COP顾客导向过程(09年)

1、质量体系审核检查表（TS16949-COP顾客导向过程）审核组长：审核员：年月日表Q/XY8.2.2-X0703 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审核方法和凭证审核记录市场开发COPO11、顾客需求2、市场调整报告3、竞争对手资料4、产品发展趋势分析5、法律法规8、经营计划1、每年新产品开发数量。1、项目建议书2、可行性分析报告3、新产品试制策划进度表顾客要求识别和评审程序供销部、技质部、生产部1、供销部抽查合同评审记录表及相应的合同，合同是否评审以及评审时间是否在合同签订前？2、在供销部抽查新开拓市场按计划完成情况和评审记录是否规范？3、在供销部抽查顾客提供的要求有没有形成文字要求（如

2、电话通知），这时是否对顾客要求进行确认，杳确认记录。4、在技质部抽查顾客提供的工程规范是否及时评审，并记录实施的日期。先期产品质量策划COP021顾客技术要求2顾客图统项目计划3竞争对手情况分析4类似设计经验5法律法规要求6市场调研结果7样品8顾客订单1、进度按期完成率1、项目计划2、技术规范3、试验报告4、过程流程图、PFMEA5、过程特殊特性6、控制计划7、作业指导书8、工艺平面布置图等工艺文件先期产品质量策戈H程序1.多功能小组、技质部1、在技质部抽查项目是否有立项报告、是否对项目可行性进行研究、是否经公司领导审批。2、在技质部抽查项目是否成立APQP小组、制定APQP进度计划、编制目标

3、、初始材料清单、初始过程流程图、初始特殊特性等。3、在技质部抽查12个新产品是否经过了立项、产品设计、过程设计、试生产、批量生产各阶段的评审、验证，并形成记录文件，各阶段资料是否齐全。4、在技质部抽查顾客的要求是否进行评审，顾客的要求、以往的设计经验、相关法规要求是否体现在设计和生产过程中。6、在技质部抽查新产品是否按计划完成。7、在技质部抽查产品，是否组织成立FMEA小组，进行潜在失效模式及后果的分析或更新，形成潜在失效模式及后果分析表。8、抽查12台关键设备，生产部是否组织成立FMEA小组，进行关键设备潜在失效模式及后果的分析或更新，形成生产设备失效模式及后果分析（设备FMEA）表。验证和

4、确认COP031、合同/订单2、法规/标准3、技术要求4、特殊特性5、体系和顾客要求1、PPAP准时提交率关键过程合格率1、PPAP准时提交率2、全尺寸6检验合格3、PPK1。7生产件批准程序1.多功能小组1、在技质部抽查是否对APQP小组设计的产品是否进行了验证，形成记录。2、抽查是否使用规定的测量装置和方法，检查控制计划中标识的特性，并对测量系统进行分析评价，判定其能否满足批量生产要求，形成记录。 # 质量体系审核检查表（TS16949-COP顾客导向过程）审核组长：审核员：年月日表Q/XY8.2.2-X0703子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审核方法和凭证审核记录6、新产品试制策划

5、进度表7、生产率8、功能和性能要求9、样品、图纸3.全尺寸检验、性能测试合格（PPk三1.67）3、在技质部抽查是否能提供检验试验报告、全尺寸检查报告、过程策划确认报告、顾客的PPAP批准文件、供方提交的PPAP文件。4、抽查新产品提交PPAP通过率情况统计分析？5、抽查技质部是否按需要进行测量系统分析（量具双性、精确度、线性和稳定性研究）。6、抽查23份检测单，检查填写是否规范、流程是否正确。7、抽查是否编制有产品图样、工艺流程图、平面布置图、特性矩阵图、FMEA、作业指导书、控制计划等文件，文件是否受控有效。更改控制C0P041、顾客提出的更改2、工序更改3、供方更改4、图纸5、技术文件6

6、、纠正预防措施7、审核结果1、技术文件更改及时率1、更改通知单2、适合的文件及过程更改控制程序技质部、供销部、生产部1、是否识别设计和开发的更改，并保持其记录？2、是否在适当时对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准？3、设计和开发更改的评审是否包括评价更改对产品和已交付产品的影响？4、组织是否保持更改评审结果及任何必要措施的记录？5、是否有对影响产品实现的更改（包括由任何供方引起的更改）进行控制和反应的过程？6、组织是否评定更改的影响？7、组织是否定义验证和确认的活动，以确保与顾客要求相一致？8、影响外形、装配和功能（包括性能，和/或耐久度）的，具有专利的设计是否由顾客评审

7、，以适当地评价所有影响。9、是否在顾客要求时，满足额外地验证/识别要求，例如新结构介绍的要求？10、是否保持过程更改生效日期的记录？订单处理COP051、销售计划2、成品库存报表3、顾客要求4、相关法律法规1、产品入库计划完成率1、处理好的订单（确认的销售计划）顾客要求识别和评审程序制造过程管供销部、生产部负责、技质部配合1、抽查生产部是否根据顾客需求及供货合同编制生产计划。质量体系审核检查表质量体系审核检查表（TS16949-COP顾客导向过程）审核组长：审核员：年月日表Q/XY8.2.2-X0703 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审核方法和凭证审核记录5、在制品报表6、上月生产产值

8、7、全年经营计划理程序2、查车间是否根据生产部下达的生产计划，按本单位所生产的品种、数量及进度要求，编制本单位生产计划并根据生产计划实施生产准备，按规定报各种牛产准备计划。3、抽查供应部是否根据生产计划编制原材料、外购（协）件采购计划，保证生产材料、外购外协件满足公司生产计划要求。制造过程C0P061、营销计划2、月生产计划1、产品一次交检合格率2、生产计划完成率1、交付的合格产品进货检验与不合格品控制程序采购管理程序制造过程管理程序产品标识和可追溯性管理程序过程检验与不合格品控制程序质量成本控制程序“6S”管理现场管理制度应急计划管理指导书生产部、技质部、财务部1、在生产车间抽查新产品、新工

9、艺、新设备作业前是否按规定进行作业准备验证2、在生产车间检查生产现场产品是否有状态标识：合格产品采用流程卡进行标识、待处理产品放置在待处理区域、不合格的产品一律进不合格区进行隔离（不合格区必须挂不合格标识牌。）3、在生产车间检查生产现场主要产品是否实行批次管理，操作者是否按技术要求规定的位置及方法对生产批号进行标识，流程卡是否保持清晰、整洁，本批质量记录也随物流转。4、抽查车间生产现场是否符合“6S”的规定。5、抽查各车间现场是否按要求设置质量控制点并监控记录。6、在生产车间抽查是否按要求做控制图，对过程能力进行分析、按要求做控制图，7、在生产现场抽查对过程产品加工是否执行首件检验、过程巡检，

10、是否按控制计划、作业指导书的有关要求进行监控。8、在生产现场查是否对特殊过程进行控制。特殊工序的生产设备的生产能力是否进行验证，并保存验证记录。是否确保特殊工序的操作人员持证上岗。9、抽查车间生产报表是否及时，对生产完成情况是否进行统计分析并报生产部，未能按进度要求完成生产任务，是否进行原因分析及纠正措施报牛产部。（TS16949-COP顾客导向过程）审核组长:审核员:表Q/XY8.2.2-X0703年月日子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审核方法和凭证审核记录10、查生产部工艺纪律检查记录，在生产部抽查生产计划完成率指标完成情况统计分析。11、查车间每当新增设施，设备和工装时，设施、设备

11、和过程的有效性是否纳入APQP的一部分，同时予以策划。12、查车间平面布置，是否最大限度地减少搬运的次数和距离、充分增值地利用场地空间，考虑人机工程因素和顾客对生产节拍要求，努力实现最优化牛产。13、在生产部检查物资在搬运时是否按类别、品种、规格分类，在搬运过程中轻拿轻放，没有物品划伤、碰伤现象。14、在生产部检查库房是否制定仓库管理办法对产品、配件及原材料等定置、分类或分厂家存放，并作好了标识。库房是否制定平面定置管理图，以定置管理。15、在半成品和成品库检查抽查各单位产品是否实行先进先出，每月进行库存统计，帐物日点月对，确保帐、卡、物一致。16、抽查供销部是否建立安全库存，并按安全库存储备

12、。17、抽查是否制定包装技术要求，在车间检查包装人员是否按包装技术要求进行包装。18、检杳产品和物资是否做好防护。19、在仓库库存抽查物资周转率完成情况统计分析。20、在生产部抽查是否定期检查库存产品的状况，检查中发现库存产品有问题时是怎么处理的。交付管理C0P071、检验合格的入库成品（入库单）2、业务员通过电脑输入销售订单。3、新产品试制计划1月生产任务完成率2、本月销售计划完成率实际销1、满足顾客要求的成品交付管理程序生产计划管理程序生产部1、在生产部抽查产成品提货/出库单是否填写规范。2、在生产部抽查是否按照顾客要求的时间、地点、货运方式、交付数量及相关规定进行准时交付，并对保证交付质

13、量采取了措施。子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审核方法和凭证审核记录表售产值/销售计划产值3、按期交付率：按期交付的数量/总交付的数量4、超额运费：超额运费的统计费用/目标值3、在生产部抽查是否对已交付后所发现的质量问题，应作相应的记录和分析，并及时向相关部门反馈信息。4、在生产部抽查是否每月对交付指标进行监控，如：准时交付率、超额运费等，对未达到指标的进行原因分析，制定纠正措施，满足指标要求。5、观察发货时仓管员对装车产品的数量及方式是否进行监控、检查包装的完好性，无野蛮装卸。服务管理C0P081、顾客满意度调查表2、外部顾客质量信息反馈单3、顾客退货1、投诉处理及反馈及时率1、外部顾

14、客满意度得分2、顾客满意度分析报告服务管理程序顾客满意度管理规程供销部负责，技质部、各部门配合1、在供销部查服务人员是否经过相关方面的知识培训。2、在供销部抽查对顾客的要求和来访、来电、来函查询，是否给予积极、满意的回复。3、在供销部查售后服务人员是否到顾客生产现场及时了解产品质量情况，认真收集、记录产品质量信息并确保随时随地的服务。填写质量信息反馈单反馈到技质部等按规定办法处理。4、在供销部查是否根据产品需要、顾客要求，组织技术、质量等部门的相关人员到顾客处进行现场服务。5、在技质部抽查当顾客有质量整改要求的，技质部是否组织相关部门制订整改措施。按程序整改并及时向顾客回复。6、查供销部是否每半年进行一次外部顾客满意度评定，并对活动记录进行收集、汇总、分析，与公司制定的目标和竞争对手进行比较，形成评估报告。并将评估报告分发生产部、技质部等单位，提出需改进的事项。7、查技质部是否将公司内、外所有质量信息的登记汇总在质量信息登记表中；抽查23份质量信息反馈单，技质部是否及时进行分析处理，传递到相关责任部门，并在规定整改期限内进行效果验证检查；技质部是否将外部信息处理情况反馈到供销部或发出单位和顾客代表处。（TS1