东风汽车股份有限公司绩效管理体系设计报告(改)

1、东风汽车股份有限公司绩效管理体系设计摘要绩效管理是人力资源管理的重要组成部分，如何建立有效的绩效管理体系，提高员工绩效，提高组织整体绩效，是许多企业正在积极探索的问题。现以东风汽车股份有限公司（以下简称DFAC）的绩效管理为研究对象，吸纳了KPI和 BSC管理理论的精髓，结合东风公司发展战略和绩效管理现状，通过理论联系实际，为DFAC建立了一套完整的绩效管理体系，以期在企业绩效管理方面有所突破。关键词 ：绩效管理;体系;KPI;BSC第一章 企业基本情况分析1.1公司概况东风汽车公司是HYPERLINK /view/3565237.htm t _blank 中国四大汽车集团之一，其前身是196

2、9年始建于HYPERLINK /view/412644.htm t _blank 湖北十堰的“第二汽车制造厂”，经过三十多年的建设，已陆续建成了十堰（主要以中、重型商用车、零部件、汽车装备事业为主）、襄阳（以轻型商用车、乘用车为主）、武汉（以乘用车为主）、广州（以乘用车为主）四大基地，除此之外，还在上海、广西HYPERLINK /view/8074.htm t _blank 柳州、江苏盐城、HYPERLINK /view/7627.htm t _blank 四川南充、河南HYPERLINK /view/2301.htm t _blank 郑州、新疆乌鲁木齐、辽宁HYPERLINK /view/

3、4971.htm t _blank 朝阳、浙江杭州、云南HYPERLINK /view/4551.htm t _blank 昆明等地设有分支企业。HYPERLINK /view/30415.htm t _blank 东风汽车公司业务范围涵盖全系列商用车、乘用车、校车、汽车零部件和汽车装备，是与HYPERLINK /view/89652.htm t _blank 中国第一汽车集团公司和HYPERLINK /view/869746.htm t _blank 上海汽车工业(集团)总公司、HYPERLINK /view/3194228.htm t _blank 中国长安汽车集团股份有限公司一起被视为中

4、国综合实力最强的四大汽车企业集团之一。1.2公司战略进军海外 开辟襄樊 开辟南方 合资合作中长期事业计划1.3公司愿景建设一个永续发展的百年东风，一个面向世界的国际化东风，一个在开放中自主发展的东风。1.4公司使命制造优质汽车，提供满意服务，优化生活质量，实现人与自然的和谐1.5企业规模东风有限仍然属于中国汽车行业迄今为止规模最大、合作层次最深、领域最广的合资项目。规模最大。从资本规模上看，公司注册资本达到167亿元，超过了国内任何一家合资企业。这也是日产历史上仅次于美国的海外第二大投资项目；人员最多。合资公司员工数达到70000人，是目前国内汽车行业人数最多的合资企业；产品最全。公司产品涵盖

5、了商用车、乘用车、零部件和汽车装备，是国内汽车行业第一全系列产品的合资公司，也是日产公司在海外唯一的一个全系列合作项目；层次最深。合作业务范围不仅涉及双方的研发、生产和销售，而且日产方还将向合公司提供包括产品规划、采购、物流、质量控制、品牌管理、市场开拓、销售网络、金融服务等各个方面经验，涉及整个价值链的各环节。1.6行业特点产品结构复杂，集机、电、液、软等为一体跨地域的产品开发已成为常态多品种、小批量生产成为发展趋势在不同的地区，针对不同的客户，汽车企业需要遵守不同的法律法规 产品质量要求高，并要求对成品、重要部件有质量跟踪记录汽车零部件商如同夹在下游原材料提供商与上游整车厂中间的“三明治”

6、第二章 各部门职能及工作说明书2.1销售部2.1.1部门职能1、完成公司制定的营销指标。2、营销策略、计划的拟定、实施和改进。3、营销经费的预算和控制。4、营销管理制度的拟定、实施和改善。5、负责市场调研、市场分析工作，制定业务推进计划。6、负责如实向顾客介绍产品、投标、与顾客洽谈合同和签订合同，确保所签合同规范、有效和可行； 7、负责常规合同评审，组织有特殊要求合同的评审。8、了解客户的基本情况及与本企业有关的数据资料，建立和运用客户资料库。9、负责合同、评审记录的及时传递和保存。 10、负责货款回收的管理。 11、协助质管部对顾客满意程度的调查。12、参与组织对顾客技术培训。 13、为公司

7、研发项目决策提供市场动态的信息。 14、负责本部门的行政管理和绩效考评工作。2.1.2岗位设置岗位名称定员(人)业务人员(人)管理人员(人)岗位数备注销售总经理111销售经理111路区经理111销售代表221销售行政221电子商务专员221小计94562.1.3职位说明书职位说明书 销售部 销售经理汇报关系直接上级总经理虚线上级无直接下级销售行政职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）直接向公司总经理汇报，对公司整体产值负责，指导路区经理的业务开展，协助路区、门店、销售代表完成业务开发，组织督促完成销售能力的培养工作，定期开展销售营销主题活动，确保城市销售工作的顺利开展。主要职责 （

8、请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）对公司的经营产值计划负责，协助总经理完成一级公司经营产值指标计划；制定公司的市场和营销计划，督促并检查各项营销活动的执行情况；负责对公司人员业务能力的培养工作，对公司业务能力提升负责；按照集团的要求，组织完成特定的营销活动、市场活动和市场调查活动；建立公司销售报告、例会制度，及时掌握销售指标完成情况，引导和控制销售工作的方向和进度；协助路区、门店、代表产值客户的开发工作；公司销售团队人才梯队的建设；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：大专以上学历，市场营销专业者优先。（经验、知识方面）：有业务团队管理工作

9、岗位5年以上工作经验者优先。（能力、技能方面）：具备良好的文字写作能力，熟练操作办公自动化软件；有良好业务谈判能力及沟通能力；良好的团队带领能力；有对目标市场的分析和判断能力；能够承受较大的工作压力。（其他方面）：35岁以下。关键考核指标产值完成率；签约新客户产值达成率。职位说明书 销售部 路区经理汇报关系直接上级总经理虚线上级无直接下级销售代表，门店经理职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）行政隶属总经理，接受销售经理的业务职能指导并和其他职能经理进行协调和互动。负责协助总经理完成路区内门店销售产值目标，制定路区内中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标、企业文化、企

10、业形象、品牌的实现；带领销售代表和门店聚焦于新客户的开发，并着力于产值和利润目标的实现。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）对公司路区内的经营计划负责，完成各项产值指标任务；带领销售代表和门店团队成员完成销售开发任务；负责监督和协调路区内各项日常工作的完成；对路区人员团队的稳定性负责，完成路区内人员的甄选，选拔，培养等事务；负责所属区域的培训工作（非运营类）；负责协助公司各职能部门的管理工作，保证公司管理体系科学、有效、高速运行；负责协助总经理组织对所辖区域市场的调查、分析，制定新建网点计划（包括选址、筹建等工作）；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历

11、、专业、资格证书方面）：大专以上学历，市场营销专业（经验、知识方面）：有运营、销售、服务等相关知识；有业务团队管理工作岗位3年以上工作经验者优先。（能力、技能方面）：有良好业务谈判能力及沟通能力；良好的团队带教能力；有对目标市场的分析和判断能力具备良好的文字写作能力，熟练操作办公自动化软件。（其他方面）：35岁以下。关键考核指标产值完成率；签约新客户产值完成率。职位说明书销售部 销售代表汇报关系直接上级路区经理虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）直接向公司路区经理汇报，接受销售经理的业务指导，负责客户的开发及维护工作，配合销售路区完成相应的销售指标任务。主要职

12、责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）完成个人产值指标销售计划；拜访潜在客户，向其推荐服务产品，完成客户开发；维护现有客户；输入并更新客户信息数据库，以便分析与跟踪；定期调查竞争对手市场活动状态，并及时向上级反馈市场讯息；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：大专以上学历，市场营销专业或物流专业者优先。（经验、知识方面）：有1年以上销售工作经验；有运营，销售，服务等相关知识。（能力、技能方面）：有良好业务谈判能力及沟通能力；有对目标市场的分析和判断能力；能够承受较大的工作压力。计算机操作熟练，良好的办公软件使用能力。（其他方面）：无。关键

13、考核指标产值完成率；签约新客户产值完成率。职位说明书一级公司 销售部 销售行政汇报关系直接上级销售经理虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）对公司的各项销售数据定期整合分析，协助销售经理处理日常事务。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）收集公司销售数据并对各类销售进行定期的分析；协助销售经理处理日常的事务性工作；完成销售团队的周产值报告；管理客户资料数据库及销售人员数据库；确保基础数据的完整性及数据准确性；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：大学本科以上学历；英语4级以上。（经验、知识方面）：大型

14、生产型企业或服务业相关背景；有销售分析工作经验为佳。（能力、技能方面）：具有一定文字表达能力；具有严谨的工作态度及较强的沟通能力；积极主动、乐观向上且能够接受高强度及高压力的工作；熟练掌握OFFICE软件，尤其是EXCEL函数、PPT使用等。（其他方面）：无。关键考核指标产值分析准确率100%；销售代表产值认定，准确率100%；签约客户数据整理，准确率100%。职位说明书销售部 电子商务专员汇报关系直接上级销售经理虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）本职位隶属公司销售部，通过日常工作保证电子商务平台中的定单在即定时间内得到及时的响应，提高成单率，监控并督促从接

15、到定单、分单、二级门店及时询单到提货成功的整个流程，保证客户的对服务的满意度。配合集团电子商务项目及公司销售部完成电子商务类的各种促销及推广活动。通过基础工作和各种促销、推广活动的推进最终实现电子商务业务的增长并完成即定指标。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）负责在规定时间内，对OMS系统中的客户订单进行分单；对门店的询单、提货过程进行跟踪监控，确保门店在既定的时间内向客户询单，监督门店在与客户约定的提货时间范围内完成提货；负责培训、指导门店的OMS系统操作，发现错误的操作及时提醒、修正；负责监控门店OMS系统内信息的如实上报，包括询单失败原因、提货失败原

16、因等，定期进行抽查、核对；负责公司OMS系统账号管理，有账号变更的情况及时向集团电子商务项目组上报；负责按集团电子商务销售政策推广、执行公司电子商务促销、宣传等动，确保促销宣传活动各环节的正确、有效的执行；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：中专或以上学历。（经验、知识方面）：在行业内工作经验一年以上；熟悉公司业务流程及公司运作流程，有一定的电子商务基础知识；有销售或客服经验者更佳。（能力、技能方面）：有较强责任心、客户服务意识强及企业荣誉感；较强的沟通、协调及解决问题的能力；有较强计算机操作能力并熟练使用各类办公软件，Excel、Word等。（其他方面）：无。关

17、键考核指标分单及时率；门店询单及时率；门店提货及时率；成单率。2.2客户服务部2.2.1部门职能1、负责管理订单中心接受、审核、打印、分发和处理订单的整个流程。2、负责各地分公司客户问题和投诉的处理和跟进。3、负责管理各类相关报表的制作。4、执行上级关于客户的服务与运作指令。5、全程跟踪订单执行过程，督促和协调公司内部作业，及时反馈存在的问题。6、收集与反馈客户的意见。7、负责统计客户事故反馈给相关部门，并跟进处理进程。8、负责订单中心的团队建设及分公司客服部的培训和业务指导。9、完成上级交办的其他事务。2.2.2岗位设置岗位名称定员(人)业务人员(人)管理人员(人)岗位数备注客服经理111客

18、服主管111大客户服务主管111大客户服务专员221理赔主管111 理赔专员221客户服务质量主管111小计94572.1.3职位说明书职位说明书客户服务部 客服经理汇报关系直接上级总经理虚线上级无直接下级客服主管，大客户服务主管，理赔主管，客户服务质量主管职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）对所属公司进行客户服务方面进行管理，并实施有效的团队和人员管理，改善客户服务质量，提高客户满意度。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）对公司总经理及区域客服经理下达的本公司年度、季度、月度客户服务工作指标的完成情况负责并及时各项客户服务工作指令；组织开展本

19、公司的各项客户服务管理活动，积极改善并全面提升本公司整体客户服务质量；有效管理本公司客户服务人员，积极开展客户服务类培训；对本公司及所属各公司的客户投诉处理、客户索赔处理、大客户服务实施有效地控制、管理、支持； 定期拜访重点客户；协助公司处理疑难客户投诉；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：管理类、经济类、物流类专业，大专及以上教育背景。（经验、知识方面）：2年以上工作经验、1年以上物流或快递行业客户服务工作经验；3年以上天地华宇公司的工作经验，且在市场营销、客户服务、营运等相关岗位2年以上工作经历的优先。（能力、技能方面）：优良的客户服务意识；良好的团队意识，良

20、好的沟通能力、协调能力、问题解决能力；工作责任心强，能够承受较大的工作压力；较强的分析思考并解决问题的能力；较强的分析技能，独立和客观的工作态度。熟练使用计算机，熟练使用PPT、EXEL、WORD等形式向客户及上级汇报工作。（其他方面）：无。关键考核指标投诉率0.15%（权重30%）；指标达成率100%（权重30%）；户服务责任事故解决率80%（权重30%）；满意度指标76%（权重10%）。职位说明书 客户服务部 客服主管汇报关系直接上级客服经理虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）对所属公司进行客户服务方面进行管理，并实施有效的团队和人员管理，改善客户服务质量

21、，提高客户满意度。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）对公司总经理及区域客服经理下达的本公司年度、季度、月度客户服务工作指标的完成情况负责并及时各项客户服务工作指令；组织开展本公司的各项客户服务管理活动，积极改善并全面提升本公司整体客户服务质量；有效管理本公司客户服务人员，积极开展客户服务类培训；对本公司及所属各公司的客户投诉处理、客户索赔处理、大客户服务实施有效地控制、管理、支持； 定期拜访重点客户；协助公司处理疑难客户投诉；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：管理类、经济类、物流类专业，大专及以上教育背景；（经验、知识方面）

22、：2年以上工作经验、1年以上物流或快递行业客户服务工作经验；2年以上天地华宇公司的工作经验，且在市场营销、客户服务、营运等相关岗位1年以上工作经历的优先。（能力、技能方面）：优良的客户服务意识；良好的团队意识，良好的沟通能力、协调能力、问题解决能力；工作责任心强，能够承受较大的工作压力；较强的分析思考并解决问题的能力；较强的分析技能，独立和客观的工作态度；熟练使用计算机，熟练使用PPT、EXEL、WORD等形式向客户及上级汇报工作。（其他方面）：无。关键考核指标投诉率0.15%（权重30%）；指标达成率100%（权重30%）；户服务责任事故解决率80%（权重30%）；满意度指标76%（权重10

23、%）。职位说明书客户服务部 大客户服务主管汇报关系直接上级客服经理虚线上级无直接下级大客户服务专员职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）负责维护纳入集团大客户服务中心的客户（GAM、MAM、DD、A类），并提供相应材料与数据，定期根据相应数据进行分析并提交报告。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）协调处理公司大客户服务异常问题及事故；监控公司大客户服务质量情况；负责本公司年度、季度、月度客户服务工作指标的完成情况；指导、支持公司大客户服务人员，做好针对所维护大客户的业务咨询、服务事故的协调处理等方面的各项客户服务具体工作；负责大客户服务中心相关数

24、据的数据汇总及报告提交；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：管理类、经济类、物流类专业，大专及以上教育背景。（经验、知识方面）：2年以上客户服务工作经验。（能力、技能方面）：良好的客户服务意识，良好的团队意识，良好的沟通能力、协调能力、问题解决能力，工作责任心强，能够承受较大的工作压力；良好的数据分析能力；较强的发现问题和解决问题能力；熟悉计算机办公软件Word、PPT、Excel、Access。（其他方面）：无。关键考核指标各项主要工作及时完成，完成率100%； 系统录入准确率98%；大客户满意度65%；大客户服务事故解决率95%。职位说明书客户服务部 大客户服

25、务专员汇报关系直接上级大客户服务主管虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）负责维护纳入集团大客户服务中心的客户（GAM、MAM、DD、A类），并提供相应材料与数据，定期根据相应数据进行分析并提交报告。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）负责客户的基础维护，包括接收订单、跟踪货物、处理并解决异常问题、催返签单、协助制作对账单、协助理赔事宜等。收集、统计相关数据；负责定期客户拜访或电话回访；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：管理类、经济类、物流类专业，大专及以上教育背景。（经验、知识方面）：1年以上

26、工作经验。（能力、技能方面）：良好的客户服务意识，良好的团队意识，良好的沟通能力、协调能力、问题解决能力，工作责任心强，能够承受较大的工作压力；良好的数据分析能力；较强的发现问题和解决问题能力；熟悉计算机办公软件Word、PPT、Excel、Access。（其他方面）：无。关键考核指标各项主要工作及时完成，完成率100%； 系统录入准确率98%；大客户满意度65%；大客户服务事故解决率95%。职位说明书客户服务部 理赔主管汇报关系直接上级客服经理虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）全面负责本公司范围内的理赔工作；负责本公司范围内客户索赔金额在300元以上的客户

27、索赔案件的商谈工作，及所有的单证收集、申报及审核工作；对公司300元以下的理赔工作进行有效的监督、指导、控制、管理。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）全面负责本公司范围内的理赔工作；负责本公司范围内客户索赔金额在300元以上的客户索赔案件的商谈工作，及所有的单证收集、申报及审核工作；对公司300元以下的理赔工作进行有效的监督、指导、控制、管理；参与大客户索赔的商谈和处理工作，对索赔金额在5000元以上的货损事故进行调查分析，并将预防方案给到公司相关部门，同时进行执行情况的监督；负责对本公司范围内的理赔系统使用、理赔相关业务知识及客户索赔谈判技巧等方面的培训

28、工作；负责理赔系统在本公司范围内的推广与应用；每周、月向公司客服经理、总经理提交索赔支出情况及分析，针对存在的问题制定整改措施，并进行执行情况的监督；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：大专以上学历。（经验、知识方面）：内转：天地华宇两年以上工作经验，熟悉公司运营操作流程及各项规定；外招：同行业一年以上理赔工作经验。（能力、技能方面）：责任心强，品德优良，优秀的沟通协调能力、谈判能力和团队合作精神；具有较强的反应及逻辑思维能力，较强的分析、解决问题的能力；良好的文字书写能力及熟练的电脑操作能力，能够熟练使用各类办公软件（Excel、PowerPoint、Word）

29、等。（其他方面）：25岁以上。关键考核指标理赔处理完成率（集团赔付时限标准），每月指标85%；理赔处理客户满意度（满意客户数量/被调查客户数量），每月指标45%；赔付预算达标率（实际批复额/月预算指标），每月指标100%；赔付率（当期赔款额/当期服务发货、到货、中转产值），每月指标0.20%。职位说明书客户服务部 理赔专员汇报关系直接上级客服经理虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）全面负责本公司范围内的理赔工作；负责本公司范围内客户索赔金额在300元以上的客户索赔案件的商谈工作，及所有的单证收集、申报及审核工作；对公司300元以下的理赔工作进行有效的监督、指导

30、、控制、管理。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）负责本公司范围内的理赔工作；负责本公司范围内客户索赔金额在300元以上的客户索赔案件的商谈工作，及所有的单证收集、申报及审核工作；对公司300元以下的理赔工作进行有效的监督、指导、控制、管理；参与大客户索赔的商谈和处理工作，对索赔金额在5000元以上的货损事故进行调查分析，并将预防方案给到公司相关部门，同时进行执行情况的监督；负责对本公司范围内的理赔系统使用、理赔相关业务知识及客户索赔谈判技巧等方面的培训工作；负责理赔系统在本公司范围内的推广与应用；每周、月向公司客服经理、总经理提交索赔支出情况及分析，针对存

31、在的问题制定整改措施，并进行执行情况的监督；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：大专以上学历。（经验、知识方面）：内转：天地华宇两年以上工作经验，熟悉公司运营操作流程及各项规定；外招：同行业一年以上理赔工作经验。（能力、技能方面）：责任心强，品德优良，优秀的沟通协调能力、谈判能力和团队合作精神；具有较强的反应及逻辑思维能力，较强的分析、解决问题的能力；良好的文字书写能力及熟练的电脑操作能力，能够熟练使用各类办公软件（Excel、PowerPoint、Word）等。（其他方面）：25岁以上。关键考核指标理赔处理完成率（集团赔付时限标准），每月指标85%；理赔处理客户

32、满意度（满意客户数量/被调查客户数量），每月指标45%；赔付预算达标率（实际批复额/月预算指标），每月指标100%；赔付率（当期赔款额/当期服务发货、到货、中转产值），每月指标0.20%。职位说明书客户服务部 客户服务质量主管汇报关系直接上级客服经理虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）负责推广公司主动服务工作模式，负责到货服务的质量管控与到货服务协调，提升本公司客户服务质量与客户满意度，负责门店服务的业务知识培训和门店服务质量管理。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）召开定期跨部门的会议，对于客户服务的问题督促各部门改善；协

33、助各兄弟公司解决到货服务的问题；负责制定本公司主动服务工作模式推广计划；召开定期的主动服务推进会，对于公司完成进度和执行情况进行检查和总结；负责本公司到货服务质量管理与改善；对现阶段公司存在的问题进行分析、协调、改善、汇报并针对公司总经理反馈的问题及整改方向进行执行；根据集团出据的客户满意度调查分析报告，对于客户不满意的内容进行分解及分析，找出原因所在，并制定改善计划，监督执行；对每月本公司到货服务质量排名结果进行了解，分解到存在问题的各项环节并给出改善建议、监督整改。负责就客户服务类业务知识对公司员工进行培训，提升门店服务质量；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）

34、：大专以上学历。（经验、知识方面）：2年以上物流行业客户服务工作经验。（能力、技能方面）：一定的数据分析能力，善于通过数据发现问题；有创新意识，能够不断的开拓新工作思路，解决问题。（其他方面）：35岁以下。关键考核指标到货服务投诉率0.1%；发到货延时处理率85%；客户回复率55%；综合客户满意度75%。2.3财务部2.3.1部门职能主要职能：为公司整体发展提供财务方面的保证与服务；负责财务管理、审计监督、会计核算、税务筹划、财务培训、考核财务相关工作岗位的人员，从而更好地支持、配合其它部门的工作开展。一、财务管理规划和人员配置 1.负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；

35、2.负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书； 3.负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置； 4.负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系； 5.与人力资源部门密切合作，对财务人员（包括分支机构财务人员）进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。 二、会计核算 1.负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范； 2.负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等； 3.负责工资（包括奖金）审核、发放和税收交纳； 4.负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩

36、； 5.负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果； 6.负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整； 7.按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符； 8.负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确； 9.负责进出口单证、报关、货代管理。 三、财务管理 1.按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况； 2.负责定期（至少每季度一次）对分支机构进行财务管理稽核，及时发现和妥善处理问题； 3.负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算

37、； 4.统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化； 5.负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作； 6.按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作； 7.配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队； 8.负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联（包括仓储票据）等； 9.高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系； 10.搞好外部关系，树立公司良好的形象。 四、财务监控 1.负责日常

38、资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全； 2.负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况； 3.负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况； 4.负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况； 5.督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量； 6.负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值； 7.定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误

39、。 2.3.2岗位设置岗位名称定员(人)业务人员(人)管理人员(人)岗位数备注财务经理111主管会计111核算会计111涉税会计111会计员221出纳员221储备二级出纳111二级出纳111开票员331小计139492.3.3职位说明书职位说明书财务部 出纳员汇报关系直接上级财务经理虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）负责对公司现金的收入与支出进行合理的管理。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）负责办理公司现金收支和银行结算业务；登记现金、银行存款日记账；按照本公司运输收入中发货人付款、发货人定期结算、收货人付款三种方式，按

40、日期、货号、发车编号及各线路分别记载，账目登记应及、准确；按照发货会计制作的凭证，对付款方式为发货人付款和发货人定期结算进行逐步核对，做到账账相符；完成上级领导交办的其它工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：大专以上学历，财务专业毕业。（经验、知识方面）：一年以上财务出纳岗位工作经验。（能力、技能方面）：良好的财务软件操作技能；廉洁奉公，遵守职业道德，严守公司机密；优秀的团队合作能力与沟通能力。（其他方面）：无。关键考核指标职位说明书财务部 储备二级出纳汇报关系直接上级财务经理虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）在二级公司二级出纳请假、缺勤时，进行顶班。

41、主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）在二级公司二级出纳请假、缺勤时，进行顶班；严格执行和贯彻公司财务纪律，并协助顶班二级公司的经理依照公司财务纪律制定内部财务管理规定；监督二级级公司的各项费用支出；负责现金、银行支票及各类财务单据的交接、审核工作；定期按结算客户登记名细、客户结算清单，配合经理、业务人员到客户处结算运费；录入完毕后的单据进行财务受理，并对运单的数据进行审核，确保数据的准确；负责将每天所收取的现金整理审核后至一级公司报账；完成上级领导交办的其它工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：中专以上学历。（经验、知识方面）：有一定的财务经验为佳。（

42、能力、技能方面）：爱岗敬业，责任心强；工作作风严谨；具有良好的团队合作精神及沟通协调能力。（其他方面）：性别：女性；年龄：18-45岁。关键考核指标职位说明书财务部 二级出纳汇报关系直接上级财务经理虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）负责一级公司的开票工作。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）负责按照公司的财务规定，完成开票工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：中专以上学历。（经验、知识方面）：有一定的财务经验为佳。（能力、技能方面）：爱岗敬业，责任心强；工作作风严谨；具有良好的团队合作精神及沟通协调能力。（其他方面）

43、：性别：女性；年龄：18-45岁。关键考核指标职位说明书财务部 开票员汇报关系直接上级财务经理 / 主管会计虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）负责开票。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）1、客户开票信息档案登记逐票核实并登记公司名称、纳税人识别号、地址及电话、开户行及账号核对客户提供的开票信息并核实运单上单位全称是否一致。2、税票的开具在DC开票系统中录入相关信息税务系统里开票（公司代码、名称、纳税人识别号、地址及电话、开户行及账号）在税控系统分配税票号逐票打印发票开完票到迪辰开票系统填写发票号码做结束处理针对问题税票申

44、请或清单不符者，沟通解决2、税票的签收交接发票各联敲章，匹配账单并归档核对记账联并装订发票和相关部门交接签收，登记到登记本3、发票的作废与退回作废或退回发票签收并逐联核实、整理归档核查应收对应付是否开票（与代理账单金额、税务开票金额、系统导出账单金额匹配）追踪缺失退回发票，并与相关操作沟通追回针对丢票、错票、重票分类，进入不同处理方法程序（购买方或销售方申请）持完整资料至税局申请定期追踪无税票申请部分任职要求（学历、专业、资格证书方面）中专以上学历。（经验、知识方面）：无。（能力、技能方面）：廉洁奉公，遵守职业道德，严守公司机密；诚实，勤恳，认真负责。（其他方面）：无。关键考核指标2.4人力资

45、源部2.4.1部门职能一、 人力资源发展规划和计划1. 根据公司发展战略，制定人力资源规划；2. 制定年度劳动用工、工资、员工培训、人事工作等计划，并组织实施。二、 人力资源制度管理制定薪酬管理、绩效管理、员工聘用、劳动合同、员工奖惩、人事工作等项管理制度。三、 人员招聘与任用1. 制定人力资源招聘计划，选定适宜的招聘方式，实施招聘工作；2. 根据公司定岗、定编要求和岗位素质要求，对已有人力资源进行合理配置；3. 确定总部人员甄选与录用程序并根据人力资源需求组织试用考核与任用。四、 员工培训1. 建立切实可行的教育培训体系和培训管理机制，提升员工的素质；2. 拟订年度、月度培训计划，经批准后组

46、织实施；3. 对培训的效果进行评估，逐步提升培训效果。五、 薪酬管理1. 执行薪酬管理制度，拟订年度薪资预算，进行薪资核算，编制薪资表；2. 反馈薪酬分配效果的相关信息，完善薪酬体系。六、 考核与奖惩拟订激励考核制度，组织实施绩效考核工作，进行员工奖惩。七、 日常人事管理1. 员工人事档案管理；2. 相关保险福利管理；3. 监督、检查员工考勤情况；4. 办理员工调动手续，进行人事统计，编制人事报表；5. 劳动合同管理，劳资协调，员工沟通，员工投诉处理；6. 负责职称评定及资质认定工作。与其它部门接口：1. 汇总总部各部门提供的招聘、培训需求，确定其合理性，然后组织实施；2. 督促各部门掌握信息

47、进行绩效考核；3. 检查公司人事制度执行情况。2.4.2岗位设置岗位名称定员(人)业务人员(人)管理人员(人)岗位数备注人力资源经理111人力资源主管111人力资源专员2111经理助理111小计52342.4.3职位说明书职位说明书 人力资源部 人力资源经理汇报关系直接上级一级公司总经理虚线上级无直接下级人力资源主管，人力资源专员，记工员职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）全面负责本公司人力资源工作，在人员招聘、培训、绩效薪酬、员工关系方面尽职尽责。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）落实、宣传和解释集团、区域下发的各类人力资源管理文件；根据集

48、团相关岗位编制要求及公司实际业务发展需要，负责制定年度招聘计划及招聘预算；负责在相关招聘渠道上的招聘信息发布，简历的筛选，人员面试的协调及安排，并协助用人部门对候选人从HR专业角度进行评估和审阅；负责日常招聘渠道的维护和开拓；按照公司规定依法办理员工关系相关的录用、试用期、调动、离职以及社会保险等手续，并对相关资料进行审阅和归档；负责建立公司员工档案机制，确保员工资料归档的准确和完整；处理公司员工的劳动纠纷、工伤及不定时申请相关事务；根据区域安排，按照相关培训计划的要求组织和实施相关培训，并按照公司培训制度要求建立培训流程和培训档案；按照集团和区域的需要，每月按时提交相关的报告；完成上级领导交

49、办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：大专以上学历。（经验、知识方面）：三年以上人力资源工作经验。（能力、技能方面）：严谨的思维，良好的专业知识，良好的职业操守；责任心强，能够承受较大的工作压力；良好的亲和力，优秀的表达能力与沟通能力；团队合作意识强，能够高效的完成工作；具备良好的工作保密性。（其他方面）：无。关键考核指标基础岗位招聘计划完成率；培训计划完成率；各项报表上报及时率与准确率；员工关系相关工作完成情况；员工流失率。职位说明书人力资源部 人力资源主管汇报关系直接上级人力资源经理虚线上级无直接下级人力资源专员，记工员职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）协助人

50、力资源经理负责本公司人力资源工作，在人员招聘、培训、绩效薪酬、员工关系方面尽职尽责。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）落实、宣传和解释集团、区域下发的各类人力资源管理文件；负责在相关招聘渠道上的招聘信息发布，简历的筛选，人员面试的协调及安排，并协助用人部门对候选人从HR专业角度进行评估和审阅；负责日常招聘渠道的维护和开拓；按照公司规定依法办理员工关系相关的录用、试用期、调动、离职以及社会保险等手续，并对相关资料进行审阅和归档；负责建立公司员工档案机制，确保员工资料归档的准确和完整；处理公司员工的劳动纠纷、工伤及不定时申请相关事务；根据区域安排，按照相关培训

51、计划的要求组织和实施相关培训，并按照公司培训制度要求建立培训流程和培训档案；按照集团和区域的需要，每月按时提交相关的报告；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：大专以上学历。（经验、知识方面）：二年以上人力资源工作经验。（能力、技能方面）：严谨的思维，良好的专业知识，良好的职业操守；良好的亲和力，优秀的表达能力与沟通能力；团队合作意识强，能够高效的完成工作；具备良好的工作保密性。（其他方面）：无。关键考核指标基础岗位招聘计划完成率；培训计划完成率；各项报表上报及时率与准确率；员工关系相关工作完成情况；员工流失率。职位说明书人力资源部 人力资源专员汇报关系直接上级人力

52、资源主管虚线上级无直接下级无职位功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）协助人力资源经理/主管负责本公司人力资源工作，在人员招聘、培训、绩效薪酬、员工关系方面尽职尽责。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）落实、宣传和解释集团、区域下发的各类人力资源管理文件；负责在相关招聘渠道上的招聘信息发布，简历的筛选，人员面试的协调及安排，并协助用人部门对候选人从HR专业角度进行评估和审阅；负责日常招聘渠道的维护和开拓；按照公司规定依法办理员工关系相关的录用、试用期、调动、离职以及社会保险等手续，并对相关资料进行审阅和归档；协助经理/主管处理公司员工的劳动纠纷、工伤

53、及不定时申请相关事务；负责协调培训相关事宜，并完成培训相关材料的归档工作；按照集团和区域的需要，每月按时提交相关的报告；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：大专以上学历。（经验、知识方面）：一年以上人力资源工作经验（实习经验亦可）。（能力、技能方面）：严谨的思维，良好的职业操守，良好的亲和力；团队合作意识强，能够高效的完成工作；具备良好的工作保密性。（其他方面）：无。关键考核指标基础岗位招聘计划完成率；培训计划完成率；各项报表上报及时率与准确率；员工关系相关工作完成情况；员工流失率。职位说明书人力资源部 经理助理汇报关系直接上级人力资源经理虚线上级无直接下级无职位

54、功能 （请列出本职位的作用、设立本职位的目的）负责操作工的吨位统计工作。主要职责 （请详细列出本职位的主要工作内容、职责，每条描述请以动词开始）负责日生产吨位统计，依据各部门相关人员提供的数据，做好操作工日装卸吨位的汇总、统计、核实、确认、制表、上报、公布；负责对操作工日装卸量单据进行每日收集，核实单号，车牌号，货号，员工签字等；负责对装卸吨位进行分析统计，形成报表上报公司，辅助相关部门做好员工工作量的平衡工作；负责操作工的在岗在编统计，形成报表上报公司；监督操作工的岗位与实际相符；完成上级领导交办的其他工作。任职要求（学历、专业、资格证书方面）：高中以上学历。（经验、知识方面）：无。（能力、

55、技能方面）：较强的工作责任心；严谨的工作态度。熟练使用办公软件。（其他方面）：无。关键考核指标相关报告的及时率、准确率。第三章 绩效管理策略选择3.1绩效管理策略分析3.1.1行业特点分析改革开放以来，特别是近几年我国汽车工业发展势头强劲。据中国汽车工业协会统计，去年1至7月，汽车全行业完成工业总产值3723.82亿元，同比增长29.44：产品销售收入3598.88亿元，同比增长31.05：利润总额221.90亿元，同比增长51.14。主要经济指标增长都比较大，实现了增产增收。汽车产业作为国民经济支柱产业的地位越来越突出。去年交通运输设备制造业对工业增长的贡献率首次跃升至40个工业行业之首。以

56、汽车制造业为主的交通运输设备制造业已取代电子信息通信业，成为名副其实的领头羊。随着市场需求的不断扩大，我国汽车工业的发展潜力也非常之大。据有关部门分析，近几年我国汽车消费市场的消费结构已发生了很大变化。载货汽车的需求量仍将持续增长，特别是次发达地区，如西部地区对中重型货车、多种专用汽车、矿用车和大中型客车的需求将明显增加。农村汽车市场对轻、微型客货车需求也会有较大增长。随着国家有关鼓励私人购车政策的出台，预计个人购车比例将逐年快速增长。特别是轿车、客车，尤其是微型客车的需求量会有较大增长，市场份额将进一步提高。为此，国家将积极发展售价八万元左右的经济型轿车，以满足中国家庭的需要。此外，国家还将

57、大力推进发展汽车工业的相关环境：至2005年，中国公路里程将增加至160万公里，其中高速公路2.5万公里。各地还将加大发展城市基础设施建设，增加停车场地等交通配套设施。所有这些，都无疑会大大促进我国汽车工业的发展。汽车工业发展形势喜人，但同时也面临着巨大的风险和挑战。特别是“入世”以后，国门完全打开，我国的轿车产业与国外发达国家的汽车企业处于同一个大市场，将不可避免地面临激烈的竞争与挑战。我们现在的主要问题是：缺乏完整的轿车开发能力和自主的品牌，零部件制造体系相对薄弱，汽车产业的管理和服务体系仍十分落后，企业规模还难以与国外大公司抗衡。所有这些问题必须认真面对。 打通国际大市场，也给中国汽车工

58、业的发展带来了新的机遇，使我们可以有机会在与强手的合作与竞争中学习他们先进的技术、先进的管理和服务经验，不断完善自己。同时也逼迫我们把自己做大做强。为了应对国际汽车市场的激烈竞争，国家将致力于汽车工业的战略重组，优化资源配置，培育出两到三家主业突出，核心能力强、拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的大型企业集团。同时，我们还可以充分利用“入世”后对幼稚工业的“保护期”进一步加大力度，开放市场，加强对汽车产业的管理，努力降低成本，提高竞争力：抓紧清理减少不合理税费，鼓励百姓的汽车消费。预计6年内我国轿车价格可与国际初步接轨，10年内可完全接轨。只要我们自强不息，艰苦奋斗，中国汽车工业的发展前景还

59、是十分乐观的。 有关人士预测，未来，我国汽车工业将呈现六大发展趋势:一、国有汽车生产企业将由市场领导者转变为市场追随者。 二、汽车生产将由大批量方式转变为大众生产方式。三、汽车企业将由整体性购并转变为局部性购并。四、人力资源将由国内单一配置转为全球流动配置。 五、汽车产品将由价格竞争转变为综合素质的竞争。 六、汽车消费由集团消费转化为个人消费。3.1.2企业规模分析公司现有总资产732.5亿元，员工12.4万人。东风汽车集团股份有限公司拥有14家附属公司、共同控制实体及其它拥有直接股本权益的公司，包括与日本日产汽车公司合资的东风汽车有限公司（包括东风商用车公司、东风日产乘用车公司、东风汽车股份

60、有限公司等子公司）、与法国PSA合资的神龙汽车有限公司（包括东风雪铁龙、东风标致双品牌）、与日本本田合资的东风本田汽车有限公司等。2007年，公司销售汽车113.7万辆；完成营业收入1416.87亿元。2008年，公司销售汽车132.06万辆，同比增长16.12%，是行业增速的2.4倍；实现营业收入1527.13亿元，位居中国企业500强第30位，中国制造业500强第6位；综合市场占有率达14.08%，在细分市场中进一步巩固了中重卡第一、SUV第一、中型客车第一、轻卡第二、轻客第二和轿车第三的市场地位。2010年公司销售汽车261.5万辆，同比增长37.8%，实现营业收入2691.5955亿元