财政支出绩效报告表

1、财政支出绩效报告表项目基本情况 项目名称 雨花区市容环境卫生维护中心环卫专项资金项目编号 雨预安字【2019】1号项目主要内容 1、辖区内道路、站厕、通道及绿化带的清扫维护；2、辖区内城市主次干道道路机械化清洗清扫；3、辖区内城市生活垃圾的手机运输；4、辖区内主次干道所有交通隔离设施清洗；5、环卫专用设备采购；6、环卫节活动等项目实施单位 长沙市雨花区市容环境卫生维护中心项目主管部门 项目单位负责人 石华项目负责人 项目属性 R 经常性 一次性 新增 延续 资金总额及构成 资金总额6066.86万元，其中：省（以上）级财政 0.00万元；市级财政5991.07981万元；区县 75.78019

2、万元；其他自筹 0.00万元；贷款 0.00万元 项目起止时间 2019年1月起至2019年 12月止项目立项依据 1、长沙市财政预决算（投资）评审中心关于全市环卫维护基本经费的评审报告（长财评审专字201209号）；2、根据辖区内垃圾站的设备情况及更换需要进行采购；信息平台升级改造的配套需要及满足业务需要的交通工具配置需求；3、雨财预评函2017号文件关于雨花区2017年起三年交通隔离栏设施清洗维护服务外包费用上限值和交通隔离栏清洗项目移交协议；4、每年的10月26日为“环卫工人节”，根据庆祝活动方案设立此项目。可行性研究报告结论 专用设备购置项目的实施确保垃圾站的正常使用，为推动全区环卫业

3、务发展，切实加强智能化、机械化和标准化建设水平，数字化环卫管理提供了更完善的平台机制，改善了城市环境，提高了市民的满意度和幸福指数，是提升城市形象和城市品牌的重要举措；业务车辆运行维护项目的实施改善了城市环境，提高了市民的满意度和幸福指数，是提升城市形象和城市品牌、创建文明城市的重要举措；垃圾清运项目的实施确保辖区内生活垃圾的及时清运，提供良好的人居环境，提高了市民的满意度和幸福指数，是提升城市形象和城市品牌、创建文明城市的重要举措；交通隔离栏维护项目的实施，确保交通隔离栏的清洗保洁工作顺利开展并使其保持整洁，提高城市道路形象。专家评审论证结论 是否实施政府采购及采购金额 R 是 否 应采购金

4、额926.82万元；实际采购金额926.82万元 是否实行招投标 R 是 否 是否实行国库集中支付 R 是 否 是否实行资金报账制 是 R 否 是否实行工程代理制 是 R 否 是否实行投资评审制 R 是 否 是否实行合同管理制 R 是 否 是否实行财政双控账户管理 是 R 否 是否实行财政专户管理 是 R 否 资金安排使用情况（单位：万元） 资金来源 上年度结转金额 本年度安排金额 实际到位金额 实际支出 结余结转金额 到位金额 到位率（%） 到位时间 支出金额 支出率 其他配套资金0.000.000.000.000.000.000.00区县财政0.0075.7801975.78019100.

5、0075.78019100.000.00市级财政0.005991.079815991.07981100.005991.07981100.000.00省（以上）级财政0.000.000.000.000.000.000.00合计0.006066.866066.86100.00-6066.86100.000.00佐证材料会计凭证预算执行情况（单位：万元） 经济支出科目 预算支出内容 资金调整内容 实际支出 资金支出及调整依据 其他支出道路站厕通道维护费790.4037542019年度预算其他支出专用设备购置费用534.91532019年度预算其他支出业务车辆运行维护费用1385.4730622018

6、年度决算其他支出交通隔离栏清洗维护费用372.712019年度预算其他支出垃圾清运经费1250.3912532019年度预算其他支出环卫节人员慰问费34.122019年度预算其他支出环卫节评优奖金17.982019年度预算其他支出环卫节颁奖等活动经费23.680192019年度预算合计-4409.673559-佐证材料2019年项目明细账会计凭证附件等资金指标明细 下达时间 下达金额（万元） 指标文号 备注 2019年4409.673559雨预安字【2019】1号合计4409.673559-佐证材料项目组织实施管理情况 佐证材料 项 目 管 理 情 况 管理制度和办法名称 雨花区市容环境卫生维

7、护中心财务管理办法、物资管理办法、政府采购法、湖南省政府采购支持两型产品办法、长沙市2018-2019年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知、业务管理考核办法、雨花区市容环境卫生管理局道路交通隔离设施清洁维护项目考核办法等。2018年雨花区环卫局业务管理考核办法、关于进一步加强生活垃圾运输车辆管理的通知、雨花区环卫局垃圾运输工作管理方案、2018年度雨花区环卫局业务管理考核办法雨花区市容环境卫生管理局道路交通隔离设施清洁维护项目考核办法、政府采购业务控制制度、资产管理业务控制制度、雨花区环卫局基本建设项目管理制度、工程建设项目制度、2018年雨花区环卫局庆祝第二十三届环卫节活动方案具体工

8、作措施 1、严格按照预算支出；2、按照财务管理办法进行审批办理；3、大项资金支出坚持党委研究决定。4、加强设备管理管控；5、加强司机队伍安全意识宣传教育；6、定期对设备进行安全检查；7、严格执行各项管理规定。8、加强对物资的领用和管理。9、按照考核办法实施日常检查、重点抽查、年度检查10、按照环卫节方案中的各类活动完成执行11、环卫节活动及各类庆祝活动经费的执行项目支出明细账会计凭证附件项目调整内容及报批程序和手续 无无项目完工验收情况 1、完成了计划的设备和车辆的采购任务，均已交付验收；2、完成了9228577.62平方米作业覆盖面积的清扫保洁网格；3、辖区内所有交通隔离设施清洁保洁维护效果

9、明显；4、定期收集运输全区城市生活垃圾、清运工作管理有序；5、物资材料保障到位，保障日常维护工作正常开展；6、10月26日为环卫工人节设立了庆祝活动以及慰问了环卫一线困难职工并参观学习了先进的环卫工作经验。清洁工具领用表、政府采购验收书绩 效 目 标 情 况 项目实际产出 通过采购购置保洁车、清洁工具及清扫用品、购置果皮筒、劳保用品等保障物资，顺利完成了2019年对辖区9228577.62平方米公共道路、站厕、人行通道的日常维护管理工作。 通过购置墙面清洗车、多功能清洗车等设备，顺利完成了对城市路面、立面、水面等实行全覆盖保洁，对责任区进行无死角、全覆盖式的清洗。加强了对业务车辆的管理和督查，

10、每天进行车辆及装备检查，发现问题及时处理，防止机械设备带病作业。 通过落实垃圾运输车管理机构及职责，加强督查管理，实施严格的处罚措施，责任落实到位，确保了垃圾及时清理到位，不滞留，不外露。通过该项目的实施，确保了辖区内交通隔离栏的清洗保洁工作顺利开展并使其保持整洁，提高城市道路形象。通过举办庆祝湖南省第24届环卫工人节（10月26日），在长沙群众艺术馆举办了颁奖和环卫工人原创文艺表演活动。激发环卫工人的工作热情，提高了集体荣誉感，归属感和使命感。 政府采购项目合同（合同编号：雨财采计2018-836）；采购项目（编号：雨财采计2018-1135）；长沙市雨花区市容环境卫生管理局垃圾站路桥大厢采

11、购项目（雨财采计2017-232）；政府采购合同协议书（采购合同编号：2015-545）；中标通知书，政府采购（编号：雨财采计2017-FW101）长沙市雨花区市容环境卫生管理局，交通隔离设施清洗维护采购项目（标段一：劳动路以北）、（标段二：劳动路以南）项目实际效益 1、确保了所辖道路、站厕、通道日常维护管理正常运转，通过该项目的实施改善了城市环境，打造了良好的人居环境，提高了市民的满意度和幸福指数。2、提高公众的维护环境的自觉性和参与性，有效改善了市容市貌，打造了整洁干净的人居环境3、实现了精细化网络化清扫清洗作业；优化了督查模式、工作效率进一步提升；紧抓安全文明工作，机械化操作规范率逐步提

12、升。4、基本做到了日产日清，为市民的生活提供便利，有效改善了市容环境面貌为市民提供良好的人居环境。5、完成了辖区内所有交通隔离栏设施的清洗，确保了交通隔离栏设施的干净整洁，有效改善了市容环境面貌，为市民群众提供了良好的出行环境。6、通过举办环卫工人节活动，使环卫职工感动的同时，也是对他们辛勤付出的肯定和激励。大家脸上绽放出喜悦的笑容，并纷纷表示，会继续发扬“宁愿一人脏，换来万家洁”的环卫精神，为持续建设“三个雨花”做出更大的贡献。无问题与分析 无无整改落实情况 无无绩 效 评 价 情 况 上年度同类项目的专家评价意见 上年度是否有同类项目： R是 否 是否引入第三方评价机构： 是 R否 机构名

13、称： 上年度评价后改进措施 无人员安排 无实施步骤 无存在问题与建议 问题 建议 详见报告详见报告绩效评价自评表 指标名称 权重（%） 目标值 自评得分 得分依据 指标说明 评分标准 投入20.00项目立项12.00项目立项规范性4.004.004.00项目是按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。绩效目标合理性4.004.004.00符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目所设定的

14、绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。绩效指标明确性4.004.004.00将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。资金落实8.00资金到位率4.004.004.00 项目资金在计划期内实际落实到位。实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。到位及时率4.004.004.00项目资金按照合同或项目进度要求在截至

15、规定时点前实际落实到具体项目。及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。过程30.00业务管理12.00管理制度健全性4.004.003.00已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是合法、合规、完整。项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。制度执行有效性4.004.003.00遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位。项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

16、项目质量可控性4.004.004.00制定或已有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。财务管理18.00资金使用合规性4.004.004.00符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。财务监控有效性10.0010.0010

17、.00已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。管理制度健全性4.004.003.00已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。产出25.00项目产出25.00实际完成率8.008.008.00100%根据绩效目标设置，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。完成及时率5.005.005

18、.00100%根据绩效目标设置，项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。质量达标率6.006.006.00100%根据绩效目标设置，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。成本节约率6.006.005.0085%根据绩效目标设置，完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。效果25.00项目效益25.00经济效益无无无根据绩效目标设置，项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。社会效益6.006.005.00满足社会上人们日益增长的生产、生活条件和生活的环境需求。根据绩效目标设置，项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。生态效益6.006.005.00促进生态平衡和 HYPERLINK /item/%E7%94%9F%E6%80%81%E7%B3%BB%E7%BB%9F/457895 t /item/%E7%94%9F%E6%80%81%E6%95%88%E7%9B%8A/_blank 生态系统的良性、高效循环；提高对市民的生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果。根据绩效目标设置，项