某公司综合办公楼工程创建国家“建筑工程鲁班奖”计划

1、创建国家“建筑工程鲁班奖”计划*市*综合办公楼工程创建“国家建筑工程鲁班奖”计划1 工程概况工程名称：*市*综合办公楼工程。建设地点：位于*市*区，*路以南，*路以北，*路区域。建设单位：*市*设计单位：*市建筑设计研究院有限责任公司勘察单位：*市测绘勘察院监理单位：*监理施工单位：*一建集团总公司1.1 建筑：本工程采用中国传统建筑“院落”式布局，平面呈“回”字形，东西长288m，南北宽144m，高66m，地上15层，地下一层，总建筑面积360000，我公司承建部分建筑面积为67000，地下一层为停车场综合办公楼内部设专用会议室、常务会议室、贵宾接待室等专用会议室，并且还设有城市展厅、公共会

2、务中心、行政审批中心、资金结算中心、文件交换中心、计算机服务中心、商务中心、车辆管理中心、医疗中心、档案馆、消防控制中心、安保监控中心、设备监控中心、电视 机房、网络机房、餐厅等。地下一层主要功能为人防掩蔽所、厨房、设备用房和地下车库。大楼设计了集中空调系统、新风系统、饮用水系统、供暖系统、污水处理系统、建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、办公自动化系统、综合布线系统、火灾自动报警系统、有线电视系统、多媒体导航系统、电子显示大屏幕系统、建筑集成管理系统、国际会议室同声传译系统以及（内、外）网络系统等20多个功能系统。大厅、候梯厅为石材地面，走廊、楼梯、办公室为地砖楼地面，卫生间、化妆

3、室等采用地砖防水楼地面，地下室采用水泥楼面，配线间、审片室、编辑机房、控制室等采用防静电活动地板，演播室、录制室采用PVC防静电地板。特殊的声学防振房间采用浮筑地面做法。大厅、候梯厅为石材墙面，卫生间采用墙砖墙面，其余墙面采用混合砂浆刷高级乳胶漆墙面。大厅、候梯厅吊顶为铝合金方板吊顶，前室、走廊采用矿棉吸音板吊顶，卫生间采用铝板吊顶，办公室等采用纸面石膏板吊顶刷乳胶漆，地下室及设备机房等为水泥砂浆顶棚。屋面采用挤塑板、必优胜防水保温屋面，上人屋面采用铺地砖防水保温屋面。门窗采用防火门窗、铝合金门窗、木质夹木门，防火卷帘门、隔声门窗。外墙为玻璃、石材幕墙。有声学要求的房间建筑装饰做法，由专业人员

4、施工。1.2 结构：本工程基础为人工挖孔灌注桩，主体为框架-剪力墙结构。工程安全等级为一级，框架抗震等级为一级。人工挖孔桩桩身混凝土强度等级为C40，承台（梁）、基础拉梁、防水底板为C30、S8的混凝土，地下室混凝土墙柱采用C30的混凝土，其余各层梁板、混凝土墙柱为C30混凝土。普通建筑填充砌体采用加气混凝土砌块，M5混合砂浆砌筑。楼面垫层采用轻集料陶粒混凝土垫层。2 创建国家“建筑工程建鲁班奖”计划以下各项内容均为国家“建筑工程建鲁班奖”计划组成部分，由*市*综合办公楼工程项目部负责编制，解释权归属*市*综合办公楼工程项目部。为了保证本计划的贯彻执行，在修订前施工现场各有关单位和部门必须遵照

5、执行。总体目标为贯彻公司“科学、信誉、优质、高效” 的质量方针，项目部确定“以人为本，强化过程管理，追求产品卓越，打造优质品牌，创建精品工程，让用户满意。”的服务在宗旨，特制定以下目标：质量总方针：科学、信誉、优质、高效质量总目标：国家“建筑工程鲁班奖”各项技术资料复合*省建筑安装工程施工技术资料管理规定的规定，达到竣工资料要求。现场管理目标：省、市建筑工程安全文明优良工地项目管理模式：作为*市*综合办公楼工程的总承包单位，公司组成了专门的项目经理部代表公司履约，并对业主全面负责，对工程实行全方位管理，实施以项目合同管理，质量、成本、进度控制为主要内容，以先进的施工技术为龙头，以科学的系统管理

6、和先进的施工工艺为手段的总承包管理体制。同时，项目部在公司领导下充分发挥企业整体优势，高效组织和优化社会要素，建立以ISO9002质量保证体系为核心的运行机制和质量管理程序，使全体人员明确目标，严格分工，落实责任，最终使工程达到预期质量目标。工程质量等级：确保高标准“优良”，确保中国“建筑工程鲁班奖”的实现。工程创建国家“建筑工程鲁班奖”计划见附表。2.1 质量、环境方针创建精品工程，确保施工质量，交付满意工程回报顾客；降低噪声扬尘，减少资源消耗，提高全员环境保护意识；辩识风险危害，作好现场保护，保障员工健康安全；遵守法律法规，诚实守信经营，持续改进管理体系有效性。2.2 质量目标依靠科技进步

7、，强化项目管理，增强质量意识，克服质量通病，严格过程控制，争创目标工程。3 主体内容和适用范围3.1 编制目的为保证实施*市*综合办公楼工程工程专门的质量措施、资源和活动顺序及环节规范化及工程质量达到设计、合同规定的要求，达到国家“建筑工程鲁班奖”质量标准，特制定*市*综合办公楼工程工程创建国家“建筑工程鲁班奖”计划，以下简称“本计划”。3.2 适用范围本计划适用于*一建集团总公司*市*综合办公楼工程项目部承担的*市*综合办公楼工程工程建设项目，本计划中对*市*综合办公楼工程的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，适用于*市*综合办公楼工程工程施工全过程。3.3 编制依据3.

8、3.1 合同、招标文件、投标文件。3.3.2 *市*综合办公楼工程工程设计图纸。3.3.3 *市*综合办公楼工程工程图纸会审及设计变更。3.3.4 企业文件公司、质量环境管理体系程序文件和管理手册。3.3.5 项目施工合同。3.3.6 施工现行规范，根据工程情况进行选用。*省建筑工程施工技术资料编制示例（第一版）*市建筑工程常见质量问题预防措施 *建质字200517号*市建筑工程施工技术资料常见问题控制要点 *建质字200518号*市优良建筑工程评审办法 *建质字200519号3.4 本计划的管理3.4.1 本计划由项目技术负责人负责组织编写，报公司质量部审核后，由项目经理批准签发实施，由项目

9、技术负责人负责解释。3.4.2 本计划由项目技术部负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等），并对本计划的保管和使用情况实施监控。3.4.3 本计划的发放范围本计划由行政办公室统一编号，分发给公司质量处、项目部、项目领导成员和各部门经理。3.4.4 本计划不得遗失、拆页，持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。3.4.5 本计划的使用项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解本计划内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。为了更好贯彻实施本计划，各职能部门可根据需要制定的质量管理文件，其内容必须满足本计划的要求。本计划仅限于本项目使用，不得复制或转借外单位或其他个人，确需外借的，须经行政办公室同意

10、，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还，并负责保管好本计划。本计划在执行过程中发生的问题由项目技术负责人负责协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。本计划按受控文件管理，换版、更改由技术负责人记录。本计划新版本颁布后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。项目部解体时由有限责任公司行政办公室统一收回。4 质量体系要素4.1 机构设置*市*综合办公楼工程工程项目经理部（以下简称“项目部”）是质量体系的保证部门，下设施工、技术、安全、质量、预算、水电、材料和现场实验等部门。经理部下设5个作业队，是质量体系的执行部门。组织机构如下图所示。*市*综合办公楼工程项目部质量保证体系框图项

11、目 部 经 理 项目部副经理、技术负责人安全员 施工员 技术员 预算员 质量员 试验员 资料员 材料员施工队、施工班组、操作工人4.2 职责和权限质量体系要素分配项目部质量体系要素分配见下面质量体系要素展开与职能分配表。*市*综合办公楼工程项目部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质量职能质 量 活 动项目经理项目副经理总工程师技术负责人预算员 施工员质量员安全员材料员管理职责1质量方针、目标公司的质量方针和质量目标的有效贯彻执行2组织1建立与质量体系相适应的组织管理机构2制定部门、岗位质量职责3管理评审向管理评审提供本部门质量体系实施情况质量体系策划编制工程项目的本计划与产品有关

12、要求的合同 评审1合同评审参与合同评审2合同管理合同的补充、修改、完善记录控制文件和资料的控制1确保使用文件的有效性2应编制形成文件的程序3文件资料的标识和归档管理采购1分承包方的评价1对物资分承包方进行评价、选择2对工程分承包方的管理2采购资料1明确采购产品标准2采购计划的编制、审批与实施3采购产品的验证1对分承包方产品进行验证2满足顾客对分承包方产品的验证顾客提供产品的控制顾客提供产品的控制1对顾客提供产品的验证、储存和维护2顾客提供的产品不符合要求时,加以记录反馈产品标识和可追溯性产品标识1对采购产品的标识和可追溯性进行监督检查2对成品和半成品的标识可追溯性进行监督检查1.特殊过程控制对

13、工程重难点、关键工序和特殊过程进行监督与检查2.施工过程控制1文明施工管理2施工技术管理3施工机械电力管理4安全生产管理5特殊工种持证上岗人员的检查监督6变更设计管理检验与试验1进货检验和试验对采购物资进行检验和试验2过程检验和试验对分项、分部工程质量评定与验收进行管理3最终检验与试验对单位工程质量评定与验收进行监督检查过程检验和试验对检验、测量和试验设备的工作状态进行检查监督检验和试验状态对原材料、成品、半成品检验和试验状态的标识管理进行检查监督不合格品的控制不合格品的评审和处理1对各分承包方不合格品的评审和处置进行监督与检查2对2万元以上的不合格品进行评审与处理纠正和预防措施1纠正措施1组

14、织调查不合格品产生的原因,并作出记录2对纠正措施的制定和实施进行跟踪检查2预防措施分析潜在的不合格品原因，组织制定预防措施并督促实施搬运、储存、包装、防护交付1执行搬运、储存、发放程序及有关规定2行物资保管规定3工程防护和交付1督促检查环保和工程防护措施的实施2组织编制竣工文件3组织工程竣工交付质量记录的控制质量记录的控制建立质量记录总清单，对质量记录实施控制内部质量评审执行内部质量审核程序1接受内部质量体系审核2对不合格项分析、处置，制定纠正措施，验证其效果1编制培训需求计划，督促检查落实2对特殊工种人员的培训管理实施检查监督1编制工程回访计划2组织对用户进行回访及对回访信息的反馈统计技术统

15、计技术的选择应用统计技术的选择与应用注：“”表示主管领导，“”表示主办单位，“”表示协办部门，“”表示归口管理部门。项目经理质量职责：（1）对承担工程项目的质量负全面责任，在项目上贯彻公司的质量要求。制定项目质量目标，保证质量目标的实施，是项目工程质量的第一责任人。（2）配合各管理部门对项目的工程质量进行策划，明确项目管理、执行验证等人员的职责和权限。（3）组织人力物力资源的活动，分析质量情况，采取纠正措施和预防措施。（4）加强项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低消耗，节约开支，提高效益。施工负责人质量职责：（1）负责工程项目人力、物力、机械设备的调配和管理，合理组织施工，对项目工程质量负

16、主要责任。 （2）配合工程部对施工队伍进行选择评价，负责组织对施工队伍的管理。（3）负责组织对施工进度、安全生产、文明施工、环境保护、成品保护工作进行管理。（4）在施工过程中，发现忽视质量的做法和不符合质量标准要求的项目，有权令其返工或停工整改。技术负责人质量职责：（1）负责项目质量策划。（2）组织项目专业技术人员进行施工图纸会审，参加业主或其代表组织的施工图纸会审和设计交底，做好图纸会审和技术交底记录。（3）负责在施工中对本项目的技术、质量、测量、试验工作进行管理。（4）协助经理定期召开质量分析会，检查质量体系运作的适应性和有效性。及时研究处理质量活动中的重大技术问题。对质量持有否决权。（5

17、）组织开展科研改革和推广新技术。（6）负责项目管理工作，组织、执行项目本计划，审批经理部编制的本计划、施工组织设计和施工方案等。（7）负责在项目组织中实施本计划控制工作。技术员质量职责：（1）编制工程施工组织设计及主要项目施工方案。（2）贯彻执行国家有关规范和公司技术部下发的各项文件。（3）根据工程实际情况，提出设计变更及工程洽商，并为经营部门提供技术数据和资料。（4）监督检查工程质量，参加工序隐检，组织一般质量事故评定，并负责质量问题的纠正措施实施情况，并进行验证。质量检查员质量职责（1）贯彻执行国家有关规范和公司质量部下发的各项文件。（2）负责工程项目质量检查工作，对进场材料和过程质量进行

18、跟踪监控，防止质量事故发生。（3）监督检查各施工队执行本计划情况，参加工序隐检，负责工程质量验收。（4）参加一般质量事故分析，监督纠正措施实施情况，并进行验证。（5）按期向公司质量检查部报送质量检查报表。 （6）在施工过程中，严格落实“自检”“专检”、交接检”制度，认真做好检验记录。测量员质量职责：负责工程定位测量工作。测量员负责工程定位测量、基槽验线、楼量、50水平控制线、控制轴线等工作。试验员质量职责：（1）严格遵守试验操作规程，制定项目试验计划，认真填写试验记录，及时收集、索取试验报告，并交资料员进行归档。（2）对运至施工现场的原材料，按规定采集试样，并对其代表性负责。（3）在混凝土浇筑

19、和砂浆搅拌等过程中，按试验规程制作混凝土和砂浆抗压强度试件，抗渗混凝土要做抗渗试件，并按规定周期进行标准或同体养护，按时送试验室进行抗压强度试验，对试件的代表性和制作过程负责。（4）协助现场施工负责人，严格控制混凝土配料搅拌、运输、浇筑、养护全过程，保证混凝土强度增长所需要的湿度和温度，满足设计要求。材料员质量职责：（1）监督检查并参加对材料分供方的评价和变更，建立其材料分供方记录，确保工程材料采购工作处于受控状态。（2）编制业主提供物资月度采购计划，负责上报业主，并负责对业主提供物资建帐。（3）组织对现场材料进行验证，负责监督检查物资的标识及可追溯性的标识记录。（4）负责组织主要材料成品半成

20、品的搬运和储存。（5）负责组织检查各施工培训计划的编制及执行，并保存培训记录。4.3 质量体系4.3.1 项目文件化质量体系（1）本计划及其运行记录。（2）施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划。（3）施工图纸、标准图集。（4）施工规范、规程、验收标准等。4.3.2 质量措施（专项施工）方案（1）施工组织设计（项目总工程师组织编制）（2）土方施工方案（3）人工挖孔灌注桩施工方案（4）模板施工方案（5）脚手架施工方案（6）防水施工方案（7）冬季施工方案（8）雨季施工方案（9）塔吊安拆方案（10）安全施工方案（11）临时用电施工方案4.3.3 分承包管理系列文件（1）劳务分包方质量管理规定（2）

21、劳务分包方安全与文明施工管理规定（3）劳务分包方物资管理规定（4）其他4.4 施工管理保证措施4.4.1 主要施工程序开工时间为2005年11月19日，计划完成时间2007年5月30日，本项目以钢筋混凝土为龙头由地下到地上按顺序完成。施工准备、设计文件审核，施工组织设计、变更设计、施工方案、施工作业指导文件、施工技术交底等由项目技术部负责办理，过程中的质量控制措施由公司质量部门负责制定。4.4.2 施工管理控制（1）、根据项目部特点，实行生产和技术既分离又统一的方式来调解工作之间的交接程序。（2）、特殊工种必须经过培训后，确认能胜任该项工作后方可持证上岗。（3）、全面提高在施人员的质量意识，做

22、到人人重质量、人人管质量。（4）、严格选择施工队伍，施工队伍管理体系要健全。施工队伍必须有质量检查员，在项目部质检员的领导下工作。（5）、定期开展生产协调会，为施工创造有利条件。（6）、由技术、质量对分包单位的工程质量进行检查。分包单位的工程质量必须达到项目部的质量目标和合同规定的质量目标。4.4.3 强化施工技术管理，严格按规定操作强化施工技术管理，严格按技术标准、规范和设计文件操作。现行的新版施工规范、验收标准和设计单位提供的施工设计文件是指导施工、验收和评定工程质量的唯一标准，必须严格执行。土建项目部在组织施工中，严把工程结构，工程测量、工程试验“三关”，落实技术，狠抓模板、钢筋的制作加

23、工和安装，从严执行，混凝土材料级配、拌合、运输与捣固，以确保建筑物内实外美。加强工序施工控制，推行工序挂牌制度，落实工序负责人，严格自检、互检和交接检制度，做到上不优下不接。4.4.4 加强配合 确保施工质量积极与建设、设计、监理及兄弟单位密切配合，严格遵守与建设单位签定的合同，及时疏通有关问题，配合设计单位搞好优化设计，支持配合社会监理，特别是现场监理，搞好现场监理工作，尊重他们提出的意见和建议，认真及时整改。4.4.5 建立报告制度，加强信息反馈建立工程创优总结通报制度，通报前段创优情况，交流创优经验。定期召开领导小组办公会议，分析创优工作，总结经验，查找差距，有的放矢的解决问题。各单位要

24、指定专人收集并及时报送创优情况，确保信息畅通。同时针对工程创优情况，适时召开现场观摩会，表彰促进会，推动创优工作的进程。4.4.6 依靠科技进步 保证工程质量。广泛调动干部职工的创优积极性，成立质量QC小组，明确任务，依靠科技进步，采用新技术，不断提高施工技术水平，攻克各项技术难关，从而提高和保证工程质量。4.4.7 动态管理 确保总工期目标的兑现施工中，按施工组织设计对工程进度进行动态管理，突出重难点工程，对影响工期的诸多因素进行全面控制，制定分阶段计划，做到以旬保月、以月保季、以季保年，确保总工期目标的兑现。4.4.8 做好材料工作 确保施工均衡发展做好材料的采购、储备和供应工作，确保施工

25、生产的均衡发展。4.4.9 调动职工的积极性 加强成本管理充分调动职工的积极性，一方面加强政治思想工作，发扬职工主人翁精神；另一方面进一步落实经*承包责任制，按目标进行考核，把施工任务分解到班组，落实到人头，千斤重担众人担。4.4.10 加强工序质量控制 确保质量符合验评要求。 某些关键工序和特殊过程，其它合同有特殊要求的均由项目部技术部组织各施工单位编制施工方案，有针对性制定技术方案或作业指导书。按新版规范要求进行质量控制。关键工序、特殊过程部位的工程必须按施工规范要求对有关部位进行检验和验。当对质量有怀疑时，应对工程进行必要的破坏性检验和试验。确保质量符合验标要求。（1）、对施工中出现的问

26、题责任分清，将管理人员的个人利益、施工队的经*利益与工程的施工质量挂钩。（2）、对施工中不按时上报自检记录记录或屡教不改者，每次罚款1001000元。（3）、对违章作业，不经质检员检查擅自进行下道工序者，不服从指挥者罚款5001000元，造成严重后果者视其情节加倍处罚。（4）、对质检员提出的质量问题不进行整改，或不按技术处理措施进行处理者，罚款300元以上。（5）、对施工质量在监理和项目部质检员连续核定合格并一次验收通过者、严格按施工工艺顺序施工表现突出者，一次奖励1001000元。（6）质量奖罚基金要专款专用不得转为他用。4.5 施工技术保证措施4.5.1 技术准备（1）技术人员在主任工程师

27、的领导下熟悉图纸，领会设计意图，及时制定装修方案和技术交底。（2）将设计变更、工程洽商等图纸变更及甲方要求及时通知到有关施工人员，将问题消除在施工前。（3）在每道工序施工前，除进行书面技术交底外，对重点施工部位应召开专项交底会。4.5.2 测量放线（1）平面应放轴线，墙柱位置线，放墙柱50cm线。（2）标高应放出建筑50cm线，每个柱在其对角、每道墙在其两侧抄设50cm标高线，标高可抄在钢筋上，以减小误差。墙模拆完后随即抄放50cm建筑线。（3）梁板混凝土浇筑前，应放出各段的控制线，并在端部用油漆做出醒目的标志，用于混凝土浇筑前和浇筑后校正柱钢筋的位置。（4）验线由项目部栋号主管、工长、质检员

28、及外施队技术、测量员参加验收，并由项目部测量员办理验线预检单。（5）建筑物的控制轴线桩点应布置合理、保护可靠、并经常做闭合检验，结构出0.00时安排沉降观测。4.6 施工材料保证措施4.6.1 材料质量直接决定着产品质量。进入现场的材料，其型号和规格必须符合设计和规范要求。产品合格证和检验报告等资料齐全。4.6.2 进入现场的材料，由试验人员负责做试验或复试。在确认合格前不得使用，不合格的材料严禁进入现场。4.6.3 材料进场后，应由材料、技术、质量部门共同验收。4.6.4 加工订货前对厂家严格考察，要货比三家。对产品价格和质量做全面比较，做到“保证质量，价格合理”。4.6.5 进入现场的材料

29、要妥善保管，如有质量变化严禁使用，并做好该批材料的处理记录，具备可追溯性。4.7 施工过程质量控制及持续改进措施4.7.1 施工过程隐蔽工程检查记录、分项分部质质量验收记录表是本项目的过程标识记录，竣工文件是本项目工程的最终标识记录，应具有完整和唯一性。4.7.2 工程质量实施计划5 本工程质量计划5.0.1 检验批的观感质量应符合下列标准：1.观感质量检查项目每项（实测实量项除外）抽检的处（件）100符合*市优良建筑工程评审办法的规定，该项即为优良，优良项数应占检验项数85及其以上；2. 观感质量检查项目的实测实量项抽检的点中，应有90及其以上的实测值在”*市优良工程评审办法”规定的允许偏差

30、范围内，且其最大偏差值不应大于允许偏差的1.5倍（钢结构工程为1.2倍）。注：“*市优良工程评审办法”以黑体字标示的条文为国家施工质量验收规范规定的主控项目，其所有的抽检处（件）必须100符合“*市优良工程评审办法”的规定；其余条文不符合”*市优良工程评审办法”规定的处（件）不得有影响使用功能和明显影响装饰效果的缺陷。5.0.2 分项工程质量优良标准应符合下列规定： 分项工程所含检验批的观感质量全部合格，其中应有85及其以上的为优良。5.0.3 分部（子分部）工程质量优良标准应符合下列规定：1.分部（子分部）工程所含检验批的观感质量全部合格，其中有85及其以上的为优良，且指定的主要分项工程必须

31、为优良；2.质量控制资料应完整；3.有关安全和功能的检验和抽样检测结果及抽样数量应符合有关规定。注：指定的主要分项工程，如：混凝土结构的现浇结构分项工程；建筑电气安装分部工程的成套配电柜、控制柜（屏、台）及动力、照明配电箱（盘）安装分项工程；通风与空调分部工程的有关空气洁净的分项工程。5.0.4 单位工程质量优良标准应符合以下规定：1.所含分部工程的质量应全部合格，其中有93及其以上的为优良，且主体结构分部和建筑装饰装修分部工程必须达到优良；以建筑设备安装工程为主的单位工程，其指定的分部工程必须为优良。如变、配电室的建筑电气安装分部工程；空调机房和净化车间的通风与空调分部工程等。2.质量控制资

32、料应完整；3.单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料应完整；4.主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定；5、观感质量的评定得分率应达到93及其以上，其中外墙、地面、内墙、屋面、通风、空调、电气分项要达到一级品。6 工程项目监视和测量程序6.1 进货检验（1）材料进场后，由材料员进行外观及有效证件的验收，由项目部试验员按国标、部标及公司下发的常用建筑材料规范要求，取样进行检验或验证。进货物资检验、试验计划表见附表。（2）建设单位供料的检验和验证，其结果报建设单位和监理单位代表认可。（3）未经检验或验证的产品不准使用。6.2 过程检验和试验（1）检验执行国家标准、部颁

33、标准及地方有关工程质量的补充规定。（2）施工队（班组）自检由队（班组）质量员负责，所有分项必须进行自检并填写“工程质量检验评定表”。（3）质量员在施工过程分项或工序完成后，应及时巡回检查，并做好巡检记录，对不合格分项或不合格点用“工程质量存在问题联系单”标示。（4）对未经检验或检验未出结论前，不得转入下道工序施工。（5）隐蔽工程在下道工序前，必须经监理代表验收，填写“隐蔽验收记录”监理代表签字后方可施工。6.3 分项工程的监视和测量（1）项目部由技术负责人组织、项目质检员负责根据图纸、施工规范及公司要求编制项目计划,报公司质量部审批。项目试验员编制单位工程施工试验计划，由项目技术负责人审批。审

34、批合格后组织实施。（2）施工过程中有关人员必须按项目本计划的要求进行监视和测量。（3）对项目本计划中规定的特殊过程，质量检查人员要进行跟踪监控。（4）施工过程中要做好各项施工记录，由资料员统一整理归档。每一分项工程施工过程中按施工规范要求进行必要的施工试验。试验不合格时，执行不合格品控制工作程序；试验合格时填写施工试验记录。试验合格后，由项目负责人组织对该分项工程进行自检，自检合格，由专职质检员填写并报监理进行验收，填写分项工程质量验收记录表、分项/分部工程施工报验表，由建设单位或监理签署意见，签认合格后施工单位进入下道工序，不合格执行不合格品控制工作程序。记录整理后保存。6.4 子分部、分部

35、工程的监视和测量（1）子分部、分部工程施工完毕后按规范要求对其进行调试、试验，并填写施工试验记录或调试报告。（2）试验完毕，由工程项目技术负责人组织质量人员进行验收，其中地基与基础、主体结构分部工程应由工程主管技术和质量部门组织验收，合格后填写分部工程质量验收记录表，不合格，执行不合格品控制程序。（3）验收合格后，施工单位填写分项/分部工程施工报验表、_分部（子分部）工程质量验收记录表，由建设单位或监理签署意见，签认合格后施工单位进入下道工序，不合格执行不合格品控制工作程序。6.5 单位（子单位）工程的监视和测量（1）单位（子单位）工程施工完毕，施工单位技术负责人组织自检并整理各项资料，将技术

36、资料报送公司技术管理部检查。由公司技术部负责人组织公司质量部门进行工程检验，填写单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、质量部协助施工单位填写单位（子单位）工程观感质量检查记录，单位（子单位）工程综合质量评定表。（2）工程检验完后，确认工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，即可填报工程竣工报告，向建设单位申请竣工验收，执行*市工程竣工验收、备案管理暂行规定、生产与服务提供的控制工作程序。（3）形成的文件和记录_分项工程质量验收记录表_分项/分部（子分部）/单位（子单位）工程施工报验表_分部（子分部）工程

37、质量验收记录表单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录单位（子单位）工程质量竣工验收记录各类施工资料按*省建筑安装工程施工技术资料管理规定执行6.6 工程项目数据统计与分析工作程序6.6.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。6.6.2 数据的来源（1）顾客的意见和评价（2）质量统计、分析报表，不合格项报告。（3）单位工程结构混凝土强度试验报告。（4）分项工程中存在的不合格品及采取纠正、预防措施后的再次检验。（5）环境管理体系监测和测量工作程序所要求的记录。（6）数据的采集来源于已有的质量记录

38、、统计报表、调查表、质量小组活动记录。（7）供方的意见和评价。6.6.3 数据分析的实施（1）数据分析应提供有关以下方面的信息：顾客满意程度（满意与不满意）；顾客投诉（包括来信、来访、来电）。施工过程监视和测量记录（分项、分部工程合格率）的结果，是否满足质量目标的计划。通过对数据分析整理，以确定过程和产品的特性及趋势，包括采取纠正、预防措施。识别环境管理体系监测和测量工作程序规定的需监测监控的项目中，根据适用的环境法律、法规实施监测与监控活动的项目总数量，统计全公司在一个季度中对各个项目抽样检查的数量，包括其中每一项目符合相关环境法律、法规要求的数量及不符合的数量，计算单项符合的百分率、单项不

39、符合的百分率，监测与监控项目总量负荷的百分率、不符合的百分率，按照法律、法规遵循情况的评价工作程序的要求，填写法律、法规遵循情况统计表。（2）数据分析的实施顾客方面的信息由工程管理部、市场营销部负责统计、分析，并将分析结果向相关部门传递。质量管理部负责对各单位工程的质量统计报表进行统计分析，每月将主要质量问题提交公司生产经营会。项目承包部、项目经理部在施工生产过程中，应积极开展质量小组活动，对质量改进，采用适宜的统计方法，对过程能力、工程质量进行质量控制。项目承包部、项目经理部按系统管理要求，负责施工生产过程中相关数据的分析、整理；按规定编制统计报表，上报公司。机关有关部室，项目承包部、项目经

40、理部按照环境管理体系监测和测量工作程序的规定实施环境管理体系监测与测量活动，保持程序要求的记录，按照本程序10.4.1-（1）的要求，对本单位所记录的环境体系监测与测量结果进行统计与分析，填写法律、法规遵循情况统计表，按季度上报技术管理部；技术管理部负责根据各单位上报的环境法律、法规遵循情况统计表，按照本程序10.4.1 -（1）和环境法律、法规遵循情况评价工作程序，对公司遵循环境法律、法规的情况进行统计，填写公司环境法律、法规遵循情况统计表，分析公司年度遵循环境法律、法规的总体情况，做出年度环境法律、法规遵循情况报告。（3）数据分析方法（4）通常采用统计方法来分析数据的变化规律。数据统计可采

41、用调查表和排列图，确定主要问题后采用因果图或关联图进行分析。（5）基本统计方法的选择对市场、顾客满意程度、质量、审核分析、环境法律法规遵循情况一般采用调查表。对产品的测量和监控当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法，当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析。找出主要不合格项，分析原因以便采取相应的纠正或预防控制措施。对过程的测量和监控采用排列图及因果图或关联图。对混凝土强度的统计采用数理统计的方法。根据产品的类别和对质量的影响采用相应的抽样检验或100%检验。6.6.4 统计记录的管理（1）对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件控制工作程序和记录控

42、制工作程序对统计记录进行有效的管理与控制。（2）各部门定期将数据分析的测评结果，提交企业管理部，作为管理评审的输入内容。6.6.5 持续改进（1）企业管理部每半年对各部门统计纪录进行监督检查，对各部门的统计技术运用及数据分析的结果进行评价,根据评价结果对统计和分析方法提出改进意见。（2）各部门通过质量管理体系数据分析发现的主要的问题要求分公司（项目经理部）采取相应的纠正、预防措施，执行纠正措施工作程序。（3）技术管理部通过公司环境法律、法规遵循情况评价表，发现不符合适用的环境法律、法规的现象和趋势，责成有关单位采取相应的措施予以纠正，具体执行不符合、纠正与预防措施工作程序。6.6.6 形成的文

43、件和记录砌筑砂浆试块强度统计、评定记录混凝土强度统计、评定记录环境法律、法规遵循情况统计表6.7 不合格品控制及纠正措施程序6.7.1 不合格品的分类：（1）不合格物资（包括顾客提供的物资）：材质、规格、尺寸、公差、热处理、质量证明文件等不符合质量标准规定；受潮、受损、变质及过期；成品、半成品的技术指标不符合质量标准规定；生产和辅助生产物资、设备不符合国家有关安全、环保的规定。（2）不合格产品（工程不合格品）： 一般不合格品指误差已超出规定范围，不符合设计要求和质量验收标准，但经返工、返修后能达到国家施工质量验收规范要求的产品。严重不合格品指不符合国家施工质量验收规范和设计要求，可能或已经造成

44、重大经*损失 ；经设计单位认可通过加固和补强能够满足安全和使用功能，但经加固补强改变外形尺寸造成永久性缺陷的产品。6.7.2 不合格物资的识别和处置：（1）不合格物资的识别物资采购人员、分公司、项目经理部材料人员和操作者，在采购、运输、验收和使用过程中，发现不合格物资要及时隔离存放，并由材料人员在不合格物资上标明“不合格”标签，注明名称、数量、规格和生产厂家，以防止混用，同时填写不合格物资报告单。项目承包部、项目经理部接到不合格物资报告单后，主任工程师组织材料人员、专业技术人员、质量检查人员、试验人员进行的评审，对顾客提供的材料应有顾客或其代表参加。评价物资不合格的严重程度，对不合格物资提出处

45、理方案并做好记录。工程管理部要对不合格物资的状态标识与隔离进行监督、检查。项目承包部、经理部专业技术人员或工长对不合格物资的状态标识和隔离进行跟踪检查。 （2）不合格物资的处置不合格物资的处置由公司工程管理部、物资部和各项目承包部、项目经理部负责组织实施。对不合格物资采取“降级”让步接收时，必须经项目承包部、经理部主任工程师批准方可执行。对不合格物资做出拒收、退货或报废处置时，由材料人员负责落实。顾客提供的不合格物资，经双方评审确认后，如顾客坚持使用或降级使用时，必须经顾客或其代表签字认可，并按规定做好记录。6.7.3 不合格产品的标识和处置（1）不合格产品的标识质量检查人员根据产品的监视和测

46、量工作程序，及时发现不合格产品，做好记录并填写不合格产品报告单。分公司、经理部质量检查人员必要时对不合格产品要挂“不合格”标牌或书写“不合格”字样。凡查出的不合格产品，在没有得到彻底纠正和处理前，不得进入下一道工序。分公司、经理部主任工程师接到不合格产品报告后，组织专业技术人员和施工管理人员召开评审会议，评价不合格的严重程度，对不合格产品提出处置方案。（2）不合格产品的处置当工程质量出现严重不合格时，项目承包部、经理部负责组织处置，将处置结果上报公司质量管理部。不合格产品返工后，要按产品的监视和测量工作程序重新进行检查和试验，对产品质量进行鉴定。若顾客同意让步接收或同意修补后接受不合格产品时，

47、项目承包部、经理部应记录不合格和修补情况及让步接收的准则、协议，并作为质量记录保存。过程交接时的让步接收由项目承包部、经理部记录有关情况，并保存记录。6.7.4 不合格品的记录项目承包部、经理部对不合格产品和不合格物资的记录，应分类归档、保存，使记录准确、齐全，并符合下列要求：（1）拒收或报废的物资应有评审记录，记录中应注明名称、规格、数量、不合格原因、供货商及采购人员。（2）让步接收、降级使用、返工及返修的不合格物资和不合格产品应有主任工程师批示，并有复检、复试记录。6.7.5 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，按照建设工程质量管理条例中建设工程质量保修内容

48、进行识别，由工程管理部及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。质量管理部和技术部组织采取相应的纠正和预防措施，执行纠正措施工作程序、预防措施工作程序的有关规定。6.7.6 形成的文件和记录不合格品报告单 返工（返修）通知单质量检查通知单6.8 产品保护工作程序6.8.1 搬运（1）凡物资部直供到现场的材料由物资部采购人员,，在组织装卸人员执行搬运时，应根据物资的不同质量特性，选用适当的运输设备和工具，防止损坏、腐蚀、污染和磕碰、划伤，对精密的、特殊的物资还要防止振动，并考虑温度、湿度影响，使物资安全运至指定现场。（2）项目承包部、经理部在对于空调设备、锅炉、大型构件等大型物资的搬运，除

49、应编制搬运方案外，还应对运输路线、环境条件进行调查分析，以保证搬运过程中的质量，必要时交待搬运程序和安全注意事项、环保注意事项，使其掌握必要的操作规程和要求，在指定人员监控下，把物资安全可靠地运到目的地，严禁遗洒、泄露。（3）当项目承包部、经理部委托供应商搬运时，要对供应商搬运过程能力进行认可。（4）在搬运过程中，要妥善保护产品标识和有关检验、试验标记，防止丢失或被擦掉。（5）对易燃易爆物品或对人身安全有影响的物资，要有专人负责跟车运输。6.8.2 贮存（1）运至公司仓库或现场的各种原材料、半成品和配套设备应贮存在适宜的场地和库房，贮存场所的条件应与物资质量特性相适应，如通风、防潮、清洁等，以

50、防止物资在使用前受到损坏或变质。（2）对到达现场后的原材料、半成品和配套设备的入库（入场）要按物资采购及验证工作程序和物资管理办法要求验收、保管和发放。库存物资要有标识，要按不同类型状态分开存放，做到贮存记录准确、完整，帐、卡、物相符。（3）材料保管员对现场物资要实行“先进先使用”的原则，定期对库房检查，保持库房内清洁，并做好库存物资验证记录。（4）对不合格物资要单独贮存，单独标识，以免误用或误发。6.8.3 包装（1）物资采购人员或现场材料人员在组织半成品、成品和配套设备的搬运、贮存时，应保护好出厂时的包装状态，必要时对已松动或破损的包装材料进行加固，防止碰撞造成损伤。（2）现场材料人员要保

51、护好包装件上的标识，及时获取包装箱内的清单和检验合格证件，并交资料员归档保存。6.8.4 保护（1）成品 保护是对工程项目施工中的成品、半成品的保护。由项目承包部、经理部制定成品保护措施，并指定专人组织落实。（2）工程项目保护的主要内容有：隐蔽的防水层、楼梯踏步棱角、木门框、预制磨石板、已完活的地面、墙面、镜面、玻璃、铝合金制品、卫生洁具、厨房家具、电气设备和防水层、防雷接地、测量定位桩线、沉降观测标志等。（3）现场成品保护人员要坚守岗位，履行职责，一旦成品或半成品被盗、损坏，要分析原因，追查责任，按成品保护措施规定的进行处罚,并保留相应记录。（4）成品保护的方法由项目承包部、经理部主任工程师

52、根据成品、半成品的质量特性确定，如木门框用铁皮或木板条包角；楼梯踏步用角钢或木板条护边，地面用纤维板或锯沫防护，已完房间、部位、区域分别上锁，不许无关人员进入等。（5）工程项目成品或半成品一旦遭到损坏，项目承包部、经理部要根据情节轻重按不合格品的控制工作程序处置。6.9 纠正措施工作程序 6.9.1 目的：建立质量管理体系的自我完善机制，分析不合格、事故出现的原因，根据不合格、事故的后果、影响、频次和风险程度，识别采取纠正措施的必要，以防止不合格的再发生，实现过程的持续改进。6.9.2 纠正措施的确定各单位应收集不合格和数据分析结果的信息，根据不合格的后果、影响、发生频次和风险程度，识别采取纠

53、正措施的必要。（1）企业管理部对质量体系运作过程中出现的不符合项的原因组织调查分析，并根据影响程度，由相应部室或分公司、项目部负责人组织制定纠正措施，执行管理评审工作程序的规定。（2）质量管理部应对严重不合格品出现的原因组织调查分析，并根据影响程度由分公司、项目部技术负责人组织专业技术人员制定纠正措施。（3）工程管理部应对顾客满意程度调查中发现的不合格项组织原因分析，及时制定相应的纠正措施。（4）、项目部负责对不合格品出现的原因组织调查分析，并根据影响程度制定纠正措施。（5）不合格项已造成工程质量事故的，按建设部第3号部长令工程建设重大事故报告和调查程序规定和*市人民政府令第155号*市人民政

54、府关于加强建筑安区在内生产管理工作的通告和质监总站199926号关于建立工程质量重大问题报告制度的暂行规定及*一建公司的有关管理规定，责任部门必须立即上报，由公司总工程师组织相关部门组织处理。6.9.3 纠正措施的实施（1）总公司系统管理部门、项目部对不合格纠正措施的实施要明确责任人、完成时间、地点，抓住关键环节进行整改和完善，同时做好实施记录，填写纠正措施实施记录表。（2）针对严重质量问题、特殊过程采取纠正措施还应编制详细地纠正措施实施计划，由公司总工程师审批后实施。（3）分公司、项目部应将纠正措施的实施结果上报公司系统管理部门。6.9.4 纠正措施的效果检查和验证（1）公司检查由公司企业管

55、理部组织相关职能部门，对质量体系不合格措施的实施效果跟踪检查，验证不合格是否得到纠正，是否还有潜在隐患。由公司质量管理部组织、技术管理部、工程管理部、分公司、项目部技术负责人、施工负责人或项目负责人参加，对严重不合格品和公司关注的问题所采取的纠正措施进行跟踪检查，验证措施有效性。（2）分公司、项目部检查由分公司、项目经理部负责人或主任工程师、生产副经理组织相关的技术、质量、管理人员对纠正措施的实施进行监督检查，并验证措施的有效性。（3）通过对纠正措施实施的效果验证，如未达到策划的效果，应再次分析原因，采取措施，以达到策划的目标。（4）措施实施过程要建立记录，并整理归档保存。6.9.5 形成的文

56、件和记录纠正(预防)措施实施记录表 质量检查通知单6.10 文件和资料控制6.10.1 本计划和质量体系 本计划应用如下质量体系文件：本公司质量体系文件质量手册；程序文件。（1）合同评审业主已与我施工单位签订正式合同。由经营部依据合同评审程序及时进行合同评审，已确保履行合同资源和能力，已满足业主工期和质量的要求。（2）设计控制本工程由*市建筑设计院负责设计，建设单位负责设计文件的控制及发放，由*一建公司项目部参与变更设计过程的现场核对及变更设计的实施。（3）按*一建公司程序文件对该工程文件和资料进行管理。统一由现场技术部编号收、发整理存档。（4）外来文件统一由各指定办公室按公文处理程序处理后由

57、有关领导传阅批示，并送有关部室办理和登记归档。（5）技术性文件，施工设计图纸、定型图纸、技术标准、施工规范、施工资料、纪要、变更设计、施工组织设计、施工工艺细则、开工报告、施工方案、技术措施、技术总结、上级下发的有关施工技术通知纪要等由技术部资料室统一登记保管，按受控与非受控状态进行标注，并及时将有关施工图纸、技术标准、纪要经总工程师批示后转发有关单位。（6）质量方面文件、创优规划、检验和试验结果文件、质量评比资料、通报、电文等由质量部负责登记保管。安全质量事故调查报告，上级有关安全质量的通知, 由安全部负责登记保管.（7）公司签订的施工合同、协议，验工计价报表，统计报表、台帐、工程数量台帐、

58、报价索赔资料，上级有关工程造价的通知、文件，下属单位工程分包资料等由经营部负责登记保管。（8）各部技术数据管理按*市技术资料管理要求进行文件数据管理，并对资料的有效性、完整性进行核对，公司施工处、安全、质量部、经营部负责检查督促各自业务对口资料。6.10.2 物资采购按照公司制定的采购程序，由公司材料部负责主要外来材料、半成品、构（配）件、设备和仪器的采购。各经理部根据工程需要量编制主材申请计划报送材料部，统一由材料部编制采购计划，制定采购文件。物资部门根据所采购的物资对工程质量的影响程度，对分供方进行评价和选择，建立并保存合格供货商的档案及质量记录。 砂、碎石等大堆料地方材料由各经理部处指根

59、据工程进度情况，制定采购计划，评价和选择分供方。6.10.3 物资管理物资部门应作好产品进货检验质量记录，可作为原评价分供方的质量状况依据，同时保存好各批物资设别记录,以达到可追溯的目的。为防止不同产品的混用、误用，确保工程满足合同的要求，应按按GB/T19001-2000产品标识和可追溯性程序要求实施产品的标识。对检验不合格品与合格品分开堆放，有明确标识牌，注明类别、材质、型号、产地、数量、使用状态、是否合格。物资的运输、保管和发放按搬运、储存、保管、发放控制程序进行管理。6.10.4 产品标识和可追溯性（1）按GB/T19001-2000 产品标识和可追溯性程序，本项目外购料在发货前由公司

60、负责标识并作可追溯性记录，确保其唯一性。当发给项目部后，由项目部物资部门进行标识和作可追溯性记录。砂石料等地材由各项目部试验室进行标识并作记录，机电产品、设备的标识由各项目部机电部门负责。（2）施工过程的标识由项目工程部负责组织各处指挥部技术部门进行标识，具有唯一性和可追溯性。为方便管理，同时采用名称和编号进行标识，管理工作和监督、检查、评价。工程队负责产品标识和可追溯性的具体实施。（3）隐蔽工程检查证、分项分部验收记录是本项目的过程标识记录，竣工文件是本项目工程的最终标识记录，应具有完整和唯一性。7 主要分项工程检验指导书7.1 地基基础、主体结构工程7.1.1 混凝土结构工程（1）混凝土结