工厂管理内部评估标准说明

1、工厂评估工厂治理内部评估标准评估大项评估项目评估标准评估结果质量治理体系供应商治理与评估有建立有效的书面评估程序，评估程序内容包括质量治理体系、环保问题、道德问题、卫生与安全、交期和服务。有使用书面的评估标准对供应商进行定期评估考核。（至少一年一次）将定期评估考核合格之供应商列为供应商，不合格之供应商应予以淘汰。开发新供应商应有现场访问，并记录于调查表上，调查表要经采购中心领导审批。采购单要清晰列明产品名称、规格、数量及质量要求。采购产品时要使用书面的产品规格、设计图纸或样板等方法传递给供应商。所提供之产品规格、设计图纸或样板等应由相应之研发部进行审批的才可提供，提供后要求供应商有签收记录。工

2、厂的原材料或部件的供应链，应不包括家庭作坊、家庭工人等。所有的供应链应有审核过程，并至少（供应商评估、选择）一年一次进行。工厂应特不清晰明白供应链。该供应链上要紧的道德和环境应符合本国要求。进料检验和试验品管员采纳书面的正式的检验和抽样打算，检验和抽样打算是依照国家或国际标准，并有检验记录。检验记录要可追溯到生产/操作工/生产日期，产品和客户及订单。检验标准之允收水平及抽样多少，要有规定，并要考虑客户在这方面的要求。对检验员要进行适当培训，使其能胜任该项工作，并有培训记录。（培训检验标准、抽样打算使用等）对生产过程中的专门工序，关键工序要进行确认，并有确认记录。所有检验和测量的仪器都要有检定合

3、格，以确保能足够检验出不合格产品。检验过程中发觉的问题要采取纠正和预防措施，并评估措施的有效性和验证的结果，而且需记录。检验要包括产品的包装要求，包括箱唛的检查，并有记录。所有成品出货前必须有经出货检验合格，并有记录。必须依ISO9000：2000建立质量体系标准，并已认证和注册，并保有审核报告。质量治理体系进料检验和试验工厂必须依照ISO9000：2000原则编制质量手册和制定质量方针，并宣导要求所有职员贯彻执行。工厂必须建立书面的质量保证程序，包括建立有效的文件操纵程序、记录操纵程序等，质量操纵程序要定期检讨以确保其适宜性，质量操纵程序应培训相关人员，以确保其了解程序内容并按照执行。治理层

4、要定期（至少每年一次）检讨质量系统，进行内部质量审核，并有记录。新产品应进行评估，评估应包括一般安全性要求，符合的指定功能，符合相关标准和法律法规、客户规格等。工厂应建立书面的客户投诉程序，并确保客户投诉都有得到调查，并针对产品或工艺开发采取改善措施。工厂品的安应确保产全性。所有原材料、半成品、成品都应有合格或不合格的状态标识，以确保不合格产品不被误用。仓库治理物料要储存在清洁洁净、干燥的环境里，不能够裸露于露天地点。物料存放时，应将不良品、呆滞料、良品进行区分隔离存放。来料检验区应设置并保持清洁洁净、干燥和有充足的光线。如有必要，外来物料要由供应商提供质量保证书、合格证书或分析报告、实验报告

5、等。（如化学材料等）工厂要建立操纵外来物料的质量标准，并按照质量标准进行验收，保存验收记录。检验中依照需要采纳参考样板，并依照采购订单或图纸来进行检验，参考样本要界定接收与退货标准，拒收物料要清晰标识并隔离。特采物料（让步接收）时都应有相关部门评审和治理层批准。外来物料要标示清晰，包括日期、品名、规格、数量等。要确保先进先出原则，以确保材料可不能因库存太久而变质。要建立程序确保搬运、运输过程防止产品损外。过程操纵工厂要建立作业指导书，并放在工作显眼的位置。所有的工艺和工序变更和修改都有记录，并获得批准。生产过程中的不良半成品要进行标识和隔离，以防止误用。不良品返工或返修后必须经检验合格才可使用

6、。从来料到各制程生产到成品整个过程均要可追溯。质量治理体系过程操纵二次料回收比率应进行操纵并有记录。在发放新的手工具：小刀和针之前，要有加收工具的损坏部件并有记录。例：缝纫针的断针记录。对缝制半成品要有金属探测器全检，以确保产品内无断针等金属。工厂要制定书面的流程图，来识不制造和安装过程的关键要素。过程检验所有生产线都有品管进行质量监督。品检员要独立于生产单位之外。工厂在设置在线检验和测试区域，并确保光线充足。检验员使用正式的书面检验和抽样打算，检验记录要覆盖制造过程中所有的关键要素。过程检验标准和抽样打算要达到或超过认可的国家或国际标准。文件记录可追溯到生产车间/生产日期/作业员/生产订单/

7、型号等。制程检验员必须培训检验标准和方法，并有培训记录，以确保检验员合格。检验员检验时如有必要须参照批准的样板进行检验。制程检验和测量的仪器要处于良好状态，并通过必要的校证。制造过程中发觉的问题要采取纠正和预防措施，并经验证和评估。检验时要包括对产品的标签和讲明书进行检查。出货检验工厂要有足够的场地用于出货检验。工厂要采取一个可认可的抽样方法来检验产品。出货检验如有必要使用经批准的参考样品来对比检查。检验不合格的产品要有清晰的标识和隔离，以免误发货。出货检验要有书面记录，而且记录结果可用于检讨。从储存到发货全过程，批次标识系统要保持良好，以免批次搞混。如有需要，要建立程序操纵成品的运转和发货，

8、确保先进先出。工厂要确保产品符合客户有关发货、标识和包装的要求，并建立程序和保存记录。储存和搬运及运输过程确保产品不损坏。交货要经有关授权人员的批准。工厂要依照认可的抽样打算，在交付前对已包装的产品再进行一次出货检验。雇佣条件用工治理要建立程序确保未成年人被招聘和派工。小于18周岁的应被禁止招聘。用工治理对从事潜在危害或使用重型设备的工作要有爱护措施，包括定期检查其躯体状况。（如涂装等）工厂要建立新进人员的个人资料档案，包括近照、工人身份证、出生证明或大夫证明的副本。招聘时以工作能力作指针，而非种族、年龄、性不等。工作时刻依照本国工作时刻的法规来规定工作时刻。每周工作时刻不超过60小时。应有记

9、录工人的所有工作时刻。所有加班应记录与日常工作同一系统上。加班不超过3小时一天。不情愿加班的工人能够选择不加班，加班要有补贴。工人每周都有至少1天安排休息。应保有计件工人的工卡，以正确的计算工资。工厂应保存一年的工卡，并在工卡上有工人签名。薪酬薪酬应不低于本国本地区的平均工资。工人领取工资时应定时，按期进行。对产假、婚假等应予规定，并符合本国法规。工资表须包括正常工时，加班工时，奖金，津贴，扣款和净工资。保留一年的工资表。工资发放时要有工资单，工资单包括正常工作时/天，加班工时，计件工资，总工资，扣款和净工资。不同意有随意的纪律性扣款。所有在工资中扣减的部分应是合理的。工人待遇工人都应有签署劳

10、动合同。工人都明白雇佣条款。工厂不可使用被迫的、受约束的没有自由的劳动力。工厂不可强迫扣压不合理的押金或他们的身份证，使他们有合理理由也不能自由的辞职。工厂指定明确的劳动制度，并明确规定处罚条款，要书面的清晰的告诉工人。工厂要有制度的治理部门和执行处罚部门，处罚时要合理，不应过分。处罚时要记录违规行为。工厂要有工人的申诉程序和途径，确保工人与治理层之间的沟通。工人有权参与集体谈判、选举和选择工会。雇佣条件工人待遇工厂不能卑视工人或他们的雇佣状况。工厂对工人应有社保缴费，为工人提供医疗和工伤保险。所有工人都能得到法律所规定的福利。工人不可遭受肉体上的虐待、威胁和言语上的威胁辱骂。卫生工厂应规定在

11、餐厅内饮食，在宿舍或其它不卫生的场所或厂区内应禁止饮食。工厂内应禁止吸烟。（吸烟区除外）工厂应定期检查害虫，并进行消毒和清除。工人在工作期间有足够的饮用水。工厂应设有分开的男女厕所和洗手间，并足够和能正常使用。工厂应有分开的男女浴室并足够和能正常使用。厕所和浴室要保持清洁和卫生，并定期打扫和保持通风,厕所洗手间有差不多备品(纸巾和肥皂)工人的宿舍与厂房/生产区有明显的隔离。男女职员宿舍要分开。每个工人要不小于3M2的宿舍空间，每个人都有独立的睡床。宿舍不可限制工人的饮用水。宿舍应最少有两个安全出口，门户晚上不可有宿舍治理员上锁。出口通道要充足光线，并备有应急灯，通道不可堵塞和上锁。宿舍消防设施

12、要配备齐全。宿舍内不可存放危险品和可燃物料。宿舍要提供医药箱及工人在宿舍时要有受过急救训练的人员当值。煮食的地点与生产车间分开。用餐地点不可受雨淋日晒。饭堂要有足够的地点让工人同一时刻进餐。饭堂最少有两个出口，消防设备，饮用水齐全，并妥当处理垃圾，没有存放化学品，没有害兽和害虫。煮食地点每天进行清洁和消毒。饭堂应有认可的卫生许可证，并通风和有充足照明。饭堂不可使用变质食物。雇佣条件卫生已婚夫妇要安排夫妻房。工厂应提供娱乐设施和区域。工厂应提供设施安排给有小孩的工人。工厂应有明显的失火逃生指示。（厂区、宿舍区、饭堂等。安全化学品治理工厂应对从事危险化工品、危险工序的工人提供安全操作的培训。工厂收

13、到化学品时，应有正确卷标贴在化学容器上。有害的化学品应用适当的容器贮存和盖好。存放处应有清晰的标志。容器的卷标有包括化学品名和化学危险标志。工厂应张贴整严禁吸烟标志。化学品存放处要有足够的通风。化学品存放处应有消防设备。如有需要，设置冼眼台。安全爱护工厂应提供个人的爱护用品，如：噪音达80分贝应提供耳塞，电焊工的手套，眼镜，喷涂工的防毒面罩等。工厂应有日常使用个人爱护用品的发放记录和证据。在有粉尘或烟雾的工位，要有足够的抽风装置。工厂要保持清洁洁净，过道通畅。工厂的照明，取温顺降温设备齐全。（宿舍和厂区）机器应有防护罩，以确保安全。工厂应对机器操作工进行安全操作的培训。对裸露的电线、开关应进行

14、处理和维修，以拒绝安全隐患。工人工作的岗位应有足够的照明。急救和医疗工厂应提供急救箱，随时让工人使用，应保证每100个工人就有一个急救箱。急救箱药品不同意有口服药和注射药品，仅限于外用药品并足够。（不足时及时补充）工厂应在急救箱附件张贴医疗和紧急意外的联络方法。急救箱应容易可及，工作期间不可上锁。工厂应保证每一个急救箱的有一名职员同意急救培训。安全急救和医疗工厂应有工伤事故的记录。工厂应有清晰的卫生和安全政策。工厂应了解工厂中关键的安全与卫生问题。工厂应对职员进行健康检查。消防每个车间应至少配备46个灭火器。灭火器存放于没有堵塞和有清晰标志的地点。灭火器有使用的守则。（中文的）灭火器应有定期检查其容量并记录，张贴于灭火器附件，并有消防公司的年检和卷标上有记录相关日期。工厂应装置火警铃，并确认发生火警时整个工厂都能听到铃声。工厂每层最少有两个安全出口。（工作场所和宿舍、饭堂）工作时刻所有出口不得上锁。出口应连接厂外或梯间。出口标志应于100尺内清晰可见，出口和出口通道要有充足光线（应急灯）。出口应保证能够最少二人同时进出。梯间应有应急灯。工作区地上有划黄线，所有出口和出口通道不的堵塞。有培训工人让他们明白逃生程序。工厂每层楼面都有中文的逃生路线图。工厂每年进行最少二次火警演习并有记录。环境环境爱护工厂要有由总经理签署的富有意义的环境爱护政策