2022年质量管理自查与评价制度

1、第PAGE46页共NUMPAGES46页2022年质量管理自查与评价制度1、目的为确保本公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监督和自我完善机制，以使能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析，评价，识别和确认所存在的问题，_力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。2、适用范围适用于公司所建立的质量管理体系全过程的管理。3.职责3.1管理者代表领导_相关人员策划并实施本公司质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。3.2办公室3.3办公室实施对本公司的过程进行监视和测量。3.4其他部门，职能部门等负

2、责本部门主控项目过程进行监视和测量。由办公室_质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量进行普查：检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达不合格品整改通知单，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发质量检查简报予以公布。由办公室主任_安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，下达安全隐患整改通知单，责令项目部进行整改；整改落实后由办公室进行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发安全检查简报予以公布。办公室_办公室、工程部、财务科、项目部等相关职能部门参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并做好记录。质量目标测量

3、考核方法见质量目标管理制度。a.办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量；b.工程部对文件控制、质量记录、检测设备控制、工作环境过程控制、工程/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量；c.工程部对顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量；d.人力资源部对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量；e.工程部对物资采购、施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量；f.项目部对文件控制、质量记录、安全管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视

4、和测量。公司各职能部门、及项目部对其主控过程的监视和测量均应做好工作检查记录，对发现的问题及时采取措施进行纠正，需要制订纠正/预防措施的具体见质量信息管理和质量管理改进制度。4.2本公司办公室每半年结合绩效考核对各职能部门和质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。4.3每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并做好验证整改效果。4.4监督检查的内容包括：a.法律、法规和标准规范的执行；b.质量管理制度及其支持性文件的实施；c.岗位职责的落实和目标的实现；d.对整改要求的落实。4.

5、5工程部对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：a.项目质量管理策划结果的实施；b.对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c.合同的履行情况；d.质量目标完成情况。4.6为确保本公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，制定并实施内部审核控制程序。规定：a.管理者代表、办公室、审核组的职责和权限；b.办公室编制内审方案和计划，根据策划的时间每年不间隔_个月至少安排一次内审。审核范围包括和质量管理体系有关的部门和质量管理体系的所有过程和场所；c.审核组编制审核方案应规定审核项目的、审核范围、审核依据、审核方法、人员安排并考虑以往的审核结果；d._审核

6、组，选择经过培训的审核员，审核员不得审核自己的工作；e.审核组编制审核检查表，依据标准，质量管理体系文件要求和公司实际情况列出审核要点；f.审核组实施现场审核，查证有关事实、资料和询问并进行记录，保持审核的客观性和公正性；g.发现不合格，开据不合格报告，由责任部门确认并对不合格事实进行原因分析，有针对性地制定纠正措施，并确保实施；h.由管理者代表授权人员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证；i.提交内部审核报告和现场审核记录并予以保持；4.7让发包方满意是本公司永恒的目标，为评价这一目标实现的绩效和进展，工程部负责监控是否满足其要求的感受的相关信息。获取发包方满意度的方法有：a.发包方、监理的合

7、格性签单；b.阶段性对发包方满意度调查的反馈意见；c.对最终产品的满意度调查；d.流失业务分析、索赔分析；e.发包方赞扬。顾客投诉内容若属施工质量问题应及时进行保修；若不属于施工质量问题，在给顾客解释清楚后进行维修。填写单位工程顾客满意度调查表和工程回访记录。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，报工程部一份，为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据。发包方满意信息作为质量管理改进的依据。5相关文件5.1质量目标管理制度5.2质量信息管理和质量管理改进制度5.3内部审核控制程序5.4工程项目施工质量管理制度2022年质量管理自查与评价制度（二）1.目的为确保本单位所建立的质量管理体系的符合

8、性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，_力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。2.适用范围适用于单位所建立的质量管理体系全过程的管理。3.职责3.1管理者代表领导_相关人员策划并实施本单位质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。3.2办公室3.3办公室实施对本单位的过程进行监视和测量。3.4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。4.工作程序4.1过程的监视和测量由办公室_质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质

9、量进行普查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达不合格品整改通知单，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发质量检查简报予以公布。由办公室_安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，下达安全隐患整改通知单，责令项目部进行整改；整改落实后由办公室进行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发安全检查简报予以公布。办公室_办公室、工程部、财务科、项目部等相关职能部门参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。质量目标测量考核方法见质量目标管理制度。a.办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核

10、控制过程，每半年进行一次监视和测量；b.工程部对文件控制、质量记录、检测设备控制、工作环境过程控制、工程/劳务分包、生产和服务提供、过程/产品监视和测量、不合格品控制、纠正/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量；c.工程部对与顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量；d.人力资源部对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量；e.工程部对物资采购、施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量；f.项目部对文件控制、质量记录、安全管理、资源管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测量。单位

11、各职能部门、及项目部对其主控过程的监视和测量均应作好工作检查记录，对发现的问题及时采取措施进行纠正，需要制定纠正/预防措施的具体见质量信息管理和质量管理改进制度。4.2本单位办公室每半年结合绩效考核对各职能部门和的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。4.3每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。4.4监督检查的内容包括：a.法律、法规和标准规范的执行；b.质量管理制度及其支持性文件的实施；c.岗位职责的落实和目标的实现；d.对整改要求的落实。4.5工程部对项目

12、经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：a.项目质量管理策划结果的实施；b.对本单位、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c.合同的履行情况；d.质量目标完成情况。4.6为确保本单位所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，制定并实施内部审核控制程序。规定：a、管理者代表、办公室、审核组的职责和权限；b、办公室编制内审方案和计划，根据策划的时间每年不间隔_个月至少安排_次内审。审核范围包括与质量管理体系有关的部门和质量管理体系的所有过程和场所；c、审核组编制审核方案应规定审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、人员安排并考虑以往的审核结果；d、_审核组，选择经过培训

13、的审核员，审核员不得审核自己的工作；e、审核组编制审核检查表，依据标准、质量管理体系文件要求和单位实际情况列出审核要点；f、审核组实施现场审核，查证有关事实、资料和询问并进行记录，保持审核的客观性和公证性；g、发现不合格，开据不合格报告，由责任部门确认并对不合格事实进行原因分析，有针对性地制定纠正措施，并确保实施；h、由管理者代表授权人员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证；i、提交内部审核报告和现场审核记录并予以保持。4.7让发包方满意是本单位永恒的目标，为评价这一目标实现的绩效和进展，工程部负责监控是否满足其要求的感受的相关信息。获取发包方满意度的方法有：a、发包方、监理的合格性签单；b、阶

14、段性对发包方满意度调查的反馈意见；c、对最终产品的满意度调查；d、流失业务分析、索赔分析；e、发包方赞扬。顾客投诉内容若属施工质量问题应及时进行保修；若不属于施工质量问题，在给顾客解释清楚后进行维修。行工程回访时同时进行顾客满意度调查。填写单位工程顾客满意度调查表和工程回访记录。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，报工程部一份，为单位进行总体工程顾客满意度测量提供依据。发包方满意信息作为质量管理改进的依据。5相关文件5.1质量目标管理制度5.2质量信息管理和质量管理改进制度5.3内部审核控制程序5.4工程项目施工质量管理制度医疗质量管理办法医疗质量管理是医院管理的核心与精髓，它不仅和病人

15、的生命息息相关，也直接关系到医院的生存和发展。为了使医疗质量管理落实到位，不断持续改进，根据及的要求，制订本方案，具体如下：一、目的通过科学的质量管理，建立正常、严谨的工作秩序，确保医疗质量与安全，杜绝医疗事故的发生，促进医院医疗技术水平，管理水平，不断发展。二、目标：通过检查、分析、评价、反馈、整改等措施，达到医疗质量持续改进，以不断提高我院医疗质量水平，保证医疗安全。三、健全质量管理及考核_(一)成立院科两级质量管理_1.医院疗质量管理委员会。由院长负责，分管院长、医务科、医院专家和临床、医技科室负责人组成。2、科室医疗质量管理控制小组。由科主任、科秘书、副主任职称以上医师和护士长组成。(

16、二)管理制度和实施措施1.医院医疗质量理委员会(院级医疗质量管理控制体制)(1)管理制度。医院医疗质量管理委员会管理制度见医疗质量管理委员会工作制度。(2)实施措施：主要有建立、修改年度质量控制目标值；病历书写质量检查；医疗环节(流程)质量实时检查监控；医技环节(流程)质量实时检查监控；医疗质量专题调研评价；医疗质量量化综合评价、总结报告；医疗纠纷、医疗过失、医疗事故分析、评价、教训总结与改进；(3)考评内容、方式及奖惩见。2.科室医疗质量管理控制小组(1)管理制度。在医院医疗质量管理委员会的指导下，对本科室医疗质量进行经常性检查。重点是质量上的薄弱环节、不安全因素以及诊疗操作常规、医院规章制

17、度、各级人员岗位职责的落实情况。根据检查情况提出奖惩意见，与目标管理考评挂钩，并作为年终评比、晋职晋级的依据。定期向医院医疗质量管理委员会报告本科室医疗质量管理工作情况以及对加强质量管理控制工作的意见和建议。督促、落实医院医疗质量管理委员会对本科提出的医疗质量存在问题的整改意见。每月至少召开一次科室医疗质量管理控制小组会议，分析探讨科内医疗质量状况、存在问题以及改进措施，做好会议记录。(2)实施措施。定期_科室医护人员学习医德规范，坚定救死扶伤、无私奉献的高尚医德；利用早会或其他时间经常性地_学习医院各项规章制度、相关法律、法规、岗位职责、诊疗护理操作常规等，使医护人员能够熟知熟记，严格执行；

18、根据科室具体情况，对容易发生医疗问题或纠纷的诊疗操作、技术项目等制定有针对性的防范、处理措施和应急预案，形成书面文字，经常性地_学习；对医疗、护理工作进行随时监控，不定期抽查，发现问题及时处理并加以改进，定期向医院医疗质量管理委员会进行口头或书面汇报。四、环节(流程)质量实时检查控制管理办法环节(流程)质量实时检查控制是医疗质量管理控制的重点，是预防医疗缺陷、减少医疗纠纷、全面提高医疗质量的重要手段。医疗质量实时控制方法如下：(一)控制方式1.现场控制。通过住院病人的动态诊疗信息发现医疗偏差。2.前馈控制。通过住院病人的有关检查信息，在医师做出主要治疗前(如手术等)发现医疗偏差，及时纠正。3.

19、反馈控制。通过各项诊疗活动结果的分析，总结经验教训，不断提高诊疗水平。91(二)检查手段1.病案调查。检查病历书写情况，评价病历质量。2.疾病相关检查。通过临床了解医技科室检查质量(阳性率)，通过病理报告了解诊断符合率、医技科室检查阳性率等。3.逻辑功能检查。通过逻辑功能检查评价病案质量等。如手术病人应有术前讨论、手术记录、切口愈合等级、手术费等；疑难病例、死亡病例应有讨论记录等。五、实施全程医疗质量管理与持续改进1、严格执行技术操作规范、常规和标准，加强基础医疗质量、环节医疗质量和终末医疗质量管理；认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度；切实落实和督查首诊负责制、三级医师查房制度、疑难病例讨论

20、制度、会诊制度、危重病人抢救制度、手术分级制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、分级护理制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、临床用血审核制度等医疗制度，在全程医疗质量管理中及时发现医疗质量和医疗安全隐患并进行动态监控。2、特别警惕“三个重点”的医疗安全防范，重点部门、重要岗位如急诊科、重症监护室等；重点(关键)环节如危重病人管理、围手术期病人管理、有创诊疗操作等；重要岗位如临床值班、三级医师查房等医院要采取督导检查、落实制度等多种方式保障重点部门、重点环节和重点岗位医疗质量安全。3、重点做好三大重点工作(建立新的医疗质量考核体系，合理检查，合理用药。)抓好四个重要环节(进一

21、步提高急诊质量，进一步提高手术质量，进一步提高医技质量，进一步提高病历质量。)加强四个层次管理(抓好住院医师的规范化培训和管理，加强主治医师的管理、充分发挥三级查房督导团的作用，加强高年资医师的管理)。4、通过检查、反馈、评价、整改等措施，持续改进医疗质量。六、切实加强医疗技术规范管理1、完善医疗技术准入、应用、监督、评价制度，并完善医疗技术意外处置预案和医疗技术风险预警机制，定期检查、督导及落实，坚决杜绝未经批准、或安全性和有效性未经临床实践证明的医疗技术在我院应用。2、严格审核与新开展的医疗技术或项目相适应的技术力量、设备与设施，实施确保病人安全的方案，并建立相应的管理制度，对新开展的医疗

22、技术的安全、质量、疗效、费用等情况进行全程追踪管理和评价。3、新开展的医疗技术，必须符合伦理道德规范，充分尊重病人的知情权和选择权，特别注意病人安全的保护。医疗质量考核评价制度1、门诊部医务人员应做到“一切以病人为中心”，为病人提供高质量的医疗服务，对事迹突出并在报刊上报道的给予奖励_元。2、严格执行门诊病人首诊医生负责制，凡推诿病人，造成病人漏诊、误诊，引起医疗纠纷者视情节罚款_元或后果自负。3、对划错价、发错药、打错针等差错事故而未造成严重后果的经核实每例罚款_元，如造成了后果的视情节进行考评，由考评会决定罚款金额，凡杜绝差错发生，挽回经济损失的报考评会给予表扬和奖励。4、对本院有床位和能

23、做的检查项目而介绍病人到外院去住院或检查的，以_核实为准，每一例罚款_元。5、凡开人情假、人情诊断证明书者，每例罚款_元，造成了纠纷等后果者加倍罚款。6、误送、误接、遗失病人检验标本，使病人找不到结果，延误病_疗者、照片、超声、检验发错报告者或左右位置等做错者，每例罚款_元。7、严格遵守劳动纪律，门诊各诊室、各窗口必须按时开窗，病房医生出任专科门诊，应准时到门92诊接诊病人，不得先查房，再来门诊，凡迟到、早退、中途脱岗_分钟者，每次扣_元，每增加_分钟加扣_元，依此类推；迟到、脱岗_分钟以上者，按旷工对待，扣发一个月奖金劳务费。8、各科上班前必须签到，全年坚持签到的科室年终奖励_元。9、对每次

24、坚持早上班、晚下班，对病人服务态度好，医疗质量高的医生给予表扬和奖励。10、定期检查门诊病历和处方、检查单，合格率达_%，分别奖励_元，不合格者每份罚款_元。特检单(如ct、b超、_片、病理等)每份_元。11、要耐心、细心地接诊每一个病人，让病人了解其诊疗方案，对敷衍、冷落病人引起投诉的罚款_元。12、凡因服务质量和服务态度不好受到病人投诉的罚款_元。13、全年无差错、无投诉调查满意度达到_%以上的科室，年终给予评比奖93教学质量监控与评价制度一、教学质量监控1.定期检查、指导教师的备课、上课、作业布置与批改、学习辅导、考试评价等情况，适时的进行评估指导。学期末，要对教师备课、上课、案例研究、

25、专题研究、论文总结等业务质量开展自评、互评，进行表彰奖励。每学期至少要对全校的教学质量进行一次分析研讨，研究、制定出改进教学工作、提高教育教学质量的措施。2.制定教学质量监控与评价安排，监控教学计划(进度)、教案(讲稿)、课表落实、学生学习状态与水平等日常教学工作。利用检查、评比、展示等形式监控学生的作业、学困生的辅导、教学质量分析、试卷的。做好教学全面工作的监控与指导。3.对教师的听课主要采用课前临时通知的形式，这样有利于对教学的重点工作监控与指导。4.每学期由年级组推荐一节课参加校级优秀课的评选，学校_行政、人员教师进行评选，对成绩显著、教学效果好教师，总结推广其教学经验。对存在问题教师，

26、及时直到他改进教学的方法。二、教学质量监测与评估制度1.班级、学科要开展多层次、多形式的定向评比活动，一次加强对知识、技能、情感态度和价值观等综合素质的监控。2.每学期组这开展单项竞赛活动，及时进行教学质量分析，了解教学情况，督察指导教师的教学。3.进行教师、学生、家长问卷，调查他们对学校的教学管理、教师的师德修养、教学态度、专业水平和能力，学生的学习习惯和学习质量等方面个认可程度，进行评估，指导我们的教学工作。官桥中学管理活动自查与评价管理程序1.0目的和适用范围：为规范公司管理活动的自查与评价管理工作，特制定该程序；本程序适用于公司对各部门和各单位及项目部管理活动的自查与评价管理。2.0编

27、制依据：gb/t50430，12.1，3.0职责：负责公司_的对基层管理活动检查管理活动检查评价资料的整理汇总，负责_顾客满意的监测管理工作。_公司各主管领导负责对分管部门管理活动的检查评价。负责本单位产品和施工项目相关顾客的满意信息的收集、评审和利用。4.0程序内容：1).本部门目标的实现及职责落实情况。2).涉及本部门管理活动相关法律法规和标准、规范的执行情况。3).涉及本部门管理程度、管理制度及支持性文件的实施情况。4).对整改要求的落实情况。公司各部门要按照上述内容的要求，结合本部门具体的管理范围，制定具体的自查评价细则，并报公司各主管领导审定。1).公司各部门每半年由部门负责人_，依

28、据制定的自查评价细则，对本部门的管理活动进行一次自查评价，将自查评价的结果以阶段工作总结的方式进行记录，并报公司主管领导审阅；在公司管理评审前，各部门要依据自查评价的结果写出汇报材料，汇报材料中要明确本部门管理活动的实施情况、实施效果及改进建议，经公司主管领导审定后做为管理评审的输入。2).公司各主管领导通过工作例会、听取汇报、审阅分管部门的工作总结、工作计划、报告、报表等方式，对分管部门的管理活动进行监督检查，对监督检查发现的向题提出整改要求，各部门要采取有效措施予以落实，并将整改落实情况及时向公司主管领导汇报。1).目标的实现情况。2)工程及产品施工生产策划结果实施情况，主要包括：a._机

29、构及职责的建立落实b.施工_设计、方案、质量检验计划、作业计划书、指导书、规程及其他工艺文件的编制、审批情况。c.危害和环境因素识别评价的开展情况。包括以下几方面：g.施工现场临时设施的管理(如脚手架、临时用电系统等)。h.建筑材料、构配件及设备的现场管理。i.施工生产过程质量控制措施的实施情况。j.施工过程关键作业风险控制措施的实施情况，作业许可的实施情况。k.施工生产进度的控制情况。l.工程产品质量检查验收的实施及质量状况。m._应急处置预案的制定与管理。n.与工程建设相关方沟通交流的开展情况。o.环境保护措施的实施及必要的监测情况。p.施工生产现场文明施工生产的管理状况。q.施工过程记录

30、及资料的建立及管理状态。r.分包工程的管理及控制情况。3).对公司、发包方和监理方提出意见和整改要求的落实情况。4).合同履约情况。1).公司各单位、项目部每月依据上述的检查内容进行一次检查，通过报表、情况反映、报告等方式将检查结果从公司内部网络平台上传递到公司相关专业部门。2).公司各部门按照各自的专业管理范围和年初的工作计划安排，每季度对各单位和项目部的管理活动进行一次检查评价，并将其检查评价结果报公司主管领导审定后通报各单位，对发现的的问题_整改。3).公司每半年由公司主管领导_，各相关专业路参加，对公司各单位和项目部进行一次联合大检查，由质量安全环保部负责对检查结果进行汇总整理，发布检

31、查公报，检查中发现的问题由相关责任部室_整改。4.3顾客满意的监测：1).公司质量安全环保部于年初制定质量回访汁划，上报公司主管领导批准后下发至公司各单位。由公司主管领导带队，质量安全环保部协助，_公司计划、技术、工程等有关部门每年至少一次对重点建设单位进行回访，征求顾客意见，填写“顾客满意程度调查表”。2).各施工单位、项目部应按照公司下发的质量回访计划的安排结合工程进展，_对工程项目的建设单位进行回访，对本单位施工的项目应在交工后一年内至少_一次回访，并填写“顾客满意程度调查表”。3).各产品生产单位应在产品交付后三个月内至少_一次对用戸的回访，并填写“顾客满意程度调查表”。4).各单位和

32、项目部要对回访中顾客提出意见认真分析，查找问题存在的原因，制定措施，改进质量管理工作，树立企业在市场中的良好形象。2022年质量管理自查与评价制度（三）层级质量技术交底制度技术交底是指在正式施工以前对参与施工的有关管理人员、技术人员和工人讲解工程对象的设计情况、建筑和结构特点、技术要求、施工工艺等，以便他们详细地了解工程，心中有数，掌握关键环节，避免发生指导错误及操作错误。做好技术交底工作，必须明确技术交底的内容，并搞好技术交底的分工。1、技术交底的内容图纸交底。使施工人员了解施工工程的设计特点，做法要求，以便掌握设计关键，认真按图施工。施工_设计交底。要将施工_设计的全部内容向施人员交待，以

33、便掌握工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施工进度、各项管理措施、平面布置等，用先进的技术手段和科学_手段完成施工任务。设计变更和洽商交底。将设计变更的结果向施工人员和管理人员做统一说明，便于统一口径、避免差错。分项工程技术交底。分项工程技术交底主要包括施工工艺、技术安全措施、规范要求、质量标准、新结构、新工艺、新材料工程的特殊要求等。2、技术交底的分级和分工技术交底采用自上而下三级交底，分述如下。a、一级技术交底：由分公司技术负责人主持，依据施工_设计，编制单位工程施工质量技术交底卡，向工程项目经理、项目技术负责人进行技术交底。b、二级技术交底：由项目经理或项目技术负责人主持，以技术交底

34、卡的方式，向施工员、质检员、施工班组长进行技术交底。交底要求细致、齐全，贯彻落实关键部位，特殊部位的技术要求，质量要求，操作要点及注意事项等。c、三级技术交底。由施工员或施工班组长向施工操作人员结合实际以口头形式进行技术交底，必要时应现场示范操作。班组长在接受交底后，应_工作进行认真讨论，保证明确施工意图。二、施工图纸_制度1、设计图纸_制度施工现场工程技术负责人要_施工人员、质检员等查找设计图纸的毛病和差错，设计图纸是否符合客观实际，是否便于施工，图纸使用说明是否齐全、清楚、明确等。工程规模不论大小，项目经理及技术负责人均要参加建设单位、设计单位、监理单位等工程技术人员进行的图纸会审，并做好

35、会审记录。设计图纸未经会审，不准施工。图纸会审后，在施工过程中仍发现设计图纸和设计文件有差错的或与实际不符的，应当及时提出意见和建议。施工条件、材料规格品种等不完全符合设计要求，或者建设单位、设计单位需要变更设计图纸，均必须按照技术核定程序及时办理核定手续。2、设计图纸和施工_设计学习制度设计图纸会审后及施工_设计审批后，将作为施工全过程的依据，现场的一切技术、质安和管理活动都应围绕其进行，现场施工的有关人员必须经过认真、反复地学习设计图纸以及学习施工_设计后，才能进行施工。三、工程质量层级检验制度1、工程质量层级检验制度为确保工程质量，在施工的全过程要经常进行质量检查，发现差错，及时纠正，力

36、求消灭事故苗头，发现较大的质量问题，要立即采取措施补救，不留隐患，确保工程质量，以符合验收规范和设计要求。质量检查分为三级检查：(1)工人班组的自检、互检和交接检。各工人班组在新项目任务开工之前，须明确其质量要求。在施工过程中，为了使操作规程得到遵守，质量措施得到贯彻，从而达到保证质量的目的。班组长必须认真_班组经常进行质量自检、互检和交接检，自检要作文字记录，如发现偏差、错误或事故苗头，给予纠正。项目部专业检查2)施工质量检查：在施工过程中，项目经理部在现场的施工人员(包括技术负责人)和质检员要充分掌握主要工程项目和关键性工序的进度，结合班组的质量意识和技术情况，经常进行有关质量方面的检查，

37、注意保证质量的技术措施是否得到贯彻，施工和验收规范、操作规程是否得到遵守，是否按照图纸施工，如发现问题及偏差错误，就立即指出并帮助纠正。定期质量检查定期的质量大检查由分公司和总公司二级进行。施工现场的质量大检查，分公司每半月进行一次，总公司每季进行一次。每次检查必须_项目经理、项目技术负责人、施工技术人员、质检员、施工员、班组长等参加，对现场施工的工程项目进行一次大检查，要及时纠正检查中发现的一些错误、偏差，并总结现阶段的质量施工情况，分析原因，采取措施，提高产品质量。针对重点工程，分公司应_各项目经理部有关人员参加现场施工技术、质量经验交流会。四、施工阶段的制度1、质量否决制度对不合格分项、

38、分部和单位工程必须进行返工。不合格分项工程流入下道工序，要追究班组长的责任；不合格分部工程流入下道工序要追究施工员和项目经理的责任；不合格工程流入社会要追究分公司经理和项目经理的责任。有关责任人员要针对出现不合格品的原因要取必要的纠正和预防措施。2、施工挂牌制度施工现场主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌砖、抹灰等，施工过程中要在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存。因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。3、样板引路制度现场施工操作要注重工序的优化，工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高

39、工序的操作水平，确保操作质量。每个分项工程或工种(特别是量大面广的分项工程)都要在开始大面积操作前做出示范样板，包括样板墙、样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。4、施工过程记录制度施工现场需要以施工日记的形式，由现场施工员负责逐日将工程项目进度、质量、安全、材料情况复检情况，机构作用情况，气象情况，班组工作安排情况，尤其是浇捣砼和拆模板、隐蔽工程验收情况等主要事项，填写在施工日记中。施工日记是现场的原始记录，可作为日后查阅和作技术档案资料之用。5、成品保护制度施工现场有关人员应当象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。上下工序之间应做好

40、交接工作，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。6、工程质量事故报告制度施工中工程发生质量事故，项目经理部应马上向分公司、总公司汇报，并同时向当地质量监督机构和建设行政主管部门报告，并做好事故现场抢险的保护工作。如发生重大的质量事故，则由总公司会同有关部门进行研究处理，一般事故则由分公司、项目经理部会同有关部门进行处理。对事故上报不及时或隐瞒不报的要追究有关人员的责任。五、施工结束阶段质量验收制度验收程序按照国家标准建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300-_)把工

41、程划分为检验批、分项工程、分部工程、单位工程进行验收，验收顺序首先验收检验批(或分项工程质量)，再验收分部工程质量，最后验收单位工程质量。验收_检验批、分项工程由专职质量检查员负责检查评定，项目技术负责人、专业施工员、班组长参加，验收评定合格后再提交监理工程师_验收。分部工程、单位工程，首先由项目经理_到现场进行初检，公司技术、质量负责人、项目经理、项目技术负责人、专业施工员、质量检查员参加，验收通过后由项目经理提交给建设、监理单位_验收。验收规定对验收过程中发现的不合格验收批、分项工程、分部工程必须进行返工，返工符合要求后才允许进行下道工序。如果不合格检验批、分项工程注入下道工序，要追究班组

42、长、质量检查员的责任；不合格分部程流入下道工序，要追究项目技术负责人和项目经理的责任。针对出现的不合格品要由责任人_相关人员分析原因、采取必要的纠正和预防措施，防止重复发生。六、交付使用阶段制度1、竣工服务承诺制度项目经理部应按合同工期交付建设单位使用，树立信誉第一的思想。工程竣工后应在建筑物醒目位置镶嵌标牌，注明建设单位、设计单位、施工单位、监理单位以及开竣工的日期，这是一种纪念，更是一种承诺。项目经理部、分公司要主动做好用户回访工作，按有关规定实行工程保修制度并负责收集质量情报。2、建设工程的回访、保修制度工程项目在竣工验收交付使用后，按照合同和有关规定，在一定期限内，分公司和项目经理部应

43、主动对工程进行回访，听取建设单位或用户对工程质量的意见，对属于施工单位施工过程中的质量问题，负责维修，不留隐患，如属设计原因造成的质量问题，在征得建设单位和设计单位认可后，协助修补。分公司或项目经理部在接到用户来访、来信的质量投诉后，应立即_力量维修，发现影响安全的质量问题应紧急处理。回访的方式一般有季节性回访、技术性回访和保修期满前回访三种形式。季节性回访，大多数雨季回访屋面、墙面防水情况，冬季回访采暖系统的质量情况。发现问题、采取有效措施，及明加以解决。技术回访主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决；同时也便于总

44、结经验，获取科学依据，为改进、完善和推广创造条件。保修期满前的回访一般在保修期即将结束之前进行。项目经理部在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(见_第279_建设工程质量管理条例)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间的外墙面的防渗漏，为_年；供热与供冷系统，为_个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备_和装修工程，为_年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设

45、工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，项目经理部应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。2022年质量管理自查与评价制度（四）为了在施工项目管理的全过程中取得各阶段目标的实现，在进行各项施工中，必须采取多种手段加强质量管理工作。必须强调，建立健全的施工项目管理_机构，经公司项目部研究决定对质量进度控制作如下样板制度。一、按施工项目各工种划分，做出各工种样板质量定位示范标准，经项目质量管理部门按质量验收规范标准对样板分项工程进行验收，确定样板标准认可后，其他各分项工程按样板标准施工。二、工程项目部决定对如下工种项目设立先作施工质量标准样板：1

46、、主体结构工程样板(1)、设模板制安样板。质量标准达到设计要求，截面尺寸标准无误，标高准确，支撑稳固，组模严实。(2)、钢筋制安样板。下料准确，加工成型符合设计要求，_全数检查，间距、绑扎、锚固长度、焊接、_按图施工检查等全部达到合格。(3)、砼浇捣样板。确定一个结构部位给一个专业施工队浇捣，做到振捣密实，标高平面控制良好，拆模后外观质量良好，无异型。(4)、砌砖样板。清理好基层，弹好砌_置线，和门窗洞口线，质量作到横平、竖直、灰缝饱满。2、装饰装修样板。按装饰、装修工种划分不同的施工质量样板，做完样板后，经项目部质量部门验收合格，确定分项样板工程质量。三、各样板工程确定后，所有施工中的各分项

47、工程全部按样板工程标准施工，对确认的样板全部由工程项目部挂牌，标准分项工程样板名称。四、_全体员工对样板工程的施工重要性认识，达到质量创优目标。江西天丰建设集团有限公司公司对项目工程定期检查制度1、经公司研究决定，对公司的原项目工程进行全面的质量检查制度。2、对所有项目工程每月_一次由质量技术负责人组成的_检查。3、每季度公司_各工程项目部的全体质量技术人员进行大检查。4、月检采取抽检和项目部自检相结合，并将检查后情况总汇报给公司。5、季度检采取普通的检查，对存在问题的项目部通知停工整改。6、通过检查，总结成绩，找差距，制作有效措施，争创文明优良工程。江西天丰建设集团有限公司施工现场挂牌制度为

48、了加强对施工项目的目标管理，达到明了的施工层序和施工环节，更好地掌握整个项目的作业层次和进度质量控制，经公司和工程项目部决定对施工现场作如下挂牌规定。一、所属工程项目部必须挂好五牌一图，项目部的管理人员和技术人员，按姓名、年龄、性别、职务、职称签发工作卡，相应在到工作联系明了、责任落实、分管有序。二、对施工班长按工种划分，由工程项目部制定工种班长工作卡，卡上贴上一寸相片，标注姓名、年龄、性别、职务。从而达到管理有层次的目的。三、工程项目部的各特种工，必须有相应的技术职称证或上岗证，由项目部签发工作卡，标明姓名、年龄、性别、工种、职务，上班必须配戴。四、施工现场各部位的施工班全部实行施工现场挂牌

49、制，标注施工牌名称，施工部位，工种，施工人数，下班后标写完成工程进度部位，作好交班的自检、互检、交接检工作。五、对工地的重要场地要进行挂牌，如木工加工场、钢筋加工场、总配电房、配电箱、各班组生活区、宿舍卫生区、防火责任区、安全责任区、机电、提升机全部分类挂牌，标注责任人。六、工地现场挂好安全标志牌，文明施工牌，标注责任人。七、施工现场实行挂牌制度，望全体管理人员、技术人员、施工班长、工人、自觉遵守按时办理工作证卡，和项目部统一制作的施工班标牌，相应落实好责任人，上报给项目部。八、本挂牌制度自签订之日起执行江西天丰建设集团有限公司现场施工员质量责任制一、负责本工程项目的施工质量，对工程技术质量，

50、安全工作负责。二、熟悉施工图纸，了解工程概况，绘制现场平面布置图，搞好现场布局。对设计要求、质量要求、具体作法要有清楚的了解和熟记，_班组认真按图施工。三、全面负责本工程施工项目的施工现场勘察、测量、施工_和现场交通安全防护设置等具体工作，_班组努力完成开路口、路面破复、临时道路修筑等工程任务，对施工中的有关问题及时解决，向上报告并保证施工进度。四、参加图纸优会审，审理和解决图纸中的疑难问题，碰到大的问题负责与甲方和设计部门联系，妥善解决。坚持按图施工，分项工程施工前，应写出书面技术交底。五、参与班组技术交底、工程质量、安全生产交底、操作方法交底。严守施工操作规程，严抓质量，确保安全，负责对新

51、工人上岗前培训，教育督促工人不违章作业。六、编制单位工程生产计划。填写施工日志和隐蔽工程的验收记录，配合质检员整理技术资料和施工质量管理，按时下达各部件砼配合比。负责沥青砼路面的检测。七、对原材料、设备、成品或半成品、安全防护用品等质量低或不符合施工规范规定和设计要求的，有权禁止使用。八、按照安全操作规程和质量验收标准要求，_班组开展质量、安全自检互检，努力提高工人技术素质和自我防护能力。对施工现场设置的交通安全设施和机械设备等安全防护装置经_验收合格后方可进行工程项目的施工。九、认真做好隐蔽工程分项、分部及单位工程竣工验收签证工作，、保存技术原始资料，办理工程变更手序，负责工程竣工后的决算上

52、报。江西天丰建设集团有限公司材料采购、检验保管制岗位责任制一、深入现场了解情况，根据施工生产需要，做好料具采购、运输、供应工作。二、熟悉各种材料的规格和验收标准，进场材料除应有出产说明书或材料合格证外，对原材料试件进行试验，否则禁止使用。三、实行定额储备、计划用料，按施工平面堆放材料，加强对现场材料的管理和使用。四、掌握施工时度，做好材料的分批采购、进场工作，每月用书面向队部报材料的储备情况。五、调度材料余缺，处理积压料具，做好废旧料具的回收和修旧工作。六、及时掌握市场信息，搞好成本核算，提高经济效益。七、按施工计划，做好材料准备，保证工程使用需要。八、做好材料发放的登记工作。九、对统筹使用的

53、中小型机器，入库后应及时和定期维修保养，并建立经常检查制度。十、凡工程中一次性使用材料，应按定耗计划发放。十一、对可回收的小工具、元件，应有回收计划，并督促班组定期回收。十二、建立物资进、出审批制度，严格掌握小型号的购置，严格控制工程日用品的消耗。十三、健全保管制度，建立物资进出账簿，做到定期盘点，账物相符。江西天丰建设集团有限公司工程质量等级评定、核定制度为了更好地搞好施工质量管理工作，增强施工中质量管理力度，达到施工质量控制标准，因此对工程质量检验评定保证工程质量，满足规定要求的重要职能。现对工程质量等级评定，核定作如下细则规定：一、严格贯彻执行施工者自检与专业检查相结合的原则，应做到及时

54、、准确，真实、可靠的检查质量的达到标准打分记录。二、按施工班组划分对所施工有部位进行_检查，对于检查不合格的部位进行整改，通过整改后再进行复检。复检必须达到合格标准。三、各项目部必须严格对隐蔽分项工程进行认真隐检；对照质量等级打分标准进行打分。以得分结果核定质量等级。四、施工班组应以作业小组为核心作好质量检验，申报给工程项目部；由项目部_质量技术部门。现场监理，业主对申报项目进行复验评定，核定质量等级；量化标准以打分确定质量等级。五、对工程质量等级评定，核定采取现场观察评分，仪器测试将结果对照规范标准给予打分，对隐蔽工程项目严格按照设计图纸要求和质量验收标准确定质量等级。六、工程质量等级评定，

55、核定标准。质量验收评分70到至_分为合格，达到_分以上为样板工程。七、整个项竣工验收质量等级申报政府工程质量监督部门和社会监理部门予以_核定、签名。八、希所属工程项目部认真学习本制度，确保工程质量等级评定核定制度的完善，使工程质量管理、认证有条可依。江西天丰建设集团有限公司项目经理质量责任制度施工项目实施阶段的质量控制是工程建设质量管理的最重要一环。为了更好地完善施工质量责任制，实行全面质量责任管理；划分管理层，落实质量承包制到人到位。项目经理是工程项目质量管理的第一责任人，所对项目经理质量承包责任制作如下细则规定：一、认真贯彻国家和地方的施工质量验收标准和施工规范，_全体管理人员，技术人员学

56、员国家有关对施工质量的强制文件。二、定期_召开施工质量评比会议，研究施工质量控制措施和对策，配备足够的施工技术人员。三、主持处理施工现场的质量问题和质量隐患，拿出有效切实可行的整改方案和技术措施，杜绝质量问题发生，消除质量隐患。四、定期每周进行三次施工现场巡视，发现问题和隐患及明处理整改。对做得好的施工班进行经济奖励和精神鼓舞。五、项目经理牵关_图纸会审和施工技术交底，从而达到质量控制合格标准。六、项目经理必须对新工人要进行培训后上岗，杜绝不培训上岗。七、项目经理必须对整个项目施工质量负总责，对施工质量达标等级进行经济奖罚挂钩，对达到合格的工程按总造价奖_，不合格负责全部经济损失的_%处罚。达

57、到样板工程奖励_。八、对不尽职的项目经理予以撤换处分或罚款_万元。九、项目经理必须定期向企业汇报施工中的质量问题和生产安全工作，总结成绩找差距，以定下步工作和对策。十、本承包责任制对公司所属项目经理有效，必须按承包责任制执行。江西天丰建设集团有限公司工程技术交底制度江西天丰建设集团有限公司工程质量三级检查制度对施工项目而言，质量控制，就是为了确保合同、规范所规定的质量标准，必须采取的一系列检测、监控措施、手段和方法。应遵守以下规章制度：一、必须坚持“质量第一，用户至上”的宗旨。，切实抓好质量控制，真正地把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则。二、坚持“人人为核心”，因为人是质量的创造者

58、，质量控制必须“以人为核心”，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感。三、施工班必须坚持“预防为主”，就是要从对质量的事后检查把关，转向对质量的事前控制、施工中控制。四、公司坚持定期每季度对所属工程项目进行一次全面性的质量检查，对检查中发现的质量事故作认真评估和处理整改方案，落实整改措施，总结成绩，表彰好人好事；对检查结论全部采取评分制确定质量等级。五、工程项目部每月_日、_日进行月评定质量检查，必须坚持以质量标准为评价，严格检查，一切用数据说话，公正公平，评分量化质量等级。六、施工班必须坚持班前、班后的自检、互检、交接检的制度，严格按质量标准为依据进检查。对检查中存在的问

59、题由当班工种负责整改好后方能交给下一个班组施工。七、施工企业的三检制度必须坚持按时按期进行，在处理质量问题的过程中，应尊重客观事实，尊重科学，正直、公正，不持偏见，遵纪守法，杜绝不正之气；既要坚持原则，严格要求，秉公办事，实事求是，以理服人，合理处理。江西天丰建设集团有限公司工程质量问题处理制度1、百年大计，质量第一，严格执行国家各项工程质量验收规范标准。2、认真执行公司制行的质量管理岗位责任制，分工明确，责任到人。3、严格按照设计图纸和施工规范标准施工，防止偷工减料。4、对各种的质量问题发现，必须立即上报，落实整改方案，采取定人员，定时间整改。5、对造成质量问题的责任人，根据问题大小，酌情予

60、以_元。6、故因责任人玩您守职，不认真抓紧质量问题整改的予以拆职处分。江西天丰建设集团有限公司项目技术负责人岗位责任制1、全面主持本项目的技术工作。2、贯彻规范、标准、规程的实施，收集、整理有关实施情况，同时推广新技术、新工艺。3、准备参加图纸会审、技术交底、制定施工方案、落实技术措施。4、对本项目的质量进行规划管理，保证质量目标的实现，同时处理现场技术问题。、参加图纸会审，审理和解决图纸中的疑难问题，碰到大的技术问题，负责和甲方和设计部门联系，妥善解决。江西天丰建设集团有限公司2022年质量管理自查与评价制度（五）第一章总则_市城市轨道交通_号线南延伸线工程03标段由中铁十一局集团有限公司承