2022年物品出入管理规定

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年物品出入管理规定1、物品出入应从指定的地点、路线出入，需要时，对地面、墙壁、电梯等必经场所进行铺垫和保护。2、物品搬运应由专业人员操作，指定电梯运输，物品过重、高、长时，应从楼梯运输。3、货物和运输车辆不得停放在指定场所以外，不能妨碍交通，堵占道路、通道、电梯门口等。4、非标准工作时间出入，经值班负责人批准后方可使用专用电梯运货。5、对运输后的现场及时清理。二、禁止违禁品、易燃易爆品、化学等危险品带入大楼内三、物品带出大楼放行管理1、请物品所属部门填写持物出门证，详细注明：物品名称、数量，持物人证件号、出门时间，盖单位公章;2、持物出门证一式三联，

2、第一联由物品所属单位留存，第二联由物业管理中心门岗核实是否相符，确认持物出门证明有效、门岗责任人签字放行，如发现证、物不符，须持物人员重新开具持物出门证，并盖责任单位公章，经确认方可放行。第三联，交由大楼东门岗查核。3、责任单位盖章分为以下四类：第一类：各部门的物资带出办公大楼，只须盖其本部门公章;第二类：大楼基建施工单位物资外出，除本单位负责人签字(或公章)外，须请工程指挥部盖章确认方有效;另大楼装饰如家俱公司、窗帘公司等施工单位物资外出，须总务处盖章确认;第三类：旗下公司非常驻办公单位的物资带出办公大楼，须有其单位的盖章，经客服中心联系其负责人确认属实后，物管中心门岗见单查物符合后放行;第

3、四类：B座客户物资带出办公大楼，须盖租户单位公章;(租户名单由客服中心适时更新并报秩序维护部备查)。第五类：与办公大楼有业务往来的单位，如有物资从大楼内带出，须请其与联系单位盖章;或请其下次进入大楼时，将无须送至大楼的物资在进入时，即在东门保卫处提前进行登记备案，以便出门时备查。2022年物品出入管理规定（二）(一)各科室所需日常办公用品(低值易耗用品)由局人秘科统一采购、保管，各科室到局人秘科领用，局人秘科应确保及时发放。(二)特殊用品(奖品、纪念品等)以及一次性购置额在_元以上用品的，由有关科室提出，填写物品购置申报单，经分管局长审核，计财科核定，报局长批准后办理。(三)日常办公用品采购，

4、除按规定通过政府采购外，应坚持货比三家、质优价廉的原则，尽可能采取招标竞价的办法择优确定供货商家。_元以上大额物品采购原则上应由两人以上共同参与，技术要求高的物品采购时应吸收有关专业技术人员参加。(四)各科室领用办公物品既要满足工作需要，又要贯彻节俭精神，努力减少开支，节约经费。杜绝公物私占现象。(五)人秘科应按照购、管公开的原则，明确专人分别承担办公物品的采购与保管任务，加强过程管理，完善采、购、管机制，履行验收、领发登记手续，健全各类台帐资料，定期进行审核，确保做到帐物相符、有据可查。二、文印耗材管理文印耗材(包括软盘、磁鼓、碳粉、复印纸、传真纸、白纸等常用耗材)纳入日常办公用品范围，由人

5、秘科统一管理。各科室需要添置的耗材，提前向人秘科申报，由人秘科列入计划一并考虑。三、固定资产管理(一)本局固定资产(耐用办公物品)的添置，由人秘科根据工作需要和经费情况统盘考虑，在征求各科室意见的基础上提出计划报计财科核定，报经局长办公会议批准后实施。(二)添置固定资产，必须严格执行政府采购各项规定，具体工作由本局计财科衔接并购置。(三)计财科明确专人负责对固定资产的购进验收、登记建账、使用保管、调整变更、报废核销等各环节实行全过程管理。(四)严密管理手续。1.固定资产购进后，须经管理人员验收并及时登记进帐，未经管理人员验收签字的票据不得报销;2.交付使用前，管理人员须与使用科室签订使用保管责任书，否则不得启用;3.中途调整变更使用人(包括移交、外借)的。应向管理人员履行变更手续，重要物品须经局领导批准;4.发生损坏、流失的，须及时向管理人员报失，如纯属个人责任的，应予赔偿，如属其他原因，应履行核销手续，否则不予承认。(五)使用科室(人)要切实履行使用保管责任，加强对使用物品的维护和保养，努力延长物品使用寿命，减少