2022年办公用品申购、领用、发放管理制度范本

1、第 PAGE5 页 共 NUMPAGES5 页2022年办公用品申购、领用、发放管理制度范本为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。一、适用范围适用于捷创电子科技有限公司各部门及全体员工(包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员)。每部门设立办公用品领用记录表，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描

2、仪、投影仪等。2、高值非消耗类办公用品。办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。3、高值消耗类办公用品。墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。4、低值消耗类办公用品：笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；纸本类：账本、笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；耗材类：打印

3、/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、1尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；5、高值消耗类办公礼品。茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。三、办公用品的申购、发放、领用1、各部门办公用品须于每月_日前，根据各部门的办公用品需求告知行政人事部，并由行政人事部根据各部门所需共同填写申购单，报于主管副总签批，经总经理核准后，交由采购部进行采购。2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。3、行政人事部将根据日常办公需要，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购

4、。4、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由采购部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。5、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。6、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、线圈本(换芯)、记号笔、瓶装胶水(可灌装)、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸(正反面使用)等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。7、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。四、固定资产

5、类办公用品的入库、领用及维修1、设备送达后由仓管员和使用部门共同验收办理入库手续。2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：设备名称、设备配置、使用部门、使用人。3、各申请部门领用电脑或其他设备时，应填写物资领料单，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给仓管员。核对后方能发货同时通知网管员_调试，2设备管理部门登记电脑设备档案。4、所有办公设备在以下部门需有台帐，各部门每月进行固定资产盘点，5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经行政人事部网管员(电脑设备)确认后安排维修。6、行政人事部应根据

6、审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政人事部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。8、对维修设备验收入库时，行政人事部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政人事部网管员验收，由行政人事部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。五、附则1、本管理办法自下发之日起执行。2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政人事部做出修改。2022年办公用品申购、领用、发

7、放管理制度范本（二）第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购。由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。2、非常规办公用品的申购。各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过_元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个

8、物美价廉的品牌，不宜随意变更。第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供_(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单

9、的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。3、所有办公用品必须凭正规_后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照办公用品消耗标准予以发放。2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗_的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综