内部审核管理程序(含表格)

1、更多免费资料下载请进：好好学习社区内部审核管理程序(IATF16949-2016/IS09001-20151.0目的本程序规定了公司内部质量审核的基本内容、工作程序和管理原则，以审查本企业的质量体系、过程、产品的符合性。确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提咼质量体系的运行，提咼，改善产品的质量。2.0范围本程序适用于公司质量体系审核、产品质量审核以及过程审核。3.0术语质量体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效的实施并适用于达到预定目标、系统性、独立的检查。产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合状况。33过程审核：用于检查过程是否具有能力

2、且符合质量要求以及是否受控。严重不符合：包括系统性不合格，如记录控制，质量部、销售部、采购部等均控制混乱；区域性不合格，如质量部文件管理、不合格控制、检验试验等控制混乱,整个部门主控要素均符合性差；造成严重质量后果，如产品检测误判，造成批量不合格，直接损失很大，甚至造成客户投诉。一般不合格：随机的、孤立的、偶发的，易关闭的不合格。观察项一一包括：已发生了问题或出现了潜在的苗头，但尚未构成不符合，继续发展有可能成为不符合，需要提醒的注意事项；事实已构成不符合项，但性质较轻微。4.0管理职责管理者代表：负责策划、领导质量审核，任命审核组组长和审核员，并规定其职责，审定批准质量审核计划。质保部：是内

3、部质量审核的归口管理部门。负责制定质量体系、过程以及产品审核的计划，报管理者代表审批；负责审核的策划、组织和实施；负责对审核后的纠正、预防措施的跟踪检查以及验证工作。各相关部门：配合质量审核，对审核中本部门出现的不符合项制定改进措施，按照时间节点进行整改，并接受质保部验证。5.0工作程序Dep更多免费资料下载请进：好好学习社区ujioujSSbop.corr好好学另天天向上德信诚培训网程序职责负责V,支持S,通知I输入流程输出客户要求V:质保部S:V:质保部V:质保部S:各部门I:总经理TS16949:2009VDA6.3-2010VDA6.5-20081F任命审核组长1F编制审核实施计划制定

4、年度审核计划年度审核计划审核实施计划内容说明5.1年度审核计划的制定5.1.1质保部体系办制定公司年度内部审核计划报管理者代表审核，总经理批准。5.1.2年度内部审核计划的内容应包括公司全年体系审核、过程审核、产品审核的要求，其中：体系审核需覆盖TS16949标准的全部要素、全部过程和生产班次；过程审核一年2次，每次均需覆盖公司所有类型的生产过程、工序，详见过程审核作业指导书；产品审核计划需确保所有产品（针对零件号）每月进行一次详见产品审核作业指导书。5.1.3出现重大质量问题，体系结构重大改变或产品、过程、产品出现重大问题时，可对计划进行增补、调整。5.2审核的实施5.2.1任命审核组长：针

5、对每次具体的审核，由管理者代表指定审核组长。5.2.2确定审核员、编制审核实施计划：由审核组长选定审核组成员，编制审核实施计划，报管理者代表审批。审核员要求审核小组人员与被审核业务无直接责任关系，以确保审核的独立性。体系审核员、过程审核员、产品审核员的具体要求见附录1ujioujSSbop.corr好好学另天天向上德信诚培训网程序职责负责V,支持S,通知I输入流程输出V:审核组S:各部门I:总经理生产计划控制计划作业指导书FMEA图纸等内部质量体系检查表V:审核组S:各部门I:总经理实施审核活动审核记录不符合报告内容说明5.222审核实施计划审核实施计划要明确审核目的、范围、准则，如可能，应尽

6、一步明确所审核的过程、产品、部门、日程安排等内容。专业条款的审核必须由具有专业工作经验的审核员实施，实习审核员不可独立审核。5.2.3审核准备审核计划报送管理者代表审核，批准后需至少提前一周通知被审核部门。523.2体系审核与过程审核时，由审核员依据审核计划、生产计划等编制内部审核检查表后，按检查表实施审核。产品审核由质量工程师依据产品质量审核作业指导书进行。5.2.4审核活动的实施体系审核与过程审核需由审核组长主持，召开首末次会。审核员对审核中发现的问题经受审区域责任人员确认后，将审核证据、审核发现如实记录在检查表内。ujioujSSbop.corr好好学另天天向上德信诚培训网程序职责负责V

7、,支持S,通知1输入流程输出内容说明V:审核组长S:相关部门I:总经理V:责任部门S:审核组V:审核组质保部1内部质量体系审核报告过程审核报告产品审核报告改进措施纠正预防措施5.243审核员针对所发现的不符合事实视其严重程度出具不符合项报告，由审核组长审批，并经责任人确认。5.244审核组长在审核过程中，应建立组内沟通机制，通过充分的内部讨论和沟通，对过程作全面评价，对审核不合格项及审核结论，达成一致意见。5.2.5审核报告的编制、批准和发放体系审核及过程审核由审核组长编制内部审核报告，经管理者代表审批后，分发给相关部门。产品质量审核由质量工程师出具产品审核报告。5.2.6审核后续活动的实施受审部门对审核中发现的不符合项，需组织相相关人员分析原因、举一反三、制定纠正、预防措施。并提交审核组确认。审核组对各部门的整改情况进行跟踪验证，并保留相关结果的记录。内部质量体系审核、过程审核、产品审核资料