ISO9001使用空白表单(总的)

1、文 件 和 资 料 控 制 清 单 JKL-GA4-NO1 序号质量文件名称质量文件编号文件来源收集日期文件归口部门现行状态修订状态 制表： 批批准： 年 月 日文件和资料发放登记 JKL-GA4-NO2序号文件或资料名称发放编号领用部门领用人领用日期受控状态备注发放部门： 发发放人： 文件、图纸更改通知单单JKL-GA4-NO3产品名称(或文件名称)零件名称及型号图号（文件编号）更改通知编号更改原因 批量：更改性质： 临时更改 更改图纸 更改蓝图 期限：更改方式 换版 换页 划改更改标记更改处数原实物处理发放部门及签收原为：更改为：更改部门更改人校对审批文 件 会 签 审 批 / 评 审审

2、表 JKL-GA4-NO4文 件 名 称文 件 编 号文件编制部门编 制 人 员文件会签意见会 签 部 门会 签 意 见 （签签 字）文件审核意见 文件审核人人： 日期：文件批准意见 文件批准人人： 日期：文件评审意见 评审人： 日期： 评审人： 日期： 评审人： 日期：外来图样资料及标准登登记表 JKL-GA4-NO5序号单 位图样资料编号名 称收到日期经办人存放位置备 注编制： 批准： 年 月 日技术文件和资料销毁记记录表 JKL-GA4-NO6序号名 称编号申请销毁理由申请人/日期日期备注 填表人： 批准准人： 注：一式二份，销销毁人持一份，技技术部保存一份。质 量 记 录 编 目 JK

3、L-GA4-NO7序号名 称编 目保存部门保存年限编制： 批准： 日期：管理评审记录表表 JKL-GA4-NO9评审日期评审地点评审方式项目编号一、评审人员：二、评审资料：三、评审内容：四、评审过程综述： 记录人：共 页 第1页管理评审记录表附 JKL-GA4-NO9四、评审过程综述（续续）： 共 页 第 2 页页管理评审报告 JKL-GA4-NO10一、评审结论： 签字： 日期：二、评审决策事项（纠纠正和预防措施）： 批准： 日期：三、评审决策事项（纠纠正和预防措施）完完成情况及效果验验证记录： 验证证人： 验证日日期：共 页 第 页教育培训记录 JKL-GA4-NO11 培训班名称参加对象

4、培训形式培训日期培训地点应到人数实到人数出课率培训老师培训课时教材培训简要内容：培训小结和评估： 记录： 年 月 日培训签到及成绩登记 JKL-GA4-NO12序号姓名部门职务成绩备注 记记录人： 日期：培训档案卡 JKL-GA4-NO13序号姓名职务学历资格培训记录技术职务资格证书 员工考评记录 JKL-GA4-NO14序号姓名年 月 日年 月 日年 月 日理论考核操作考核业绩评定综合评价理论考核操作考核业绩评定综合评价理论考核操作考核业绩评定综合评价说明：1、考核评价纪纪录理论、操作考考核可记成绩或好好、中、差 如、中表示合格，差差表示不合格。编制： 培训评估考核表 JKL-GA4-NO1

5、5部门（车间）参加考核人员考核内容一、理论考核 二、操作考核三、业绩评定 四、综合评定评定结果及说明评定人： 审核： 日期：生产设施一览表 JKL-FA4-NO6序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：工 装 台 帐 JKL-FA4-NO7序号工装编号名 称入库日期数 量检定周期备 注 编制： 年 月 日 年 设 备 （工装装）周 期 鉴 定 计 划 表表 JKL-FA4-NO8序号名 称编号数量鉴定部门鉴 定周 期鉴 定 日 期（完成成数/计划数）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 编制： 审批： 日期：完好设备检定记录 JKL-FA4

6、-NO9设备名称设备编号安装部位操 作 者检定日期有 效 期序号检 定 内 容记录标记1主要性能达到设计或工工艺要求2设备管线完整电器运行行正常灵活可靠，绝绝缘良好。3设备运转正常，操纵手手柄和开关齐全可可靠，润滑系统性性能良好，油路畅畅通，无异常升温温。4各传运变速系统正常齐齐全，安全防护装装置齐全有效。5设备无漏油漏气。6设备零部件、随机附件件基本齐全，保管管妥善。当场处理记录：检定评价：检定人/日期 审核人/日日期注标记： 良好好 有问题 当场处理（可用用） # 计划检修 本设备无此项要要求设 备 保 养养 检 查 记 录 表 JKL-FA4-NO10 项 目 检查查内容及分数 资 设备

7、名称 姓 产 和 型 号号 号 名整 齐清 洁润 滑安 全10分10分15分15分15分10分15分10分摆放整齐合理工具工件附件线路完整、良好管道及电气袍无油垢无垃圾内外外清洁无黄件无油圬无锈蚀各滑滑动面传动器具清洁齐全油路畅通加油置齐全灵敏可靠限位及防护装接地照明有效电器绝缘良好遵守操作规程定人凭证操作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 注：1、此表由归口口部门对设备保养养内容按月考核，评评分标准在90分分以上为完好。2、记录说明：每月评评分记录项目扣分分，例1月-3表示第项扣3分。 填填表人：设备修理计划JKL-FA4-NO11序号设备编号设备名称及型号设备所在部门修

8、理责任部门修理计划修理工时完成情况开工完工设备大、中修完工验收收单 设备编号设备名称型号规格计划大、中修日期 年 月 日实际大、中修日期 年 月 日安装地点计划修理内容实际修理内容修理后情况附件完整情况备 注有精度的考核的设备，应应附精度检验单验收者 日 期期 工 装 验 证 单工装编号工装名称加工零件号名称使用车间验证工装数量验证人员验证日期使用设备验证情况（加工工件数数量实测数据及使使用效果）项 目目编 号 及 规 格技术要求实 测技术要求实 测技术要求实 测技术要求实 测 记录人： 日日期验证结论： 技质科： 日期 使用车间： 日日期工装验证单 序号工装编号工装名称加工零件号名称验证数量

9、验证情况实测数据及使使用效果验证日期验证人员结 论审 批人 员日期 合同评审记录 JKL-BU4-NO2顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量量要求、数量及其其他要求：评审结论（对书面评审审的产品要求，应应注明评审表编号号：） 评审人： 日 期期：顾客沟通记录：（含产产品信息，商询、合同订单、修改改处理、顾客反馈馈） 签 名名： 日 期期：备注：1、本表仅用于对口头头定单的记录、确确认，对常规产品品的老客户可视同同合同执行；2、对于有特殊产品要要求的顾客，必须须对产品要求进行行评审、填写特殊殊“产品要求评审表表”，并正式签定合合同；3、顾客沟通的方式可可采取多种方式：如合

10、同回函、盖盖章、传真或电话话沟通或记录沟通通人姓名等。特殊产品要求评审表初次评审 修订（原评审表表号： ） JKL-BU4-NO3顾客名称定货日期交付日期定货型号定货数量信息来源 电话记录 合同草案 图纸 技术质量协议顾客对产品明示与潜在在的要求（技术要要求、质量要求、支持服务、价格格等） 填写人人： 日期：本企业为满足顾客要求求作出的承诺 填写人人： 日期：国家、行业法律、法规规要求 填写人人： 日期：供应部门（评审物料供供应能力） 填写人人： 日期：技术部门（评审设计能能力） 填写人人： 日期：生产部门（评审生产能能力及交货期 填写人人： 日期：质检部门（评审检测能能力） 填写人人： 日期

11、：销售部门（评审标书或或合同的合法、完完整性、明确性） 填写人人： 日期：评审结论及需跟踪措施施 填写人人： 日期： 批准人人： 日期：跟踪措施记录 填写人人： 日期：顾客沟通记录 填写人人： 日期：备注：1、本表只用于于对有特殊要求的的特殊合同产品的的评审； 2、特殊殊合同产品要求评评审部门：相关部部门； 3、特殊殊合同评审结论一一栏由厂长签名批批准。工艺验证记录单 JKL-FA4-NO20产品名称及代号零件名称及代号工序名称工序号验证数量生产车间加工设备设备代号工艺参数验证日期 年 月 日至 年 月 日验证人员技术要求实 测 数 据判 别12345678910问题及处理意见验证结论验证者：

12、 年 月 日审 核： 年 月 日合 同 评 审 记 录 单 JKL-BU4-NO4顾客名称：合同编号：产品名称：产品型号：顾客要求： 供销科： 日期期：评审内容 供销科科： 日期： 技技术部门： 日期： 质质量部门： 日期： 供应部门： 日期： 财务部门： 日期：顾客沟通 审批： 日期：合 同 变 更 记 录 JKL-BU4-NO5变 更通 知电 话信 函来 人其 它变更内容意见处理意见编制： 批准： 年年 月 日合 同 管 理 台 帐 JKL-BU4-NO6合同编号签订合同方（客户）签订日期签 订 内 容容交货日期备 注 编制：合格供方名单 JKL-GA4-NO16序号合格供方企业名称供货范

13、围评定日期备 注 编制： 批准准： 日期：供方质量保证能力调查查表 JKL-GA4-NO17请贵企业认真、如实地地填写本表，加盖盖公章后及早寄回回本公司，谢谢。（如如为选择项目请在在方框内打）1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数： 其中技技术人员 人；工人人 人8年产量/年产值（万元元）9生产能力：10样机/样品、样件生产产周期：11生产特点：成批生产 流水线大量生产产 单台生产12主要生产设备：齐全、良好 基本本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的质量标准准：A、国际标准名称/编号号B、国家标准名称/编号号C、行业标准名称/

14、编号号D、企业标准名称/编号号E、其他14工艺文件： 齐备 有一部分 没有15检验机构及检测设备 有检验验机构检测人员，检检测设备良好 只只有兼职检验人员员，检测设备一般般 无无检测人员，检测测设备短缺，需外外协16测试设备校准情况： 有计量室室 全部委托托外部计量机构17主要客户（公司/行业业）18新产品开发能力：能自自行设计开发新产产品只能开发简单产产品没有自行开发能能力19国际合作经验： 是是外资企业 是合合资企业 与外外企业合作生产全全部/部分产品 无对外合作作经验20职工培训情况： 经常、正正规地进行 不经常常开展培训21是否经过产品或体系认认证： 是（指出具体内内容） 否企业负责人

15、签名（盖章章） 日期 年 月 日供方质量保证能力评审审表 JKL-GA4-NO18企业名称企业地址联系电话经济性质概况（供货范围、生产产能力、交货能力力，价格水平、产产品声誉等） 管理部 日期期：产品质量业绩（样品验验收或以往进货验验收情况，质量水水平，检测手段等等） 品保部 日期期：技术能力（图样技术文文件管理设备状况况，人员素质，产产品技术水平等） 制造部 日期期：评定意见：主管部门： 年 月 日批准意见： 年 月 日供方业绩评定表 JKL-GA4-NO19供方名称： 地地址：电话、传真： 联系系人：评审年份 年 年 年年供应主要产品质量得分（占60%）合格批次 60交货总批次按期交货得分

16、（占20%）按时到货批次 20交货总批次其他情况（占20%）包装质量、售后服务等等总评分及处理建议（含保留、整顿、取消消合格供方资格）供应部部门负责人签名、日期管理者代表意见签名/日期说明供方质量信誉等级评价价表 JKL-GA4-NO20单位名称质量保证能力供货交验合格率交货质量情况信誉等级好较好一般交货批数合格批数合格率ABC 编制： 审批： 日期：物 资 采 购 清 单 JKL-GA4-NO21日期名 称规格型号单位数量采购标准合格供方 编制： 审审核： 日期：临 时 采 购 申 请 年 月 日 JKL-GA4-NO22申请部门申请人另时采购物品物品规格数 量另时采购理由供方单位名称详细地

17、址电话联系人审批部门审批结论： 盖章： 年 月 日领导意见： 盖章： 年 月 日供方供货质量记录 JKL-GA4-NO23供方名称：序号供 货 情 况采购员外协员检 验 结结 果检验员备 注日期规格型号名 称数量合格数让步接收数退货数日期供 方 协 议 JKL-GA4-NO24甲方： 乙方：甲方法人代表： 乙方法人代代表：经办人： 经办人：日期： 日期：工 艺 纪 律 检 查 表 JKL-FA4-NO22 项目主要考评内容配分考 核200 年检查日期期和得分工装设备管理操作人员持证上岗工装设备完好，标识齐齐全严格按操作规程操作设设备安全设施有效齐全8无上岗证每人扣2分10设备无标识每台扣3分分

18、10不执行规程每次扣5分分10设施失效扣5分工艺管理图纸，工艺等技术文件件保护良好严格按工艺规程生产质量记录齐全，清晰有有效4检测用具有效保护护良好8破损每项扣2分10不执行每次扣5分10不齐全，无效每项扣2分10失效每件扣5分现场管理现场整洁，过道内无杂杂物物品堆放整齐，不占用用过道生产环境有序，合理生产过程状态标识明确确，执行有序8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分合计100检查人仓库物资检查记录 JKL-GA4-NO32仓库名称检查日期一、检查情况仓库场地：通风、干燥燥、无渗漏等方面面仓库防护：防火、防盗盗、防锈、防霉烂烂、防变质量方面面仓库台帐：帐、

19、卡、物物相符，进、出库库凭证手续等方面面产品物质：堆放、标识识、帐、物管理，有有否超期、变质问题 检查记录人： 年 月 日二、处理意见处理意见： 处理人： 年 月 日三、结果验证处理结果验证： 验验证人： 年 月 日客户来电来访登记表 JKL-BU4-NO7序号来 电来访者来电来访单位内容及事由记录接待者 接待时间间 处理意见用户服务记录卡 JKL-BU4-NO8服务单位地址接待部门电话联系人时间服务的内容： 记录人人：处理情况： 服务人人：1、服务质量评定：好好 良良 一般 评价意见：2、顾客建议： 负责责人签字： 年 月 日顾 客 档 案 JKL-BU4-NO9顾客单位名称档案编号合同编号

20、签订日期订货名称型号交货日期说明填表人：顾客财产登记、反馈、处理表 JKL-BU4-NO10顾客单位名称合同编号财产用途财产名称数量验收情况符合（）表示指定用于何产品名称等使用要求：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.验收意见： 验收人： 年 月 日发现问题记录 签名： 日期：反馈顾客后处理情况 签名： 日期：备注：合格证发放领用记录 JKL-GA4-NO33序号名 称总印数领用数领用人领用日期结存 经办人： 测量监控设备装置检定定登记台帐 JKL-QA4-NO6序号名 称本厂编号型 号 规 格格测量范围检定周期使用地点检定日期检定日期检定日期检定日期检定日期检定日期备注计量器具管理目录

21、 JKL-QA4-NO7序号类别种别型别器具名称适 用 范 围（或使用地点）检定周期管理方法编制： 批批准： 日期：计量器具周期检定计划划及实施记录 年 JKL-QA4-NO8序号本厂编号计量器具名称计量器具型号规格数量测 量精 度检 定周 期计划检定日 期完成检定日 期检 定 单 位备 注编制： 批批准： 年年 月 日计 量 器 具 台 帐 JKL-QA4-NO9序号本厂编号计量器具名称计量器具型号规格精度或分度值数 量购置年月使用部门或借用人备 注制表： 年 月月 日 内部部质量体系审核计计划 JKL-GA4-NO25审核日期审核部门审核组长审 核 员审核目的审核依据审核范围 时 间审核部

22、门 审核核内容审核人员注：标准5.5内容结结合各部门检查中中进行。编制： 批准： 日期： 内部质量体系审核检查查表 JKL-GA4-NO26 受审部门： 审核日期期： 陪同人员： 共 页 第 页序号要求条款审核内容、方法审核记录备注审核员： 审核组长：内 部 质 量 体 系 审 核 报报 告 JKL-GA4-NO27审 核 日 期审 核 部 门审 核 组 长审 核 员审 核 目 的审 核 依 据审 核 范 围报告事项1、审核过程综述2、不合格项简述 3、审核结论4、纠正措施要求 审核组长： 管理理者代表： 日期： 日期： 内部体系审核不合格项项分布表 JKL-GA4-NO28部门质量体系要求合计4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7