2022年生物公司记录控制程序

1、第PAGE3页共NUMPAGES3页2022年生物公司记录控制程序1、目的建立本程序的目的是对安全标准化管理体系所要求的记录予以控制，为安全标准化管理体系运行有效性提供客观证据。2、适用范围本程序适用于本公司对证明安全标准化管理休系有效运行的记录的控制。3、职责3.1、安监室是记录控制的归口管理部门，负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制，负责建立记录控制清单，对记录的控制进行指导和监督。3.2、各部门负责本部门记录的编制、标识、贮存、保护、检索和处置。4、工作程序4.1、记录的编制4.1.1、本公司所建立的记录表样，由各部门负责人组织编制交安监室统一审核，并按文件控制程序中编

2、号原则进行编号标识。其审批原件由安监室存档。4.1.2、各相关部门可根据需要提出记录格式设计更改，按文件控制程序中有关文件更改条款执行。4.2、记录的填写4.2.1、记录的填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰。记录应逐项填写。未发生的项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名不得空白。4.2.2、记录不得随意更改，记录填写中发生的笔误的勘误方法是：将记录内容用笔划一条横杠并保持其可辨认，在旁边写上正确的内容并签勘误者姓名和日期严禁使用涂改办法勘误。4.2.3、记录要求用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写。4.3、记录的标识、贮存、保管4.3.1、记录的标识由记录名称、记录编号及流水号组成。4.3.2、记录由使

3、用部门收集、编目，以便于索引。各部门须把记录分类，依日期顺序整理好，按一定时间段装订成册。所存记录应保持整洁、完整。各部门按规定期限保存记录。4.3.3、使用部门应指定专人保管记录，贮存条件应防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等，防止损坏、变质和丢失。4.3.4、安全科编制记录控制清单，将公司所有与安全标准化管理体系有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、保存单位等内容。各部门填写本部门使用记录的清单。4.3.5、记录保存期在记录清单中规定，一般不少于三年，重要记录不少于五年。在规定期限内必须保证记录的完整。4.3.6、安全部每季度要检查一次各部门记录的使用、管理隋祝。4.4、记录发放、借阅和复制各部

4、门保管的记录需借阅或复制，要经相应部门负责人批准。4.5、记录的销毁处理对超过保存期限的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由使用部门申请，经安全科主任确认，报主管副总批准后由各部门执行销毁。5、相关文件文件控制程序记录控制清单2022年生物公司记录控制程序（二）1、负责财务部的工作，对本部门的安全工作负直接的领导责任。2、贯彻执行国家的财政法规和上级有关财务制度，严格按会计法开展工作，依法进行会计核算和会计监督，维护公司财产安全、完整。3、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规，把围绕安全生产所要做的主要工作列入本部门工作计划，并组织实施。4、组织和实施项目的资金管理、成本管理，有权制止各种违反财经法纪的一切行为。5、按规定向上级编报财务报告，确保会计资料的合法性、真实性、完整性。6、保证安全生产费用提取经费的落实并监督其合理使用。7、参加重大安全技术措施及工程项目的审定工作，负