的垂直度)外边缘板与罐壁间距外边缘板的垂直度其它导向管、量油管中间接口处的不直度和焊缝打磨导向管、量油管整体安装后的垂直度(不大于10mm)B

33、BBBBB42/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构3转动扶梯安装C4转动扶梯灵活程度B56转动扶梯轨道中心线与扶梯中心线在同一截面内浮顶排水管坡度CC78排水管的试压加强圈、抗风圈焊接质量检查BB9六梯子平台外观检查总体试验C123浮顶密封充水试验浮顶(内浮顶)升降AAA4基础沉降观测B43/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构六、动设备安装工程-1机泵安装1施工方案A2345设备器材验收基础验收初找正及一次灌浆精找正及二次灌浆BBBB6滑动轴承间隙C7联轴器对中找

34、正B8试运转A六、动设备安装工程-2离心式轴流式压缩机和蒸汽透平机组安装工程12制造厂家交底施工图纸会审AA44/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构34施工方案设备、器材开箱检查、技术文件核查AA67设备基础验收压缩机安装B7.1设备基础划线标记C7.27.37.47.57.67.7基础凿毛垫铁安装底面清洁压缩机吊装就位初找正螺栓及孔内清理BBBBBB7.8地脚螺栓灌浆A45/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构7.97.107.117.137.147.15底座找正

35、组装测量各部间隙、解体清洗组装检查各部间隙转子安装联轴器冷对中轴承间隙密封装置BBBBBB7.167.177.187.19上下机体闭合前检验上下机体闭合、复测轴端距、机组轴精对中二次灌浆热态找正AAAA7.207.21主气体管线配管主气体管线与压缩机连接BB46/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构7.22弹簧支承再调整A8蒸汽透平的安装8.1基础验收A8.2设备基础划线标记C8.38.48.58.68.78.88.9基础凿毛垫铁安装底面清洁出口膨胀节安装透平就位精找正螺栓及孔内清理BBBBBBB8.10地脚螺栓灌浆A47/107

36、中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构8.11精对中B8.12二次灌浆A8.138.148.158.168.17解体、清洗、装配定子安装转子安装转子在内缸体中的中心度检查轴承间隙检查BBBBB8.18汽缸闭合前检查A8.198.208.218.22上部安装调速器安装跳车装置安装透平轴承清洁度检查BBBB48/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构8.23主蒸汽管线配管B8.248.25主蒸汽管张的耐压试验主蒸汽管线吹扫、打靶AA8.268.279管线保温、隔热透平保温、隔热冷凝

37、器安装及配管BB9.1基础验收A9.2基础划线、标记C9.39.4基础凿毛冷凝器就位、冷凝系统安装BB9.5冷凝系统的气密试验A9.6出口管线安装B49/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构9.79.89.9喷射冷凝器、泄漏冷凝器安装喷射冷凝器、泄漏冷凝器配管、气密、冲洗透平排遣出管最终找正BBB9.109.119.129.13冷凝器地脚螺栓和支撑物灌浆地脚螺栓紧固拆掉膨胀节定位螺栓与膨胀节联接CCCC9.14冷凝液泵找正B9.159.169.179.18冷凝液泵试运转真空试验透平试运转前条件确认透平试运转AAAA50/107中化

38、泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构9.1910压缩机、透平装联轴节油系统等辅助设备安装B10.1基础验收A10.210.310.410.510.610.710.8基础凿毛垫铁安装底面清洁设备就位粗找正螺栓及孔内清洁地脚螺栓灌浆BBBBBBB10.9最终找正A10.10二次灌浆B51/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构10.1110.1210.13地脚螺栓坚固油泵等转动设备安装、找正工艺配管BBB10.1410.1510.16油泵单机试运管线化学清洗油系统循环AAA1111.

39、1就地仪表安装基础验收B11.211.311.411.5就地盘、开关安装就地仪表安装导线管安装接线CCCC52/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构11.6试验B11.711.8导压管安装仪表空气管线安装CC11.9调校B12131415报警及连锁系统调试机组试运前系统确认机组试运转机组性能考核AAAA备注：电机驱动的离心式压缩机、轴流式压缩机组电机的安装，质量计划参照往复式压六、动设备安装工程-3往复式压缩机组安装工程12施工图会审施工方案AA53/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证

40、点抽查点业主监理机构34设备开箱验收及技术资料核查基础验收AA55.15.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.6主机安装工程初找正及一次灌浆安置垫铁、就位、找平轴线位置、标高纵、横向水平找正机体轴端柜调整、机组轴初对中螺栓及孔内清洗地脚螺栓一次灌浆(砼强度)及紧固BBBBBBB5.2精找正及二次灌浆A5.3主轴、轴承和中体的安装B54/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构5.45.5连杆的安装十字头的安装CC5.6活塞和活塞环的安装B5.75.8填料和括油器的安装吸、排气阀的安装CC5.9汽缸安装B5.105.1

41、15.12曲轴阀上盖闭合前检查试运转前条件确认试运转AAA66.16.1.1电动机安装工程电动机安装水平度B55/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构6.1.26.26.2.1轴颈与轴瓦间隙电动机与主机连接联轴器对中BB6.3电机的试运转A77.1润滑油、密封、油系统安装工程垫铁安装B7.2设备安装C7.37.47.57.6地脚螺栓一次、二次灌浆及紧固管道连接及安装油系统冲洗、循环联轴器安装BBBB7.7试运转A56/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构88.18.1

42、.18.1.28.1.38.2介质冷却、分离系统安装工程设备安装中心线位置、标高垂直度水平度垫铁安装BBBBB8.3管道连接及安装C8.4系统吹扫、清洗B六、动设备安装工程-4离心(轴流)通风机安装工程12施工方案设备验收AA3基础验收57/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构3.13.23.33.43.53.64坐标尺寸、标高螺栓孔位置、深度表面缺陷轴线位置、标高径轴向水平度螺栓及孔内清理精找正及二次灌浆BBBBBBB56试运前系统确认试运转AA六、动设备安装工程-5罗茨和叶式风机安装工程12施工方案设备验收AA58/107中化

43、泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构33.13.23.34567891011基础验收坐标尺寸、标高螺栓孔位置表面缺陷设备安装平面位置、标高地脚螺栓及一次灌浆机身水平度垫铁安装二次灌浆叶片安装转子安装密封装置安装BBBBBBBBBBB59/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构12轴承安装C13联轴大件安装及找正B14试运转A六、动设备安装工程-6起重机安装工程12设备验收天车梁安装A2.12.233.1梁的中心线梁的顶面标高混凝土找平层的施工顶面标高基准线BBB3.23.3顶面找

44、平、压光混凝土养护CC60/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构45轨道安装天车安装B5.15.25.367天车桥架组装连接接头制动器调整拆检、内部清洁度确认及加注润滑油(脂)扶梯、走道、护栏检查CCCCC8主梁上拱度测量B9转动系统调整C1011试运前检查试运转AA备注：试运前检查和试运转需请地方政府技术监督部门验收并颁发使用证。61/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构六、动设备安装工程-7输送机安装工程12设备验收基础验收A2.12.22.33坐标尺寸、标高预留

45、孔位置、深度表面缺陷组装机架BBB3.13.2456机架中心线支柱垂直度敷设轨道组装导轨滑润、冷却、密封系统检查、注油CCCCC62/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构78找紧装置联轴器间距CC9试运前检查B10试运转A六、动设备安装工程-8搅拌器安装工程12施工方案设备验收AA345支架(支架法兰)安装容器与搅拌器法兰垫片安装设备就位找正CC5.15.2轴线中心度、标高、垂直度径向、轴向偏差BB63/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构5.3皮带轮平行度确认B67

46、齿轮和内部清洁度确认润滑、冷却、密封系统检查、注油(脂)CC8电机转向确认B9试运转A六、动设备安装工程-9大型电动机安装工程12施工方案设备验收AA基础验收（坐标尺寸、标高、螺栓孔位置、深度、表3A面缺陷）4电动机安装平面位置标高B5地脚螺栓及一次灌浆A64/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构678910111213垫铁安装定子安装检查二次灌浆转子安装检查定子/转子间隙检查轴承间隙检查电机冷却系统的安装检查接线装置安装/坚固/密封检查BBBBBBBB14试动转A六、动设备安装工程-10变速机安装工程12施工方案设备验收AA65

47、/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构基础验收（坐标尺寸、标高、螺栓孔位置、深度、表3A面缺陷）45678变速机安装平面位置标高地脚螺栓及一次灌浆垫铁安装二次灌浆解体、清洗及抽芯检测BBBBB9试运转A七、管道安装工程-1工艺管道安装工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA66/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构45工艺管道材料检验合金管材及阀门光谱分析BB6阀门检验质量验收A78管道预制、组对管道焊接C8.18.2焊接工艺评定焊工技能考核及合格证检查AA8.3

48、8.48.5焊接外观质量检查焊口无损检测焊后热处理BBB8.6焊接质量验收A9夹套管安装B67/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构10111213钝化处理膨胀补偿器安装弹簧支吊架坚固件安装检查静电接地BBBB13.114管件阀门跨接阀门、管件安装CC151617系统试验前检查管道系统的试压管道吹扫和冲洗AAA18清洗、酸洗、脱脂B备注：防腐、绝热见十、防腐、绝热工程七、管道安装工程-2非金属及衬胶管道安装工程68/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构123设计交底施

49、工图纸会审施工方案AAA45管道安装接口检查CC6密封圈检查B78同心度检查电熔管件显示孔溢出检查CC9衬胶完好性检查B10支座、墩检查C11伸缩节B12系统吹扫A69/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构1314试压灌水试验AA八、电气安装工程-1架空电力线路安装工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA4基础施工4.1杆塔基础验收A4.255.1杆塔、拉线基坑回填杆塔的组立工程杆塔及其附件检查BB5.2钢圈连接的钢筋混凝土电杆焊接C70/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点

50、业主监理机构5.35.45.55.66杆塔组立允许偏差转角杆、闸张杆、终端杆安装杆塔标志拉线安装导线及避雷线架架设工程BBBB6.16.2弧垂观测及交叉跨越距离引流线安装CC6.36.46.577.1线路绝缘电阻测定导线及避雷线损伤补修导线连接质量杆上电气设备安装工程变压器安装BBBB71/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构7.288.18.28.3跌落式熔断器、避雷器、油开关、隔离开关安装接地工程接地体(线)安装接地电阻值测定隐蔽工程BBBB备注：转向角、耐张杆、终端杆现场浇筑基础和岩石基础为停检点，其它基础巡检八、电气安装工

51、程-2电气装置安装工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA45设备、材料检验、复验基础检查交接验收BB72/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构66.1电缆敷设工程高压电缆头制作B6.2电缆敷设隐蔽前检查A6.3电缆电气性能试验B6.477.188.18.28.39电缆支托架及桥架安装钢管配线工程各回路导线间和对地绝缘电阻测定滑接线安装工程滑接线各相间及对地绝缘电阻测定滑接线安装支架及绝缘子安装母线安装工程CCCCC73/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构9.1

52、9.29.3支架及绝缘子安装母线弯曲及焊接母线连接螺栓紧固值BBB9.410母线相间及对地距离电力变压器安装工程C10.110.2变压器身检查变压器本体及附件安装BB10.310.4变压器试验并列运行变压器并列条件AA10.510.6变压器绝缘油试验滤油、注油CC10.7变压器整体密封检查A74/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构10.8变压器空载试运行A1111.111.2盘、柜安装工程基础型钢安装盘、柜安装允许偏差BB11.3盘、柜内电器安装与调整C11.4盘、柜上母线、设备耐压A11.511.6盘、柜内二次配线绝缘电阻及接

53、线检查接地线引入安装检查CC11.711.811.9继电保护动作检查盘、柜封盘前检查直流电源、UPS、电容器安装、调试BBB11.10开关柜联动试验A75/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构11.1111.1211.13模拟试验高、低受电条件检查及受电试运行高、低压送电AAA1212.1电动机安装工程电机抽芯检查、电动机干燥B12.212.3电机安装和接线电机电气性能试验检查CC12.4防爆、密闭性检查B12.5电机试运行A1313.113.2高、低压电器安装工程电气设备性能试验检查安装及调试记录检查BB76/107中化泉州石化

54、有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构13.3产品特殊技术规定指标核查B13.4接线端子连接检查C13.5断路器操作机构动作检查B13.6电容器容量差值核查C13.7继电保护动作核查B13.81414.114.2避雷器安装工程蓄电池安装工程蓄电池安装蓄电池充放电及容量测定CCC14.315蓄电池首次充放电记录爆炸和火灾危险电气装置安装工程B15.1防爆器件核对C77/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构15.2防爆电气设备安装C15.315.4爆炸危险环境电气线路火灾报警系统安装检查BB

55、15.5火灾报警系统试验A15.615.7绝缘电阻测试爆炸危险环境接地工程BB1617微机监控装置测试电气交工验收AA八、电气安装工程-3接地装置及避雷针(带)安装工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA78/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构4设备、材料检验B5接地体(线)安装C6避雷针(带)安装B7接地干线与杆塔避雷针(线)连接C89接地电阻值测定阴极保护系统安装、调试BB10接地隐蔽工程A九、自动化仪表安装工程-1仪表盘(箱、操作台)安装工程1234设计交底施工图纸会审施工方案设备、材料质量检验AAAA79/107中化

56、泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构5678基础型钢底座安装检查仪表盘安装操作台安装仪表箱安装CCCC9接地安装B1011减振密封盘装仪表及附件安装CC12绝缘试验B九、自动化仪表安装工程-2温度仪表安装工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA80/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构45设备、材料检验仪表调校BB67891011毛细管保护措施测温元件安装温度变送器安装补偿导线补敷设绝缘试验试验CCCCCC12仪表联校A九、自动化仪表安装工程-3压力仪表安装工程12设计交底

57、施工图纸会审AA81/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构3施工方案A4设备、材料检验B567取压部件安装导压敷设就地压力表安装CCC8仪表联校A九、自动化仪表安装工程-4节流装置安装工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA4设备、材料检验B5节能元件检查C82/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构67安装位置节流装置安装CC8试压B九、自动化仪表安装工程-5流量及差压仪表安装工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA4设备、材料检验B567流量计安装差压仪表安

58、装导压管敷设CCC8仪表管道试压B83/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构9仪表联校A九、自动化仪表安装工程-6物位仪表安装工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA4设备、材料检验B56789仪表调校毛细管保护措施测温元件安装温度变送器安装补偿导线补敷设CCCCC10绝缘试验B84/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构11试验B12仪表联校A九、自动化仪表安装工程-7分析仪表安装工程123设计交底施工图纸会审施工方案AAA4设备、材料检验B5678取样部件安装预

59、处理装置安装分析器安装可燃性气体检测器安装CCCC9试压A85/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构10登记表联校A九、自动化仪表安装工程-8脱脂与防护工程12设计交底及施工图纸会审施工方案AA3456789设备、材料检验脱脂溶剂检验脱脂脱脂件吹干脱脂件检验脱脂件密封防护BCCCBCC九、自动化仪表安装工程-9防爆系统安装工程86/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构123设计交底施工图纸会审施工方案AAA44.14.25设备、材料检验防爆设备检验防爆附件检验防爆设备

60、安装BBB6防爆附件安装C7接地系统安装及测试B九、自动化仪表安装工程-10信号、联锁装置安装工程12设计交底施工图纸会审AA87/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构34施工方案设备、材料检验BB5声光报警设备单体试验C6转动机械内一次元件安装B78信号、联锁及保护装置安装绝缘试验CC910接地试验回路试验BB11联校A九、自动化仪表安装工程-11仪表用电气线路敷设工程12设计交底及施工图纸会审施工方案AA88/107中化泉州石化有限公司项目管理手册工序质量管理规定序号主要施工工序停检点见证点抽查点业主监理机构345678设备、