流程图建模规范

1、中国挪动通讯集团广西流程图建模规范开展战略部2021年9月绘制流程图中常见的错误3.流程图建模规范2.流程手册的构成1.子目录流程要素定义维度要素名称要素定义核心要素流程活动指完成工作需要开展的任务活动和步骤活动的输入指完成某项任务活动所必须的信息、数据、报告、分析等，比如市场数据、市场报告、公司要求等等。活动输入有些是有标准的模板，比如表单、协议等，有些可以没有，甚至可能是口头的传递活动的输出指完成某项任务后，输出的成果，输出包括表单、报告、模板、公告、订单、实物等活动负责部门/岗位指为了使输出结果与期望目标吻合，明确某项活动的责任部门和岗位，乃至人员流程指标指对总体流程或某一流程活动输出结

2、果和目标的定义。流程指标一般从流程总体时间要求、流程输出成果的质量要求、完成整个工作需要投入的成本和费用要求、完成这项工作可能存在的风险及风险控制的要求等方面进行描述IT应用平台/系统指完成某项任务和活动依托的信息平台，并非所有的活动都具有IT应用平台。常用的平台比如BOSS系统、OA系统、MIS系统等配套文件和说明配套制度和管理规范是指流程执行中需要参照和遵循规范和规则及相关依据流程目的和适用范围流程设计的理念、希望实现的输出成果和预期目标流程关键活动及说明影响流程指标和预期目标达成的关键活动和相关要求及注意事项说明活动权限说明指对责任部门/岗位的负责内容和权限进行界定；特指某项活动必须由特

3、殊授权或拥有特殊资质或技能的人完成或决定。一般权限包括财务权限、专项技术权限等。流程手册的内容构成XXX流程手册一. 流程根本信息二 . 流程目的和适用范围三 . 流程图四 .流程总体目的阐明五、流程阐明一、流程根本信息包括流程称号、主要责任部门、流程编号、编制人/修正人、流程版本号、审核人等根本信息。流程称号：主谓词组+流程，如：“集团专线交维前报障流程、“社会渠道酬金审批管理流程等，要求流程称号在公司流程库中是独一的；主要责任部门：是指流程制定和起草部门的称号，每个部门有本人的代码。流程编号：是流程的代码，系统的代码体系，是由一系列字母和数字组成。实现公司一套流程，一套编码体系。公司正在设

4、计系统的流程编码体系编制人/修正人：是指详细流程的设计者、编制者、修正者，实施流程维护的人员。流程版本：主要为了跟踪流程的更新过程，标示公司最新采用和执行的流程。为了方便记忆和识别，公司将采用时间定义版本，按照年月的方式。审核人：是指流程最终决议者和审批人，经决议者和审批人确认后，流程才干生效、执行。样例见以下图红框部分 二、流程目的和适用范围流程目的：简要描画设立本流程所要到达的目的和效果，有何价值。普通描画方法例如：为了XXXXX比如：提高业务质量、提高客户呼应速度、加强风险防备、提高管理效率等等，而制定本流程。适用范围：主要是运用者在什么情况下遵照本流程的操作和相关规范。阐明本流程适用于

5、哪些任务范围，明确流程边境。样例见以下图标红框部分 三、流程图注：复制已画好的流程图，粘贴即可。四、流程总体目的阐明备注流程总体目的阐明时间效率：指要完成流程目的，公司规定的整体完成时间限制或在一个单位时间内所必需到达的有效任务次数。如集团彩铃业务管理流程集团中彩铃制造周期2天；集团彩铃修正周期2天；集团彩铃上载周期2天；集团客户欠费管理流程的集团业务欠费按月稽核，各部门按月反响欠费缘由及清欠方案等 。质量要求：指要提升客户称心度和忠实度，公司在质量方面所作出的要求、规定或承诺。如校讯通业务管理流程校讯通成员参与学校流程的教师信息、学生信息、家长信息必需包括姓名、手机号码；专项市场调研的调查完

6、好率、完善率不得低于90%等。本钱要求：指要完成流程目的，公司可以承当的目的本钱、费用及所可以付出的相应资源。如差旅费报销流程中出差在途期间延续超越12小时，每满12小时加发50元伙食补助 ；员工职业生涯规划流程中获得博士研讨生学历或博士学位奖学金报销18000元等。风险要求：指要完成流程目的，公司所能承当的风险的最大值或事故发生率；如机器全年无停工等或接打掉线率低于0.02%等。五、流程阐明序号：流程活动步骤的序号，以1，2，3，4，5，6，7，8，9，10表示控制点：指对流程活动步骤进展控制的内容，参考第四部分流程总体目的的描画。活动权限阐明：指对责任部门/岗位的担任内容和权限进展界定；特

7、指某项活动必需由特殊授权或拥有特殊资质或技艺的人完成或决议。普通权限包括财务权限、专项技术权限等。输入输出的关系：上一步输出是下一步输入，故仅需求在第一步标示输入，其他标示输出即可。其他要素均按流程图中填写。流程手册模版注：双击即可翻开此模版。绘制流程图中常见的错误3.流程图建模规范2.流程手册的构成1.子目录流程图符号简介流程：添加流程活动时运用文档：表示流程中输入输出逻辑符号：该符号为“与关系，当流程步骤A、B为“A、B同时发生的关系时，用该符号链接逻辑符号：该符号为“或关系，当流程步骤A、B为“或者A发生，或者B发生，也可A、B同时发生的关系时，用该符号链接逻辑符号：符号为“异或关系，当

8、流程步骤A、B为“或者A发生或者B发生，A、B只发生一个，不同时发生关系时，用该符号链接开场/终了：表示流程的开场和终了连线：将关联的对象以正确的关系联接起来形状：决策后的形状经过IT平台：表示完成某项义务和活动依托的信息平台，如OA、BOSS、等。 关键控制点：流程活动为关键控制点时运用时间效率：流程活动需求多长的时间完成时运用责任岗位：表示执行流程步骤的岗位EPC画法中运用子流程：流程中援用了另一流程时运用跨页援用：流程在一页中画不完全，需求跳页时运用流程图绘制方法：EPC方式EPC方式责任明确到岗位规范：区公司区+部室称号+岗位 分公司部室称号+岗位称号EPC式流程图规划流程图责任岗位放

9、在活动的右侧，如几个岗位同时参与，那么纵向依次陈列输入/输出文档放在活动的左侧活动依托的IT系统，在活动的左侧流程图整体采用均匀分布，参差有秩，视觉美观的绘制原那么。流程图称号与VISIO图的方格完全重合EPC式流程图规划默许形状下占格情况，布置均匀，尽能够在一页编排占两格占17格符号与符号之间根据流程图情况均匀分布活动涉及的输入/输出、IT平台，责任岗位，与该活动顶端对齐。假设存在多个，那么纵向依次均匀陈列，每个符号之间空一个格；功能/活动之间根据两侧情况空格陈列；假设左右无其他符号，那么两个活动之间空两格横向两个符号之间占两格EPC式流程图规划字体情况字体：Calibri+12pt字体：C

10、alibri+8pt一切结果都发生EPC式流程图逻辑符的运用方法与符号“与表示某一个功能/活动执行后一切结果都会发生；或某一功能/活动执行前，一切条件都具备。假设两个途径需求合并，那么在执行下一个功能之前两个途径必需都被完成。一切条件都具备EPC式流程图逻辑符的运用方法异或符号“异或表示某一个功能或活动执行后，有且仅有一个结果产生EPC式流程图逻辑符的运用方法或符号“或表示某一个功能或活动执行后，至少有一种结果产生EPC式流程图逻辑符的运用方法异或1/2符号“异或表示某一个功能或活动执行后，有且仅有一个结果产生EPC式流程图逻辑符的运用方法异或2/2决策点活动+异或绘制流程图中常见的错误3.流

11、程图建模规范2.流程手册的构成1.子目录EPC画法常见错误1/8输入输出的关系表示上一步活动的输出是下一步活动的输入，这时可省略该活动的输入连线关系功能/活动对象：依流程顺序上进下出，将流程主线放在一条垂直线上。即，功能一致从上边中点连入，从下边中点连出；左边中点衔接文档、右边中点衔接组织EPC画法常见错误2/8EPC画法常见错误3/8连线关系事件对象：依流程顺序一致从上边中点连入，从左/右边中点连出往上，从下边中点连出往下EPC画法常见错误4/8连线关系防止任何能够引起歧义或误解的连线交叉与重叠，比如：有一样入口或出口的连线，能重叠的部分应重叠；入口和出口都不同的连线绝对不能重叠。EPC画法常见错误5/8逻辑符号运用异或逻辑符号不能出现流程图中第一个流程步骤之前，否那么，流程总览会