货物验收管理制度

1、 PAGE 第 PAGE 3页，共 NUMPAGES 3页货物验收管理制度货物验收管理是成本控制管理中的一个重要环节，收货控制的好坏直接影响到机关事务管理局成本的控制和效益,根据开发区财务管理制度，特制定本制度.一、货物品名、等级、规格、单位的填写要求1、货物品名必须采用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的（如订造货物等)使用通用名称,而且必须保持前后一致.2、等级分类应按下列顺序优先执行：国家标准、专业标准、行业标准、企业标准。3、规格应标注每一个计量单位的重量、体积、容积，并标注与可再细分之计量单位的比例.如：以箱为单位物品,应标注每箱的瓶数和每瓶的容量，以箱为单位的鲜货等应标注每箱的重

2、量等.4、计量单位应采用领用时的计量单位(基本单位）,严禁收货与发货采用不同的单位.如果是重量、体积、容积等必须使用公制单位或通用单位,如吨、KG、市斤、克、公升、毫升等。如果是以箱、件等作为计量单位的必须标明规格，并使用规范的书面语言，避免使用口语单位.货物的品名、等级、规格、计量单位是物资管理的基础资料，必须做到规范化、标准化。并保持前后一致，严禁一物多名或多物一名。收货程序采购员将已审批的物品申购单交一联给验收员，作为收货之凭据。1、验收人员员根据已审批的物品申购单,分供应商、部门和货物类别预先填制货物验收单，将使用部门、供应商、日期,以及货物的品名、规格、单位、计划申购数量填入货物验收

3、单，为收货做好准备.2、供应商根据订货单要求的品种、规格、质量、数量，按时、按质、按量将货物送到指定的收货地点。3、先由验收人员根据物品申购单、货物验收单的内容，对货物实施点收。所谓点收,即对货物进行数量核点,检查质量，核实价格,以及有效保质期等是否符合要求.4、货物验收后,由验收人员在货物验收单上正确填写验收的数量、单价、金额，并正确记录、核实供应商名称、收货日期等。验明后,开出验收单，验收单一式三份，财务、验收人员存底和会计入账。5、验收人员共同签名确认货物验收单作货款结算之凭据。采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，进行货款结算。6、仓管员及时根据验收单做好进销存帐务处理，并定期与财务核

4、对。7、对于需要提供保修服务的物品，采购员负责与供应商联系。保修时各有关部门需给予协助。正常的保修由综合部负责.收货规定1、必须入仓的货物，使用部门根据需要到仓库领用，以控制成本费用及加强物资的统筹管理.2、仓管员预先根据业务状况和工作需要编制“物资用量预算表”,如有变更或特殊需要,应及时书面通知仓库，以确保货物之供应。3、必须在指定的收货地点集中收货，统一管理收货工作,特殊情况除外。4、配置好收货用具,如地磅、台磅、尺及填制单据之文具等。5、由各部门事先提供有关收货授权人员的名单，否则所签的货物验收单无效。6、必须严格执行上述规定之收货程序。7、验收问题的处理：(1）验收人员在点收时发现问题，应迅速知会采购员研究解决方法。（2）经确认货物不符合要求的，验收人员有权拒收，并及时知会采购员通知供应商退货或换货。 （3）对于验收合格入库的货物再发现问题,验收人员应积极主动与采购人员联系，以期有效的处理.8、各部门保管好有关资料，包括：物品申购单、货物验收单、等。9、验收人员应加强业务技能的学习，掌握物资的有关知识。10、对专业物品应与验收人员应与有关部门的专业人员一起验收。11、验收人员应秉公办事，切实执行局的有关制度。如串通使用部门、供应商弄虚作假，或工作马虎、敷衍