产品审核程序参考

1、东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMSMS-28产品审核程序版本：A/0第1页共5页.目的验证和评定最终检验后（待发运）的产品是否与技术文件、图纸、规范、 标准、法规以及其它额定的“质量特性”的要求相符，对产品的质量状况有一 个全面的了解，使顾客接收满意的产品，确保产品的质量水平。.适用范围公司内所有最终检验后（待发运）产品总成，或顾客要求（指定）产品。.引用文件ISO/TS16949: 2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001 : 2000的特殊要求GB/T19001 - 2000质量管理体系要求GB/T19000

2、2000质量管理体系基础和术语.术语本程序引用于 GB/T19000 - 2000质量管理体系基础和术语和管理 手册的有关术语。.职责质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年/月度产品质量审核计划”； 负责实施产品审核；负责出具/分发不合格报告。管理者代表负责审阅批准“年/月度产品质量审核计划”确定审核组成员。审核组长负责审阅批准产品审核计划安排的合理性和有效性；负责审核工 作前期准备；负责审核的实施。审核员负责编制产品审核计划，确定审核及抽样方案；依据责任部门提交 的纠正措施完成日期，跟踪验证有效性。审核组负责现场审核。相关部门负责落实/准备审核前期工作；针对质量部出具/分发的不合格报 告

3、，进行原因分析，并采取纠正措施，及时解决存在的问题，将措施反馈质量 部。.工作流程责任部门工作内容t己录质量部6.1编制“产品质量审核计划”，并在审核计划中明确体产品质现本年度审核产品清单。量审核6.1.1编制月度产品审核实施计划，每种抽查数不少于3 件。计划6.1.2 遇有顾客退货或顾客对产品要求有较大变化（如 产品标准更改）等情况可临时安排审核。管理者6.2每年年底组织质量部对产品审核活动作统一安排/布代表署。东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMSMS-28产品审核程序版本：A/0第2页共5页6.2.1审阅批准由质量部制订的“产品质量审核计划”

4、。6.2.2 根据产品审核计划，确定审核组成员，适当时可 指定审核组长和审核人员或专职人员参与/配合审核工 作。审核员6.3编制“产品审核指导书”，确定审核及抽样方案，重 点考虑曾出现重大不合格的产品或顾客对产品有特殊特 性要求的产品。6.3.1审核计划于产品审核之日提前57日编制完成， 且将该审核计划于编制完成当日或隔天发放通知各相关 部门。6.3.2 审核计划必须包括审核组成员，审核产品种类、 审核日程、引用标准或规范、顾客的技术要求、审核目 的、审核范围等。审核组长6.4审阅批准产品审核计划安排的合理性和有效性，若 发现审核计划制订不完善（全面）或需改进时，可要求 编制人员重新制订，特殊

5、情况下审核组长可自行制订产 品审核计划。注：特殊情况一般是指顾客对产品有特殊 要求或产品出现重大质量问题等相关部门6.5接收审核计划通知后，落实/准备审核前期工作，如： 审核产品准备、协助人员的合理调配等。审核组长6.6审核工作前期准备6.6.1 审核员应选择有相应产品知识的内审员或委托技 术、检验人员测试监督。6.6.2 必要时可委派有关设计、开发和工艺技术人员参 加。东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMSMS-28产品审核程序版本：A/0第3页共5页审核员6.7应熟悉产品技术标准和审核内容，针对本次审核产 品澄清质量缺陷有关问题，补充或新编制（

6、新产品）必 要的“缺陷分级指导书”，准备审核检查内容及记录表 格，其中重点应列出：a）交货后与顾客要求有偏离的项目；b）装配尺寸；c）功能；d）外观；e）对于较长时间的试验项目，如：耐久性试验、寿命试 验，则按实验中心的年度型式试验计划实施；f）包装；g）标识；h）提交文件；审核组6.8现场审核6.8.1按审核方案对审核产品进行抽样提取（成品库）。6.8.2检查产品的测量系统，确保产品测量值正确性。6.8.3 对抽样的产品进行测试和检验，检测可由审核员 进行，检测结果 在相关记录上作记录，并注明产品审 核编号/次数和时间。6.8.4审核产品质量a）按审核依据审核产品质量符合性，包括外观、功能、

7、 安全性及包装质量等，并记录缺陷。b）查验该产品出厂检测记录，并与本次审查结果比较。c）抽查产品的关键件、重要件、外协件质量情况。6.8.5 统计分析和判断产品质量a）整理和统计检查结果，评价缺陷填写“产品审核评定 表”。b）缺陷分类及加权系数方法作统计，可按（VDA6.5）的 有关规定。c）判断产品质量水平，各审核员提出审核报告，审核组 长审阅批准。产品审 核评定 表质量部6.9纠正措施及验证东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMSMS-28产品审核程序版本：A/0第4页共5页6.9.1 对审核过程中发现严重产品缺陷和重大缺陷，向 相关部门出具/分

8、发不合格报告。相关部门6.10针对质量部出具/分发的不合格报告，切实有效地 进行原因分析，并采取纠正措施，及时解决存在的问题， 且将措施返馈质管部。6.10.1 确定产品与顾客要求偏离时，必须立即采取整改 措施，如对库存品进行挑选、隔离或在过程中采取专门 措施。审核员6.11依据责任部门提交的纠正措施完成日期，跟踪验证 其执行有效性，并记录验证结果。6.11.1 将审核结果和纠正措施情况提交管理评审。6.11.2 对部门无法整改的不合格项，提交管理评审，讨 论解决。6.11.3 保存审核资料并记录归档。7、相关文件产品缺陷分级指导书产品审核指导书批准：王钊日期：2003/6/26审核：邓巍日期：2003/6/18编制：吕华日期：2003/6/168、记录序号名称保存期编号1产品质量审核计划3年DFCPZL060A2产品审核评定表3年DFCPZL061A修订记录标记处数更改文件号签字